Okul/kurumlarda stratejik planlama

BÖLÜM IV

MALİYETLENDİRME

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmıştır. Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynaklar ile bütçe dışı kaynaklara da yer verilmiştir. Maliyetlendirmeler de girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koyularak, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayandırılmıştır. Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmuş, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmasına dikkat edilmiştir. Karaisalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Maliyetlendirme çalışmalarını aşağıdaki Hedefler ve Kaynak ilişkisi tablosuna göre yürütmüştür

STRATEJİK PLAN TAHMİNİ MALİYET TABLOSU

TEMALAR	STRTAEJİK AMAÇLAR – HEDEFLER	TAHMİNİ MALİYET
		2015	2016	2017	2018	2019	Toplam
	STRATEJİK AMAÇ 1	1000	1100	1200	1300	1400	6000
	Stratejik Hedef 1.1	1000	1100	1200	1300	1400	-
	STRATEJİK AMAÇ 2	0	0	0	0	0	0
	Stratejik Hedef 2.1	0	0	0	0	0	-
	STRATEJİK AMAÇ 3	1000	1100	1200	1300	1400	6000
	Stratejik Hedef 3.1	1000	1100	1200	1300	1400	-
	STRATEJİK AMAÇ 4	300	400	500	600	700	2500
	Stratejik Hedef 4.1	300	400	500	600	700	-
	STRATEJİK AMAÇ 5	5000	5500	6000	6500	7000	30000
	Stratejik Hedef 5.1	0	0	0	0	0	-
	Stratejik Hedef 5.2	5000	5500	6000	6500	7000	-
	Stratejik Hedef 5.3	0	0	0	0	0	-
TOPLAM MALİYET							44500

Tablo 17:Tahmini Maliyet Tablosu

BÖLÜM 5

İZLEME

VE

DEĞERLENDİRME

Yasal Çerçeve

Stratejik Planlama Çalışmaları

5.1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. İzleme, yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır. İzleme raporları objektif olmalıdır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir.

Karaisalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğümüz stratejik planının onayı alınıp uygulamaya geçilmesi ile beraber izleme ve değerlendirme faaliyetleri de başlayacaktır. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin yapılan faaliyetin gerçekleşme zamanına bağlı olarak belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunulması sağlanacaktır. Raporlama genel anlamda Altı aylık ve Yıllık olmak üzere senede iki defa gerçekleştirilecektir. Her yılın Ocak-Şubat ve Haziran-Temmuz aylarında raporlama yapılacaktır. Raporlar iki nüsha şeklinde düzenlenip bir tanesi birimde kalacak diğeri ise gerekli çalışma ve değerlendirmenin yapılabilmesi için Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri Birimine gönderilecektir. Gelen raporlar değerlendirilerek stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilecek, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılacaktır.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalarla uygulamalarda aksaklıkların tespiti ve giderilmesi sağlanarak hedeflere ulaşma konusunda doğru bir yaklaşım sergilenmiş olacaktır.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme Değerlendirme Dönemi	Süreç Açıklaması	Zaman Kapsamı
Performans Programı 6’şar Aylık İzleme Raporları	Okul Birimleri tarafından sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve değerlendirilmesi. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması ve gerekli değerlendirmelerin yapılması.	Ocak-Nisan-Temmuz- Ekim Dönemi
Yıllık İzleme Ve Değerlendirme	Okul Birimleri tarafından sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve değerlendirilmesi. Üst yönetici başkanlığında diğer birim yöneticileriyle yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması	Ocak Ayında

Tablo 18: İzleme ve Değerlendirme Tablosu - Performans hedefleri 1 yıllık hedeflerdir. Özellikle rakamsal olarak belirlenen stratejik hedefler için belirlenmesi gerekir. - Tema başlığı mümkün olduğu kadar kısa olmalı, 2, 3 kelimeyi geçmemelidir. (Eğitim-Öğretim, Paydaş İlişkileri, Disiplin, Akademik Başarı vb.) - Performans hedefleri 1 yıllık hedeflerdir. Özellikle rakamsal olarak belirlenen stratejik hedefler için belirlenmesi gerekir. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
Sıra No	Adı Soyadı	Unvanı
1	Ali İhsan ÖZDEMİR	OKUL MÜDÜRÜ
2	Cengiz SOY	OKUL MÜDÜR YARDIMCISI
3	Ali ÇÜRÜK	OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
4	Mustafa ŞİMŞEK	OKUL AİLE BİRLİĞİ BŞK.YARDIMCISI
5	Esra ALIKLI	REHBER ÖĞRETMEN

Ek 1:Stratejik Plan Üst Kurulu

Unvanı	Adı-Soyadı	İletişim	İmza
Müdür	Ali İhsan ÖZDEMİR	5323433106
Müdür Yardımcısı	Cengiz SOY	5054565560
Rehber Öğretmen	Esra ALIKLI	5071733717
Öğretmen	Tuğba BAŞER	5439511979
Öğretmen	Tuncay ŞAHİN	5054283389
Öğretmen	Ömer CAN	5052925667
Öğretmen	Fatih ASLAN	5053730858
Öğrenci	Esra ŞİMŞEK	5317824270

Ek 2:Okul Stratejik Plan Ekibi