Tableau 65 : Rythme de réunion des comités de pilotage et/ou de suivi
Date du comité
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Principaux sujets traités
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8 novembre 2010
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Etat d'avancement du projet RJH
Point sur les prévisions de décaissement des fonds
Modalités de mise en œuvre de l'outil reporting
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24 juin 2011
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Etat d'avancement du projet RJH
Impact sur la prolongation d’OSIRIS
Marché présent et futur des REA
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A la suite du 1er comité de suivi, le modèle de l’outil de reporting a été diffusé par le CGI, et un premier reporting à échéance de fin décembre 2010 a été transmis par le CEA.
Aspects financiers Bilan des autorisations et des décaissements
Tableau 66 : Autorisations et décaissements au 31 août 2011
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Autorisations consommables
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Autorisations
Non consommables
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Cofinancements
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Décaissements
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2010
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248,4
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245,1 *
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2011
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69,2
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31,9
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Total
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248,4
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314,3
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31,9
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* cumul depuis 2006
Le programme RJH est financé par les fonds du programme d'investissements d'avenir, auxquels il faut ajouter la contribution du CEA (R&D), financée par la subvention récurrente de l'Etat et les contributions des partenaires industriels.
Mesures des indicateurs et atteinte des objectifs Indicateurs de réalisation
Tableau 67 : Indicateurs de réalisation
Indicateur
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Valeur mesurée
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Valeur cible
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Respect jalons 2010 :
Mise en service clôture chantier
Contractualisation derniers lots
Réalisation du radier supérieur de l’unité nucléaire
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90%
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100%
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La réalisation dans les prochaines années sera appréciée à l’aune du respect des jalons suivants :
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2011 : Mise en place de la pièce de supportage du bloc pile
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2012 : Livraison du bâtiment hors d’eau
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2013 : Démarrage des essais en inactif
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Fin 2014 : Première divergence et recette usine des dispositifs d’irradiation de cibles pour la production de radionucléides
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2015 : Autorisation d’exploitation nominale incluant l’intégration d’irradiation de cibles pour la production de radionucléides
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2016 : Production industrielle de radionucléides à usage médical
Jalons 2010 : la valeur mesurée est légèrement inférieure à la valeur cible pour prendre en compte le fait que les 4 principaux marchés d’électromécanique (ventilation, circuits, électricité et bloc réacteur) ont bien été présentés en Commission Consultative des Marchés en 2010 et ont obtenu un avis favorable, mais n’ont pas été signés dans l’année 2010. En effet, un « plateau technique » préalable a été instauré en octobre 2010 entre le maître d’œuvre et les principaux industriels sélectionnés, chargé d’intégrer les dernières évolutions, et de proposer des optimisations techniques ou économiques. La signature des marchés a eu lieu au premier trimestre 2011 après retour des conclusions de ce « plateau ».
Jalons 2011-2016 :
Le report de 2 ans de la date de première divergence s’accompagne d’un report de 1 à 2 ans des jalons 2011-2016.
Ainsi la mise en place de la pièce de supportage du bloc pile ne sera pas réalisée en 2011 mais en 2012.
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