Servicii de stat cu destinaţie generală Subprogram gestionat de Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

II. Indicatorii de performanţă	Tip	Unitatea de măsură
2015
Aprobat	Executat	Devieri (+,-)	Argumentare
De rezultat	1.Cota hotărârilor publicate pe pagina web	r1	%	100	100		numărul de dosare înregistrate în instanță este considerabil, iar în perioada de gestiune au activat mai puțini judecători decât numărul aprobat conform statului de personal.
	2.Informarea publicului cu rezultatele activității exercitate	r2	%	90	99	9
de produs	1.Cauzele judecate în CSJ	o1	cazuri	8900	12097	3197	Funcțiile vacante existente în instanțe
	2.Restanța cauzelor nejudecate la sfîrșitul perioadei de referință la CSJ	o2	cazuri	1600	999	-601	majorarea numărului dosarelor parvenite în total la instanțele judecătorești
de eficiență	1.Nivelul de realizare aleatorie a cauzelor	e1	%	90	100	10	Costul dosarelor examinate depinde de complexitatea acestora
Cheltuieli,total			mil lei	43,6	40,0	-3,6

Subprogram		Înfăptuirea judecății în judecătorii
Autoritate publică centrală		Consiliul Superior al Magistraturii
Scopul:		Asigurarea respectării legislației în vederea realizării echitabile a drepturilor justițiabililor
Obiectivele:		1.Asigurarea remunerării tuturor angajaților instanțelor judecătorești; 2.Asigurarea funcționării operaționale a tuturor instanțelor judecătorești; 3.Asigurarea continuă a securității în cadrul instanțelor judecătorești; 4.Modernizarea continuă a echipamentului TI în instanțele judecătorești.
II. Indicatorii de performanţă		Tip	Unitatea de măsură	2016
				Aprobat	Executat	Devieri (+,-)	Argumentare
de rezultat	1.Rata de soluționare a dosarelor	r1	%	80	100,0	20,0	Devierea se datorează creșterii numărului de dosare
	2.Rata echipamentului modernizat	r2	%	25	20,0	-5,0
de produs	1. Numărul de angajați remunerați	o1	nr.	1906	1613,5	-292,5	funcțiile vacante existente
	2. Numărul de dosare examinate	o2	nr.	185000	199099	14099	majorarea numărului dosarelor parvenite în total la instanțele judecătorești
	3. Suprafață modernizată a sediilor instanțelor judecătorești	o3	mii m.p.	10,1	10,0	-0,1
de eficiență	1. Costul mediu pentru un dosar examinat	e1	mii lei	2	1,1	-0,9	Costul dosarelor examinate depinde de complexitatea acestora
	2.Costul echipamentului achiziționat pentru asigurarea condițiilor optime și securității în instanță	e2	mii lei	100	176,3	76,3	majorarea prețurilor
	3.Costul 1 m.p modernizat al infrastructurii instanței judecătorești	e3	mii lei	3,8	2,4	-1,4	majorarea prețurilor la materiale de construcție
	4.Costul mediu pentru întreținerea unei unități de personal	e4	mii lei	165,5	132,2	-33,3	Optimizarea cheltuielilor
Cheltuieli,total			mil lei	284,7	237,1	47,6

Subprogram__Organizare_a_sistemului_judecătoresc'>Subprogram		Organizare a sistemului judecătoresc
Autoritate publică centrală		Consiliul Superior al Magistraturii
Scopul:		1.Consolidarea capacităților CSM în vederea asigurării independenței și a autoadministrării judecătorești
Obiectivele:		1.Consolidarea rolului CSM în asigurarea eficienței justiției
II. Indicatorii de performanţă		Tip	Unitatea de măsură	2016
				Aprobat	Executat	Argumentare'>Devieri (+,-)	Argumentare
de rezultat	1. Numărul de instanțe monitorizate	r3	unitatea	53	53
	2. Numărul de judecători evaluați	r4	unitatea	120	115	-5
de produs	1. Numărul de petiții examinate de inspecția judiciară	o4	unitatea	3000	2012	-988
	2. Numărul de ședințe petrecute	o5	unitatea	50	38	-12	Din cauza creșterii nr. de dosare a crescut și nr. de dosare neexaminate
de eficiență	1.Costul mediu pentru o ședință petrecută	e1	lei	4800	4800
	2.Costul mediu pentru întreținerea unei entități de personal	e2	lei	600	600
Cheltuieli,total			mil lei	14,4	13,5	-0,9

Centru Național Anticorupție a realizat bugetul în format de program şi anume Programul „Prevenirea și combaterea corupției, spălării banilor și finanțării terorismului”, care cuprinde subprogramul „Prevenire, cercetare și combatere a contravențiilor corupționale”, indicatorii privind realizarea cărora se expun în continuare.

Subprogram		Prevenire, cercetare și combatere a contravențiilor corupționale
Autoritate publică centrală		Centrul Național Anticorupție
Scopul:		Reducerea nivelului corupției, spălării banilor și finanțării terorismului
Obiectivele:		1.Consolidarea și optimizarea sistemului național de prevenire și combatere a corupției, spălării banilor și finanțării terorismului: planificat 5 și realizat 6 la sută în anul 2016; 2.Dezvoltarea cooperării la nivel național și internațional pricind combaterea corupției , spălării banilor și finanțării terorismului: planificat 10 și realizat 9 la sută în anul 2016;
II. Indicatorii de performanţă		Tip	Unitate de măsură	2016
				Aprobat	Executat	Devieri (+,-)	Argumentare
de rezultat	1. Cauze penale de corupție cercetate și finisate	r1	unităţi	610	612	2
	2. Infracțiuni de spălare a banilor depistate	r2	unităţi	23	32	9
de produs	1. Măsuri de prevenire a corupției, spălării banilor și finanțării terorismului	o1	unităţi	1140	1717	577
	Acțiuni de investigație a infracțiunilor de corupție și spălare de bani	o2	unităţi	13900	14241	341
de eficienţă	1. Timpul mediu de organizare și desfășurare a măsurilor de prevenire	e1	ore	115	80	-35	Optimizarea timpului de organizare și desfășurare a măsurilor de prevenire
	2. Timpul mediu de organizare și desfășurare a acțiunilor de investigație	e2	ore	2,9	2,8	-0,1	Optimizarea timpului de organizare și desfășurare a acțiunilor de investigație
Cheltuieli,total			mii lei	91,4	90,2	-1,2

Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Protecție și Pază de Stat și Serviciul de Informații și Securitate au realizat bugetul în format de program, dar ținând cont că, informația respectivă poartă un caracter confidențial, date despre realizarea acestora se conțin în Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 prezentat de autoritățile publice centrale menționate.