Servicii de stat cu destinaţie generală Subprogram gestionat de Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

La Subprogramul 51 03 „Creştere şi sănătate a animalelor” gestionat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, au fost realizate următoarele activităţi:

- menţinerea genofondului suin, inclusiv prin crearea stocurilor de cereale pentru întreținere;

• 
  efectuarea măsurilor antiepizootice;
  
• 
  realizarea activităților sanitar-veterinare și pentru siguranța produselor de origine animală.
  

Subprogram		Reproducerea, creşterea şi sănătatea animalelor	5103
Autoritatea publică		Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	0209
Scop		Gestionarea durabilă a sectorului zootehnic şi menţinerea resurselor genetice animale.
Obiectiv		1. Asigurarea pieței interne cu producție de origine animală competitivă după preț și calitate; 2. Creșterea ponderii însămânțărilor artificiale până la 50% către anul 2018, inclusiv bovine – 60%, porcine – 20%, ovine – 10%; 3. Încurajarea crescătorilor de animale privind menţinerea fermelor zootehnice de prăsilă.
Cod		Indicatori de performanță	Unitatea de măsură	Anul 2016
aprobat		realizat			devieri (+,-)
1		2	3	4		5			6		7 (6-5)
De rezultat		r2	Ponderea însămînțărilor artificiale la bovine	%		65,0			67,0		2,0
		r3	Ponderea însămînțărilor artificiale la porcine	%		20,0			20,0		0,0
		r4	Ponderea însămînțărilor artificiale la ovine	%		0,2			0,2		0,0
		r6	Menţinerea ciclului închis de producere la capacitatea de producere a suinelor la 3500 animale	%		100,0			100,0		0,0
		r7	Rata de comercializare a cabalinelor	%		55,0			55,0		0,0
De produs		o1	Numărul vițeilor obținuți	capete		75000,0			76298,0		1298,0
		o2	Cantitatea materialului seminal	doze		6000,0			6734,5		734,5
		o3	Obținerea tineretului de presilă pentru reînnoirea fondului genetic cu rasă pură	capete		75,0			91,0		16,0
		o4	Obținerea tineretului de presilă pentru reînnoirea fondului genetic cu hibrizi birasiali	capete		200,0			208,0		8,0
		o5	Numărul purceilor obținuți la o fătare	capete		9,0			7,5		-1,5
		o6	Numărul mînzilor obținuți	capete		20,0			18,0		-2,0
De eficiență		e1	Gradul de ameliorare a productivității de lapte a taurinelor	%		10,0			10,0		0,0
		e2	Cota taurinelor de presilă în șeptel	%		1,6			1,8		0,2
		e3	Natalitatea cabalinelor	%		82,0			92,0		10,0
		e4	Menținerea efectivului matcă cu un nucleu genetic de rase	număr		5,0			5,0		0,0
Subprogram		Reproducerea, creşterea şi sănătatea animalelor	5103
Autoritatea publică		Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor	0275
Scop		Asigurarea situaţiei epidemologice sanitar- veterinare favorabile şi dezvoltarea durabilă a producţiei de origine animală.
Obiective		Ridicarea până la 100 % a nivelului de diagnosticare şi asigurare a calităţii produselor de origine animalieră şi preparatelor de uz veterinar. Protecţia şi previnirea apariţiei şi răspîndirii bolilor infecţioase ale animalelor.
		Protecţia de boli comune omului şi animalelor
		Ridicarea până la 100 % a nivelului de bunăstare și sănătate a animalelor.
		Asigurarea respectării realizării prevederilor actelor legislative și normative în zootehnie ce prevede măsuri concrete în dezvoltarea ramurii și anume: creșterea animalelor inclusiv a celor de rasă , implementarea tehnologiilor moderne de întreținere, nutriție și reproducție a animalelor, utilizarea resurselor genetice cu un potențial înalt de productivitate.
Cod		Indicatori de performanță	Unitatea de măsură	Anul de gestiune
aprobat		executat			devieri3 (+/-)
1		2	3	4		5			6		7(6-5)
De rezultat		r1	Diagnosticarea integrala a animalelor prin efectuarea controlului bolilor infectioase	%		100			38,5		-61,5
		r2	Controlul, inregistrarea, incercarea medicamentelor de uz veterinar, biopreparatelor, diagnosticantilor, ingredientelor nutritivi destinate	%		100					-100
		r3	Vaccinarea a 100 % a efectivului de animale	%		100			38,82		-61,18
		r4	Respectarea cerintelor sanitar-veterinare privind ocrotirea bunastarii si sanatatii animalelor si protectia mediului ambiant	%		100			100		0
De produs		o1	1. Numărul de animale vaccinate	mii capete		27001,2			4234,35		-22766,85
		o2	2. Numărul de controale efectuate	controale		3500			3149		-351
		o3	3. Numarul de animale diagnosticate si controlul salmonelii la gainile ouatoare	mii capete		980,0			980		0
		o4	4. Numarul de certificate sanitar-veterinare eliberate si certificate de inregistrare a produsului farmaceutic de uz veterinar	mii bucati		150,0			117,13		-32,87
		o5	5. Numarul de instruiri desfasurate pentru medicii veterinari	instruiri		20,0			20		0
		o6	6. Numarul incalcarilor depistate	încălcări		1800			1464		-336
De eficienţă		e1	1. Micsorarea numarului de cazuri de imbolnavire a animalelor in urma efectuarii masurilor de cercetare si vaccinare	cazuri		70			90		20
		e2	2. Ponderea numarului de incalcari la numarul de controale efectuate	%		51			46,5		-4,5
		e3	3. Costul preparatelor biologice necesare pentru indeplinirea programului masurilor strategice	mii lei		17000			11485,63		-5514,37
		Cheltuieli, total				mii lei		17667,7	11485,63		-6182,1

Subprogramul 51 04 „Dezvoltarea viticulturii și vinificației” gestionat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Subprogram	Dezvoltarea viticulturii și vinificației								51 04
Autoritatea publică		Ministerul Agriculrueii și Industriei Alimentare		0209
Scop	Sector vitivinicol dezvoltat și consolidat, vinuri moldoveneşti de calitate înaltă şi tehnologii de producere moderne şi competitive.
Obiectiv	1. Restructurarea industriei vinicole; 2. Promovarea comercializării produselor vitivinicole pe piaţa internă şi externă; 3. Stabilirea regulilor şi gestiunea producerii produselor vitivinicole cu indicaţie geografică protejată (IGP), cu denumire de origine protejată (DOP) şi utilizării brandului de ţară la vinuri; 4. Majorarea suprafețelor noi de viță de vie cu 1050 ha către anul 2018.
Cod			Indicatori de performanță		Unitatea de măsură	Anul 2016
						aprobat	realizat	devieri (+,-)
1	2		3		4	5	6	7 (6-5)
De rezultat	r1		Ponderea exportului produselor vinicole		%	6,5	5,4	-1,1
	r2		Ponderea volumului de comercializare a producţiei vitivinicole pe piaţa internă		%	6,0	15,0	9,0
	r3		Ponderea volumului comercializat al produselor vitivinicole cu brandul de ţară		%	5,0	0,0	-5,0
	r6		Sporirea plantațiilor noi viticole		%	6,6	7,0	0,4
	r7		Îmbunătățirea lucrărilor agrotehnice de menținere a fondului genetic viticol pentru suprafață de 40 ha		%	100,0	0,0	-100,0
	r8		Ponderea sumei debursate din contul Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol		%	53,0	52,0	-1,0
De produs	o1		Numărul de manifestări naţionale şi internaţionale pentru promovarea produselor vitivinicole organizate cu suportul Fondului Viei şi Vinului		număr	13,0	15,0	2,0
	o2		Numărul de companii înregistrate în programul de implementare a brandului de ţară la produsele vitivinicole		număr	35,0	0,0	-35,0
	o3		Numărul de companii înregistrate care produc produse vitivinicole cu IGP/DOP		număr	25,0	17,0	-8,0
	o4		Numărul de unități vinicole înregistrate în registrul vitvinicol		număr	30,0	36,0	6,0
	o5		Numărul de fabrici de prelucrare a strugurilor și de producere a vinurilor reutilate		număr	7,0	9,0	2,0
	o6		Numărul de întreprinderi conexe reutilate		număr	5,0	0,0	-5,0
	o7		Numărul de elite noi de perspectivă evidențiate		număr	20,0	0,0	-20,0
	o8		Numărul de mărci înregistrate		unități	52,0	53,0	1,0
De eficiență	e1		Cheltuieli pentru instruirea profesională a personalului din sectorul vitivinicol		mii lei	540,0	181,6	-358,4
	e2		Costul de promovare a producţiei vitivinicole cu brandul de ţară în medie pe o companie		mii lei	150,0	51,3	-98,7
	e3		Costul pentru un ha de plantație de viță-de-vie		mii lei	60,0	78,8	18,8
	e4		Cheltuieli pentru modernizarea unei fabrici		mii lei	13186,0	1895,2	-11290,8
	e5		Cheltuieli pentru reutilarea unei industrii conexe		mii lei	6400,0	0,0	-6400,0
	Total cheltuieli				mii lei	92734,1	58512,8	-34221,3

Devieri negative s-au înregistrat în cazul următorilor indicatori:

• 
  Ponderea exportului produselor vinicole.
  

Cauze: Mărimea acestui indicator se bazează pe datele oferite de Biroul Vamale și sunt pentru 10 luni ale anului 2016 (nu sunt date definitivate pentru anul 2016).

• 
  Ponderea volumului comercializat al produselor vitivinicole cu brandul de ţară și Număr de companii înregistrate în programul de implementare a brandului de ţară la produsele vitivinicole.
  

Cauze: Regulamentul privind acordarea dreptului de utilizare a mărcii „Wine of Moldova” nu a fost aprobat. Astfel pentru demararea implementării mărcii la nivel internaţional ca fiind marca de garanţie şi control a statului se aştepta aprobarea regulamentului prin Hotărîre de Guvern, fiind o procedura îndelungată ce implică modificări şi în Legea Viei şi Vinului nr. 57 din 10 martie 2006.

• 
  Număr de companii înregistrate care produc produse vitivinicole cu IGP/DOP.
  

Cauze: Neîndeplinirea indicatorului la mărimea stabilita se datorează faptului că producătorii trebuie sa fie luaţi la evidenţă înaintea campaniei de recoltare (iulie-august 2016), pentru a fi incluși în planul de control anual al producătorilor de produse vitivinicole cu IGP. Astfel, mulţi producători nu au reușit să acumuleze dosarul pană la termenul respectiv.

• 
  Cheltuieli pentru instruirea profesională a personalului din sectorul vitivinicol.
  

Cauze: indicatorul nu a fost atins, în principal, datorită faptului că instruirea profesionala a fost efectuata în mare parte de experţii Oficiului.

• 
  Numărul întreprinderilor conexe reutilate și Cheltuieli pentru reutilarea unei industrii conexe.
  

Cauze: În anul 2016, din partea producătorilor agricoli nu au fost înaintate proiecte de creditare a întreprinderilor conexe respectiv nu au fost cheltuite surse financiare pentru reutilarea acestora.

• 
  Îmbunătățirea lucrărilor agrotehnice de menținere a fondului genetic viticol pentru suprafață de 40 ha; Numărul de elite noi de perspectivă evidențiate.
  

Cauze: În anul 2016, din bugetul de stat nu au fost valorificați resursele financiare pentru menținerea fondului genetic viticol. Este o problemă legată de apartenența genofondului. Astfel că Instituția Publică „Institutul Ştiinţifico - Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare” este responsabilă de fondul genetic viticol că la moment, terenurile agricole și genofondurile sunt în gestiune la Î.S. „Staţiunea Tehnologico Experimentală „Codrul” și colaboratorii institutului nu au acces la ele. Ca rezultat, începând cu anul 2015, MAIA nu mai alocă surse financiare pentru îmbunătățirea lucrărilor agrotehnice de menținere a fondului genetic viticol.