Servicii de stat cu destinaţie generală Subprogram gestionat de Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Indicatori de performanță	Tip	Unitatea de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)
Argumentare
Legea bugetară anuală consistentă cu CBTM la venituri	r1	(devieri +/-)	5,0	1,8
Legea bugetară anuală consistentă cu CBTM la cheltuieli	r2	(devieri +/-)	5,0	-6.5	-1,5
Ponderea serviciului datoriei de stat în Veniturile totale ale Bugetului de Stat cu excepția granturilor	r3	%	6,9	6.3	-0,6
Gradul de menţinere a plafonului trimestrial privind deficitul total de casă al guvernului general	r4	%	100,0	100,0
Ponderea mijloacelor bugetului public naţional gestionate prin contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor	r5	%	59,8	96,0	36,2
Ponderea întreprinderilor monitorizare de către Ministerul Finanţelor în totalul întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	r6	%	91,5	97,9	6,4
Anexele la legea bugetară anuală elaborate conform noii Clasificaţiei bugetare	o1	%	100,0	100,0
Ponderea bugetelor locale pe programe în suma totală a bugetelor locale	o2	%	100,0	100,0
Elaborarea Obiectivelor politicii fiscale şi vamale şi politicii de administrare fiscală şi vamală pe termen mediu	o3	unități	1	1
Numărul proiectelor de acte legislative şi normative din domeniile fiscal şi vamal elaborate elaborate	o4	unități	15	38	23
Negocierea/renegocierea convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi a Protocoalelor la acestea	o5	unități	1	1
Numărul ordinelor de modificare şi completare a actelor normative elaborate, ce ţin de activitatea sistemului trezorerial, evidenţa contabilă în sistemul bugetar şi raportare	o6	număr	10	10
Numărul de prognoze operative (zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale) elaborate privind gestionarea fluxului de numerar al bugetului public naţional	o7	număr	325	336	11
Raport anual privind executarea bugetului public naţional pe anul bugetar elaborat	o8	număr	1,0	1,0
Numărul de seminare de instruire în domeniul controlului financiar public intern	o9	număr	6	34	28
Numărul de auditori interni instruiţi	o10	număr	80	148	68
Numărul funcţionarilor instruiţi în domeniul managementului financiar şi controlului	o11	număr	80	813	733
Conferinţa anuală a auditorilor interni din sectorul public	o12	număr	1	1
Numărul actelor legislative/normative în domeniul controlului financiar public intern actualizate	o13	număr	2	2
Numărul actelor normative elaborate în domeniul contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ	o14	unităţi	5	5
Numărul notelor analitice privind rezultatele monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	o15	unităţi	4	4
Ponderea rapoartelor privind executarea bugetului de stat şi bugetelor UAT prezentate în termenii stabiliţi	e1	%	100,0	100,0
Nivelul vărsării în buget a dividendelor şi defalcărilor comparativ cu cel aprobat în Legea bugetului de stat pe anul respectiv	e2	%	100,0	100,8	0,8
Cheltuieli, total	x	Mii lei	60 503,9	55 179,4	-5324,5

Subprogram	Administrarea veniturilor publice
Autoritate publică centrală	Ministerul Finanțelor
Scop	Asigurarea colectării transparente, integrale și în timp util a veniturilor bugetare prin sporirea conformării voluntare a contribuabililor, facilitarea comerțului internațional și combaterea fraudei și a traficului ilicit de mărfuri
Obiective	I. Administrare fiscală 1. Executarea planului de venituri pentru toate bugetele componente ale BPN la nivel de 100%; 2.Majorarea ficienței controalelor fiscale bazate pe riscuri; 3.Diminuarea arieratelor la bugetul public național (cu cel puţin 10 la sută față de perioada precedent); 4. Dezvoltarea sistemului de declarare fiscală prin utilizarea tehnologiilor informaționale; 5. Optimizarea procedurilor de administrare fiscală a contribuabililor mari. II. Administrare vamală 1. Asigurarea colectării eficiente a veniturilor la buget; 2. Facilitarea traficului de mărfuri și simplificarea procedurilor vamale; 3. Prevenirea și combaterea tentativelor de introducere în țară a mărfurilor suspecte a fi contrafăcute și a operelor pirat; 4. Perfecționarea sistemului de management al personalului și asigurarea unui comportament integru a colaboratorilor vamali.
Indicatori de performanță	Tip	Unitatea de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)	Argumentare
Gradul de reducere a restantei la BPN in baza masurilor de executare silita a obligațiilor fiscale	r1	%	32,0	52,7	20,7
Ponderea veniturilor la bugetul de stat administrate de Serviciul Fiscal de Stat, încasate de la contribuabilii mari, in totalul încasărilor	r2	%	45,0	46,99	2,0
Ponderea dărilor de seama prezentate in mod automatizat, in baza utilizării tehnologiilor informaționale, in totalul dărilor de seama prezentate (Declarație electronica si Declarație rapida)	r3	%	70,0	74,2	4,2
Realizarea planului de venituri la BPN de către Serviciul Fiscal	r4	%	100,0	101,0	1,0
Ponderea sumelor încasate din totalul sumelor calculate în rezultatul controalelor fiscale (cu excepția sumelor reflectate în evidența specială și evidența separată)	r5	%	16,5	77,0	60,5
Cota declaraţiilor vamale perfectate electronic	r6	%	25,0	18,0	-7,0
Cota declaraţiilor vamale de import direcţionate pentru control fizic	r7	%	15	9,7	-5,3
Cota declaraţiilor vamale de export direcţionate pentru control fizic	r8	%	10	8,1	-1,9
Rezultativitatea efectuării controlului vamal ulterior	r9	%	75	72	-3
Gradul de realizare a planului încasărilor de către Serviciul Vamal	r10	%	100,0	102,0	2,0
Numărul agenţilor economici-contribuabili mari, administraţi de Serviciul Fiscal de Stat	o1	unități	450	450
Număruldărilor de seama recepționate si prelucrate de către Serviciul Fiscal de Stat	o2	mii	1600	1827,7	227,7
Suma încasărilorobținute in urma aplicăriimodalității de executare silita față de contribuabilii restanțieri	o3	mln. lei	460,0	974,2	514,2
Numărul cazurilor de reținere a mărfurilor suspecte a fi contrafăcute	o4	unități	50	34	-16
Numărul colaboratorilor vamali participanți la activităţi de instruire in cadrul Centrului de instruire al Serviciului Vamal	o5	unități	1200	1734	534
Costul administrării fiscale la un leu venituri la bugetul public naţional	e1	lei	0,011	0,010	-0,001
Gradul de reducere a restanţei recuperabile, comparativ cu începutul anului	e2	%	5,0	2,2	-2,8
Durata medie a procedurii de vămuire la import	e3	minute	20,0		-20,0
Durata medie a procedurii de vămuire la export	e4	minute	15,0		-15,0
Costul administrării vamale la un leu de venituri	e5	lei	0,016	0,017	0,001