Sustenabilitatea proiectului este abordată din 3 perspective:
-
Sustenabilitate financiară;
-
Sustenabilitate din punct de vedere al resurselor umane;
-
Sustenabilitate din punct de vedere al capacitaţii tehnice.
Sustenabilitate financiară
Ţinând cont de faptul că proiectul prezent nu este generator de venituri, sustenabilitatea financiară a proiectului este asigurată din linia bugetară deschisă la nivelul Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti. După depunerea ultimei cereri de rambursare, sumele suplimentare alocate pe perioada implementării în vederea asigurării unui flux de numerar cumulat mai mare sau egal cu 0 vor fi recuperate.
Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti va deveni proprietarul echipamentelor, licenţelor şi dotărilor achiziţionate prin proiect şi va asigura alocaţiile bugetare pentru întreţinerea acestora. Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davilla” Bucuresti va menţine proprietatea asupra bunurilor achiziţionate, va gestiona funcţionarea sistemului E-learning implementat, va administra Portalul web rezultat prin proiect. Cheltuielile de mentenanţă vor fi asigurate din linia bugetară deschisă, iar serviciile de mentenanţă vor fi furnizate de către firma implementatoare, atât în vederea întreţinerii sistemului, cât şi din perspectiva asigurării actualizărilor şi modificărilor necesare în cadrul modulelor aplicative; estimările sunt de 2% din valoarea sistemului informatic şi al aplicaţiilor aferente pentru primii 3 ani întrucât este asigurată garanţie hardware pe toată durata celor 3 ani; ulterior costurile de mentenanţă sunt aproximate la 2% din totalul investiţiei.
De asemenea, după încheierea finanţării, Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti poate asigura sustenabilitatea proiectului prin atragerea unor venituri suplimentare, prin realizarea activităţilor specifice, cum ar fi consultanta, organizarea de instruiri in cadrul industriei pharma, atragerea Universităţilor de Medicină şi Farmacie în susţinerea de cursuri şi prin accesarea altor proiecte.
Sustenabilitate din punct de vedere al resurselor umane
Se va asigura de personalul propriu al Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti. În cadrul proiectului se vor desfăşura cursuri de instruire atât pentru utilizatorii noului sistem implementat, cât si pentru personalul ce va asigura administrarea acestuia.
Cursuri de administrare ale sistemului de instruire, inclusiv administrarea infrastructurii hardware: În cadrul acestor cursuri vor fi instruite 5 persoane pe o perioadă de 20 de zile în care acestea se vor familiariza cu toate subsistemele, cu facilităţile acestora, modalităţi de administrare, politici de securitate şi modalităţi de gestiune eficientă a noilor fluxuri informatice.
Cursurile de administrare se vor imparti in:
-
Cursuri de administrare a bazelor de date – aceste cursuri vor contine informatii despre procedure si instrumente ce vor asigura buna functionare a bazelor de date ce sunt parte din solutia oferita
-
Cursuri de administrare a serverelor de aplicatie- aceste cursuri vor contine informatii referitoare la buna functionare a platformei de infrastructura pe care va rula portalul de instruire
-
Cursuri de administrare a portalului – aceste cursuri vor contine informatii referitoare la administrarea portalului colaborativ
-
Cursuri de administrare a solutiei de eEducatie – aceste cursuri vor contine informatii referitoare la administrarea solutiei de e-Learning
Cursuri pentru utilizarea modulelor implementate în cadrul sistemului de instruire,: în cadrul acestor cursuri vor fi instruite 30 de persoane pe o perioadă de 5 zile. Va fi instruită pentru utilizare câte o persoană de la nivelul fiecărei unitati teritoariale de inspectie farmaceutica a Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davlla” Bucuresti. De asemenea, 5 persoane vor fi instruite pe o perioada de 15 zile pentru dezvoltarea de continut electronic pentru sistemul de instruire online,
Cursurile de utilizare se vor imparti in:
-
Cursuri de utilizare a portalului de instruire – aceste cursuri vor familiarize utilizatorii solutiei cu functionalitatile oferite de de portalul de instruire
-
Curs de dezvoltare a interfetei de portal – acest curs va invata cursantii sa modifice si sa extinda interfata portalului de instruire
-
Curs de creare de cursuri electronice – acest curs va permite cursantilor sa dezvolte cursuri in format electronic
Sustenabilitate din punct de vedere al capacitaţii tehnice
În scopul unei exploatări eficiente a sistemului informatic pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, pe lângă asigurarea întreţinerii sistemului de către personalul instruit pentru administrarea atât a infrastructurii hardware cât şi a sistemului e-learning propriu-zis, Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti va suporta cheltuielile de mentenanţă pe o perioadă de minim 5 ani. Din punct de vedere tehnic, soluţia a fost proiectată şi dimensionată pentru a asigura scalabilitatea hardware şi software, eficienţa şi eficacitatea necesare pentru o perioadă de minimum 5 ani.
-
COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general
Valoarea totala a proiectului este estimata la suma de : 4.826.615,05 RON.
|
CATEGORII DE CHELTUIELI
ELIGIBILE
|
Valoarea totala
|
Valoarea eligibilă
|
Valoare neeligibila
|
Rata de co-finanţare
|
Sursa de finanţare a cheltuielilor eligibile
|
Asistenţă nerambur-sabilă
|
Contribuţie proprie
|
|
Valoarea
fără TVA (Lei)
|
Valoarea
fără TVA (Lei)
|
Valoarea
fără TVA (Lei)
|
%
|
Valoarea
fără TVA (Lei)
|
Valoarea fără TVA (Lei)
|
|
1
|
|
2
|
|
3
|
4=3*2
|
5=2-4
|
I.
|
Cheltuieli cu investiţii
|
3.449.989,03
|
3.449.989,03
|
0,00
|
98,00%
|
3.380.989,25
|
68.999,78
|
I.1
|
Cheltuieli privind achiziţionarea echipamentelor şi dotărilor
|
168.165,00
|
168.165,00
|
0,00
|
98,00%
|
164.801,70
|
3.363,30
|
|
Cheltuieli pentru achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementării proiectului
|
168.165,00
|
168.165,00
|
0,00
|
98,00%
|
164.801,70
|
3.363,30
|
|
Cheltuieli de instalare, configurare dacă este cazul şi nu sunt incluse în preţul de achiziţie a echipamentelor TIC
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98,00%
|
0,00
|
0,00
|
|
Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe şi/sau obiecte de inventar, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru implementarea proiectului
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98,00%
|
0,00
|
0,00
|
|
Cheltuieli de instalare, dacă este cazul şi nu sunt incluse în preţul de achiziţie a dotărilor
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98,00%
|
0,00
|
0,00
|
I.2
|
Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice şi licenţe
|
3.281.824,03
|
3.281.824,03
|
0,00
|
98,00%
|
3.216.187,55
|
65.636,48
|
|
Cheltuieli pentru achiziţionarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, inclusiv soluţii de securitate software
|
1.468.714,03
|
1.468.714,03
|
0,00
|
98,00%
|
1.439.339,75
|
29.374,28
|
|
Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice (pentru realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare);
|
828.918,41
|
828.918,41
|
0,00
|
98,00%
|
812.340,04
|
16.578,37
|
|
Cheltuieli pentru configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, dacă acestea nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de mai sus;
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98,00%
|
0,00
|
0,00
|
|
Cheltuieli pentru dezvoltarea conţinutului digital iniţial necesar pentru implementarea proiectului
|
984.191,59
|
984.191,59
|
0,00
|
98,00%
|
964.507,76
|
19.683,83
|
|
Cheltuieli pentru realizarea unui website/portal (dacă acestea nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de la punctul b), achiziţionarea numelui de domeniului pentru acest website
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98,00%
|
0,00
|
0,00
|
|
Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi plată electronică
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98,00%
|
0,00
|
0,00
|
I.3.
|
Cheltuieli pentru conectarea la infrastructura broadband, exclusiv plata abonamentului
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98,00%
|
0,00
|
0,00
|
I.4.
|
Cheltuieli pentru realizarea şi configurarea reţelei LAN necesară pentru funcţionarea proiectului
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98,00%
|
0,00
|
0,00
|
II.
|
Cheltuieli pentru servicii de consultanţă, audit, informare şi publicitate
|
379.187,55
|
379.187,55
|
0,00
|
98,00%
|
371.603,80
|
7.583,75
|
|
Servicii de consultanţă pentru elaborarea proiectului tehnic, studiului de fezabilitate (conform cerinţelor din ghidul solicitantului), alte studii necesare pentru pregătirea cererii de finanţare
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98,00%
|
0,00
|
0,00
|
|
Servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect
|
294.916,86
|
294.916,86
|
0,00
|
98,00%
|
289.018,52
|
5.898,34
|
|
Cheltuieli pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente investiţiei, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98,00%
|
0,00
|
0,00
|
|
Cheltuieli necesare pentru realizarea achiziţiilor publice (inclusiv servicii de asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98,00%
|
0,00
|
0,00
|
|
Cheltuieli cu servicii de auditare intermediară şi finală pentru proiect, inclusiv auditarea securităţii reţelei şi aplicaţiei informatice
|
29.516,13
|
29.516,13
|
0,00
|
98,00%
|
28.925,81
|
590,32
|
|
Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect
|
54.754,56
|
54.754,56
|
0,00
|
98,00%
|
53.659,47
|
1.095,09
|
III.
|
Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională
|
226.802,45
|
226.802,45
|
0,00
|
98,00%
|
222.266,40
|
4.536,05
|
|
Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate
|
134.037,47
|
134.037,47
|
0,00
|
98,00%
|
131.356,72
|
2.680,75
|
|
Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanţa soluţiei dacă acesta este angajat al beneficiarului
|
92.764,98
|
92.764,98
|
0,00
|
98,00%
|
90.909,68
|
1.855,30
|
IV.
|
Cheltuieli aferente managementului de proiect, dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de la cap.II
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98,00%
|
0,00
|
0,00
|
|
Cheltuieli salariale pentru personalul contractual
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98,00%
|
0,00
|
0,00
|
|
Cheltuieli de deplasare
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98,00%
|
0,00
|
0,00
|
|
Cheltuieli cu transportul de bunuri
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98,00%
|
0,00
|
0,00
|
|
Birotică
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98,00%
|
0,00
|
0,00
|
|
Cheltuieli cu achiziţia de echipamente TIC
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98,00%
|
0,00
|
0,00
|
A.
|
TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE
|
4.055.979,03
|
4.055.979,03
|
0,00
|
98,00%
|
3.974.859,45
|
81.119,58
|
Nr. Crt.
|
CATEGORII CHELTUIELI NEELIGIBILE
|
Valoare neeligibila
|
1
|
Taxa pe valoare adăugată aferenta valorii eligibile a proiectului (D36)
|
770.636,02
|
2
|
Valoarea neeligibila aferenta cheltuielilor eligibile (E36) cu TVA
|
0,00
|
3
|
Cheltuiala 1 (cu TVA)
|
0,00
|
4
|
Cheltuiala 2 (cu TVA)
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE
|
770.636,02
|
|
|
|
C.
|
TOTAL DEVIZ ESTIMATIV
|
4.826.615,05
|
|
C=A+B
|
|
Dostları ilə paylaş: |
