Vallentuna kommun

Ärendet i korthet

På uppdrag av Vallentuna kommuns förtroendevalda revisorer har Komrev/PWC gjort en granskning av den interna kontrollen i lönerutinen. Efter genomförd granskning bedömer revisorerna att uppgifterna i kommunens lönesystem i allt väsentligt är korrekta och tillförlitliga. För att stärka den interna kontrollen lämnas några rekommendationer i granskningsrapporten. Rapporten är överlämnad till Kommunstyrelsen för yttrande och till övriga nämnder för kännedom.

Revisorerna lämnar följande tre rekommendationer i granskningsrapporten:

- En fullständig dokumentation av de kontroller som ska göras innan löneutbetalning tas fram, av vilken ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna och löneenheten (HR-support) tydliggörs.

- Varje chef / arbetsledare går igenom utanordningslistor och dokumenterar att kontrollen är utförd.

- I samband med löneutbetalning bör minst två personer vara involverade i hanteringen.

Handlingar

1. 
   Yttrande angående granskning av den interna kontrollen i lönerutinen
   
2. 
   Granskning av den interna kontrollen i lönerutinen
   

Expedieras till

Akten
Revisionen

PWC
HR-avdelningen
Samtliga nämnder

§112 Skyltpolicy (KS 2010.129) Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ger berörda förvaltningar i uppdrag att besluta om ansvarsfördelning och rutiner för hur regelsystemen ska efterlevas, samt att information om skyltning ska läggas ut på kommunens webbplats. Arbetsutskottet föreslår att kommundirektören ska återraportera till kommunstyrelsen i december 2011 om hur beslutet verkställts. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att upphäva sitt beslut (2010-05-24 § 85) om att en skyltpolicy ska tas fram.