Performans Hedefi
|
Faaliyet Proje
|
|
BÜTÇE İÇİ
|
BÜTÇE DIŞI
|
TOPLAM
|
TL
|
PAY
%
|
TL
|
PAY
%
|
TL
|
PAY
%
|
1
|
1-4
|
Yönetim Giderleri
|
668.000
|
|
|
|
668.000
|
|
5-6
|
Sosyal yardımlar
|
250.000
|
|
500.000
|
|
750.000
|
|
7
|
Festivaller
|
200.000
|
|
|
|
200.000
|
|
8
|
Kent Konseyi İşlevler
|
500.000
|
|
|
|
500.000
|
|
9
|
Koordinasyon ve toplantılar/Ağarlıma
|
250.000
|
|
|
|
250.000
|
|
10
|
Hizmet Binaları Bakım Onarım
|
250.000
|
|
|
|
250.000
|
|
11
|
Web Yayınları ve Basın
|
20.000
|
|
|
|
20.000
|
|
12
|
Web Yayınları ve Basın
|
50.000
|
|
|
|
50.000
|
|
13
|
Sanatsal Faaliyetler
|
10.000
|
|
|
|
10.000
|
|
2
|
1-6
|
Belediyenin Mali yapısının güçlendirilmesi.
|
1.216.000
|
|
|
|
1.216.000
|
|
3
|
1-7
|
İnsan Kaynaklarının Geliştirtmesi ve diğer Hizmet Alımları
|
2.773.000
|
|
100.000
|
|
2.863.000
|
|
4
|
1.4
|
Mahalle yollarının asfaltlanması
|
1.200.000
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
1.5
|
Yolların Kilitli parke taşı ile döşenmesi
|
1000000
|
|
|
|
1000000
|
|
|
1.6
|
Dere ıslahı ve kenarı yollarının yapılması
|
100.000
|
5.000.000
|
|
|
5.100.000
|
|
|
1.7
|
Yol Stabile
|
500.000
|
|
|
|
500.000
|
|
|
1.8
|
Yağmur suyu ve su kanallarının yapılması
|
100.000
|
|
|
|
100.000
|
|
|
1.9
|
Köprü yapımı
|
250.000
|
|
|
|
250.000
|
|
5
|
1/7
|
Performans Hedeflerinin teknik projelerinin yapılması.
|
105.000
|
|
|
|
105.000
|
|
6
|
1-6
|
İmara uygulamaları ve Yapı ruhsatları hizmetleri
|
423.000
|
|
100.000
|
|
523.000
|
|
|
3-7
|
Gece kondu ile Mücadele
|
400.000
|
|
5.000.000
|
|
5.400.000
|
|
7
|
1/8
|
Eğitim Evinin Açılması
Özel Gün ve Kutlamalara halkın Katılımının Sağlanması
Desteklene Amatör spor faaliyetleri hizmetleri
Kültür merkezi ve kütüphane kurulması
Sosyal faaliyetler
Sosyal yardımlar
Festivaller ve diğer geziler,
İlçe ve belediye Tanıtım broşürleri.
|
110.000
|
1000.000
|
|
|
917.000
|
|
8
|
1/6
|
İlçedeki parkların korunması, Park sayısının artırılması,her mahalleye bir park projesinin hayata geçirilmesi,M esire alanlarının hayata geçirilmesi. Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması. Belediye sorumluluğu dışındaki alanlarda yeşil alanların artırılması mesire ve parkların yapılması faaliyetlerine katkı sunulması.
|
665.000
|
100.000
|
|
|
765.000
|
|
9
|
1/5
|
Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin yapılanması için gerekli Yaşamsal İçme soyu Projeleri.
|
1.617.000
|
31.810.000
|
|
|
1.617.000
|
|
|
|
İlçe Kanalizasyonu Yapım İşi
|
1.000.000
|
80.000.000
|
|
|
|
|
10
|
1/6
|
İlçe yerleşim alanı cadde ve sokaklarının temizliği , atıkların İlçe dışına taşınması ,depolanması ve stabilasyonu
|
1.738.000
|
|
|
|
1.738.000
|
|
11
|
1/7
|
Belediye binalarında ve tesislerinde güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi
Trafik hizmetlerinde düzenin sağlanması
Semt pazarının kurulması, iyileşmesi ve düzenin sağlanmasında etkinliğin arttırılması Semt pazarının kurulması, iyileşmesi ve düzenin sağlanmasında etkinliğin arttırılması Esnafın kaldırımları işgal etmesinin önlenmesi
İlçe güvenliği ve istikrar etkinliğinin arttırılmasına katkıda bulunması
İşyeri açılış Ruhsat ve ruhsat bilgilerinin güncelleştirilmesi
|
120.000
|
|
|
|
120.000
|
|
12
|
1/6
|
Yatırım, mal,hizmet alımlarında ve kaynakların kullanımında etkinliğin sağlanması için fayda maliyet analizlerinin yapılması
Taşınır ve taşınmaz mal envanterini muhasebe sisteminin içine almak
Performans değerlendirme sistemine geçilmesi
Kent bilgi sisteminin geliştirilmesi
|
550.000
|
|
|
|
665.000
|
|
13
|
1/8
|
Çevre bilincine yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması,
Çevre ile ilgili sosyal etkinliklerin düzenlenmesi
Evrensel atıkların toplatılması uygulamasına geçilmesi,Tıbbi atık toplama uygulamasının yapılması
Atıkların toplanması
Atıkların kaynağına geri dönüşüm çalışmalarının başlatılması,Semt pazarında kirliliği önlemek amacıyla çöp poşeti zorunluluğunun getirilmesi,Yüksekova’nın temiz, güzel ve bakımlı görüntüsünün ,
sağlanması,Yüksekova’nın ekolojik durumunu ortaya koyacak haritaların, istatistiki verilerin ve raporların hazırlanması,Okul ve dini tesislerin temizlik ve bakımlarının sağlanmasına destekler
|
424.000
|
|
|
|
424.000
|
|
14
|
1/7
|
Kurumsal davaların takibi
Belediye Alacaklarının icra takibi.
|
50.000
|
|
20.000
|
|
73.000
|
|
15
|
1/7
|
ilçe vatandaşlarını yangın ve afetlere karşı korumak, ilgili hizmetlerin alt yapısını hazırlamak.
|
610.000
|
|
|
|
610.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
|
|
|
|
|
|
|
|
Genel Yönetim Giderleri
|
|
|
|
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
|
|
|
|
Genel Toplam
|
|
|
|
