Mustafa Kemal atatürk iSTİKLÂl marşI

4. BÖLÜM

MALİYETLENDİRME

4.1. MALİYETLENDİRME

Okulumuz Stratejik Planlama Ekibi tarafından bu bölümde 2015-2019 Stratejik Planının 5 yıllık maliyeti çıkarılmıştır. Bunun için hedeflere ve amaçlara ulaşmamızı sağlayan performans göstergelerini gerçekleştirebilmemiz için 5 yıl boyunca yapılması gereken çalışmalar ayrıntılı olarak maliyetlendirilmiş, Amaç/Hedef başlıkları altında genellenmiş ve okulumuz 2015-2019 Stratejik Planlama sürecinin sonundaki yaklaşık maliyet 1.780.000 TL olarak hesaplanmıştır.

AMAÇLAR/ HEDEFLER	2015	2016	2017	2018	2019	TOPLAM
STRATEJİK AMAÇ 1	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	15.000
HEDEF 1.1	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
STRATEJİK AMAÇ 2	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	100.000
HEDEF 2.1	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000
STRATEJİK AMAÇ 3	15.000	120.000	30.000	1.500.000	-	1.665.000
HEDEF 3.1	-	-	-	-	-
HEDEF 3.2	15.000	120.000	30.000	1.500.000	-
TOPLAM	32.000	140.000	53.000	1.526.000	29.000	1.780.000

5. BÖLÜM

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

5.1. İZLEME ve DEĞERLENDİRME

A. ARDEŞEN TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
2010 – 2014 Stratejik planda yer alan 5 temanın gerçekleşme durumu incelendiğinde aşağıdaki veriler elde edilmiştir.

1. 
   Her yıl not ortalamamızı %10 artırmayı hedeflememize rağmen bu amacımızı gerçekleştiremedik.
   
2. 
   Kütüphaneden yararlanan öğrenci oranımız %100’e çıkarma hedefimizi gerçekleştirmediğimiz görülmektedir. Kütüphaneden faydalanan öğrenci oranımız aksine azalma göstermiştir.
   
3. 
   2011 yılında üniversiteye yerleşen öğrenci oranı %16,23 iken bu oran 2014 yılında %28’e yükselmiştir. Ara yıllarda düşüşler olsa da bu alandaki hedef tutturulmuş görünmektedir.
   
4. 
   Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılan öğrenci sayısının plan dönemi sonuna kadar %20 artırmayı hedeflemiştik. Bu alanda iyileşme %50’ye yakın olmuştur ve hedeflenin üzerinde gerçekleşmiştir.
   
5. 
   Sağlıklı yaşamla ilgili her yıl konferans düzenlenmesi hedefimiz gerçekleştiremedik.
   
6. 
   Öğrencilerimizin çevresine karşı duyarlı davranış kazandırabilmek için; plan dönemi sonuna kadar düzenli olarak konferans vermek, ağaç dikimi faaliyetlerine katılımını sağlamak hedefimizde de kısmen başarılı olduk. Ağaçlandırma faaliyetleri yürüttük.
   
7. 
   2014 yılına kadar, okulumuzda görülen disiplin vakalarının sayısını her yıl bir önceki yıldan daha düşük olmasını sağlamak hedefimizi gerçekleştirdik.
   
8. 
   Hedeflenen fiziki iyileştirme oranları hedeflenenin üstünde gerçekleştirilmiştir.
   
9. 
   Okul internet sayfası kurulmuş ve etkin hale getirilmiştir.
   

B. ARDEŞEN TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektedir.

Bu doğrultuda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemesi, performanslarını önceden tespit edilmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçülmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 dönemine ilişkin kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir.

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini;

1. 
   MEB 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi,
   
2. 
   Performansgöstergeleriningerçekleşmedurumlarınınhedeflerlekıyaslanması,
   
3. 
   Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
   
4. 
   Gerekli tedbirlerin alınması
   

Süreçleri oluşturmaktadır.

Okulumuzun 2015-2019 Stratejik Planında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, ilgili birimimiz tarafından sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak değerlendirilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; ilgili birimimiz tarafından sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak pekiştirilecektir. Yılsonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici başkanlığında ilgili birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

İzleme Değerlendirme Dönemi	Gerçekleştirilme Zamanı	İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması	Zaman Kapsamı
Birinci İzleme-Değerlendirme Dönemi	Her yılın Temmuz ayı içerisinde	Toplanan verilerin komisyonca değerlendirilmesi. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması.	Ocak-Temmuz dönemi
İkinci İzleme-Değerlendirme Dönemi	İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar	Üst yönetici başkanlığında gerçekleşmelerin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması	Tüm yıl

TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI | 2015 - 2019