Mustafakemalpaşa Belediyesi 2014 ve 2015 yılı eğitim çalışmaları, ciddi bir eğitim ihtiyaç analizine dayanılarak hazırlanmış ve iç kontrol uyum eylem planı ile bütünleşik olarak sunulmuştur. Böylece düzenleyeceğimiz eğitimler belediyemizde iç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesinin ayrılmaz bir parçası haline getirilmiştir. Bilindiği üzere, çağımızda hızla gelişen bilim ve teknoloji toplum ve bireyi etkilemekte, sosyal kurumların yapı ve fonksiyonlarını değişime zorlamaktadır. İletişim araçları, bilgisayar teknolojisi, uluslar arası ilişkiler, yeni buluşlar, fen ve teknik alanlarındaki gelişimlerle karşı karşıya kalan bireyler meslek yaşantıları veya sonrasında elde ettikleri bilgileri sürekli güncellemek ve yeniden öğrenmek durumunda kalmaktadırlar. Değişen çağa ayak uydurmanın, çağı takip etmenin en etkin ve en temel aracı “eğitim”dir. Bu çerçevede İç Kontrol Sistemi ile bütünleşik olarak 2015 yılı boyunca yürütülecek eğitimlerimiz planlanmaktadır.
İÇ KONTROL /EĞİTİM PLANI
KONU
İç kontrol (Kavramsal Çerçeve ve Türkiye Uygulaması) eğitimi verilecektir.
Yöneticilere, Yönetim Becerileri (Liderlik- Motivasyon- Karar verme- Mülakat –İletişim-Delegasyon- Hedef- Çatışma-Planlama-Problem Çözme) eğitimi verilecektir.
İç kontrolden beklentiler ve iyi uygulama örnekleri uygulama eğitimi ( Çalıştay şeklinde yapılacak)
Kamuda etik uygulamaları ve mevzuatı eğitimi (Mayıs ayının son haftası ETİK HAFTASI)
Kamuda Mali Saydamlık ve hesap verilebilirlik eğitimi (Harcama yetkililerine 1 saatlik eğitim)
Yöneticilere ve özellikle vatandaşla muhatap olunan bölümlerde çalışan personele “İletişim Teknikleri” eğitimi verilecektir.
Tüm personele “Kurum kültürü ve aidiyet eğitimi” verilecektir.
Kamu idarelerinde hizmet envanteri konulu eğitim ( Çalıştay şeklinde)
Zabıta görev, yetki ve sorumlulukları konulu eğitim
Kamu idarelerinde süreç kontrolünün uygulanmasına yönelik uygulamalı eğitim
Göreve yeni başlayan personele kurumu ve kurumsal işleyişi tanıtan oryantasyon eğitimleri verilecek.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hakkında genel bilgiler hakkında eğitim
KOS 3.5 kapsamında hazırlanacak olan yıllık eğitim planlarına mesleki yeterliliği arttıracak eğitimlerde dâhil edilecektir.(KONTROL ORTAMI STANDARTLARI /KOS /Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir)
Kariyer memurluklara giren personele uzmanlık alanlarıyla ilgili mesleki eğitim imkânları sunulacaktır. Bu konuda kurum dışı ve şehir dışında eğitimlere katılım sağlanacaktır.
10. İÇ KONTROL KAPSAMINDA DÜZENLENECEK OLAN PROSEDÜRLER
Tablo:19
REHBER/ YÖNERGE/ TALİMAT/ RAPOR/ PLAN
KONU
TARİH
Eğitim talepleri yönetimce, hedefler doğrultusunda değerlendirilerek yıllık eğitim planı oluşturulacaktır.
15 Ocak 2015
İç Kontrol farkındalığını arttırmaya dönük “İç Kontrol Rehberi” hazırlanarak, tüm birimlere dağıtılacaktır.
20 Şubat 2015
İdarede görev yapan tüm personel için “Kamu Görevlileri Etik Rehberi” yayımlanacak ve dağıtılacaktır.(Etik rehberi örnekleri MHD’den temin edilecek.)
15 Mart 2015
Mevcut İmza Yetkileri Yönergesi İç Kontrol Standartları çerçevesinde değerlendirilerek revize edilecektir.
15 Mayıs 2014
Birimler, faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri ve muhtemel etkilerini içerir risk analizlerini yılda bir kez yaparak risk analiz raporlarını üst yönetime sunacaktır.
15 Haziran 2014
Mustafakemalpaşa Belediyesi iç ve dış iletişimini detayları ile ortaya koyan bir kurumsal iletişim strateji belgesi oluşturulacaktır.
15 Haziran 2015
Tüm faaliyetler ile mali karar ve işlemlere ilgili “kurumsal mevzuat” oluşturulacak.(Bu mevzuat güncel, kapsamlı ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olacaktır)Bu konuda internet ile bir web uygulaması geliştirilecek.(1-Eski mevzuatın feshi,2-Yeni mevzuatın kriterleri, 3-Yeni mevzuatın oluşturulması)
15 Temmuz 2015
Belediyenin, Bilgi Sistemlerinin Envanteri çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenirliğini sağlayacak kontrol mekanizmaları yazılı olarak belirlenecektir ve uygulanacaktır.(Sayıştay tarafından yayımlanan Düzenlilik Denetim Rehberinden yararlanılacaktır.)
15 Temmuz 2015
Ön mali kontrol işlemleri ile ilgili “Yıllık Ön Mali Kontrol Değerlendirme Raporu” hazırlanacaktır.
15 Eylül 2015
2005/20 ve 2009/4 sayılı Başbakanlık Genelgeleri ile duyurulan “Birlikte Çalışılabilirlik Esasları Rehberi” uygulamaları tamamlanacaktır.(Bu konudaki örnekler MHD’den temin edilecektir.)
15 Eylül 2015
Birimler hata ve usulsüzlükleri önleyecek şekilde veri, bilgi girişi ve bunlara erişim konusunda yetkilendirme işlemlerini hata ve usulsüzlükleri önleyecek şekilde yapacaklardır. Bu konuda talimat hazırlanacak.
15 Eylül 2015
Çıkarılacak olan bilgi sistemleri envanteri doğrultusunda Kurumumuzun bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi için, Bilgi sistemleri Eylem Planı hazırlanacaktır.
15 Eylül 2015
YAZIŞMA/ İÇ GENELGE Tablo:20
KONU
TARİH
Sayıştay Düzenlilik Denetim Rehberinin 4 numaralı eki olan “İç Kontrol SisteminiDeğerlendirme Formu” tüm birimlere YAZI ekinde gönderilecektir.
20 Şubat 2015
Yönetişim ilkeleri belirlenerek, bir İÇ GENELGE ile tüm birimlere duyurulacaktır.
20 Şubat 2015
Etik komisyonunun işleyişi, görevleri ve üyelerinin iletişim bilgileri İÇ GENELGE ve müdürlükler kararı ile tüm personele duyurulacaktır.
20 Şubat 2015
Görev ayrılığı ilkesi kapsamında belediyelerde dikkate alınması gereken hususlar İç Genelge ile birimlere duyurulacaktır.
15 Mart 2015
Birimlerce, personel yetersizliğinden kaynaklanan durumlarda, faaliyetlerin yürütülmesinde devam edilebilmesi için mevcut personelin tüm faaliyetleri öğrenmesini sağlayacak tedbirleri alınacaktır.(YAZIŞMA)
15 Temmuz 2015
Birimlerde görevler dönüşümlü olarak yapılacak. Personel, birimin tüm servislerdeki işlerini yürütecek seviyeye yükseltilecektir.(YAZIŞMA)
