1.5.1 Bütçe Gider Kesin Hesabı
Mustafakemalpaşa Belediyesi Başkanlığı’nın bütçe gider hesabı incelenerek, 2010–2013 yılları arasındaki bütçe gideri gerçekleşme durumu aşağıda tablo ile gösterilmiştir.
Tablo: 3
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1.Personel Gideri
|
4.663.961,14
|
4.106.813,32
|
4.439.941,32
|
5.365.593,86
|
2.Sosyal Güvenlik Gideri
|
697.765,98
|
656.427,86
|
719.848,01
|
811.253,12
|
3.Mal ve Hizmet Alımları
|
22.353.421,06
|
28.702.968,53
|
32.997.495,78
|
37.754.085,39
|
4.Faiz Giderleri
|
43.429,47
|
55.774,76
|
15.714,42
|
1.589,37
|
5.Cari Transferler
|
1.336.880,92
|
1.428.714,73
|
1.476.935,01
|
1.572.334,38
|
6.Sermaye Giderleri
|
2.418.573,16
|
6.545.869,85
|
3.859.895,25
|
6.015.362,15
|
7.Sermaye Transferleri
|
|
|
|
|
8.Borç verme
|
|
|
|
|
9.Yedek Ödenekler
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
31.514.031,73
|
41.496.569,05
|
43.509.829,79
|
51.520.218,27
|
Tablo incelendiğinde 2013 yılı gider bütçesinin %10.4 personel gideri, %73 mal ve hizmet gideri, %11 sermaye gideri olarak gerçekleştiği görülmektedir. Yıllar içinde gider kalemlerinde oransal ve rakamsal artış göze çarpmaktadır.
1.5.2 Müdürlük Bazında Gider Bütçesi
Tablo: 4
Sıra no
|
Müdürlük
|
Bütçe ile ver. Ödenek
|
Oran
|
Net ödenek Toplamı
|
Oran
|
Bütçe gider
Toplamı
|
Oran
|
1
|
Özel Kalem Müdürlüğü
|
870.000
|
1,43
|
933.000
|
1.53
|
645.349,87
|
1,06
|
2
|
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
|
4.535.000
|
7,43
|
5.190.600
|
8.51
|
4.112.704,76
|
6,74
|
3
|
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
|
538.000
|
0,88
|
586.400
|
0,96
|
345.341,66
|
0,57
|
4
|
Yazı İşleri Müdürlüğü
|
365.000
|
0,60
|
520.750,00
|
0.85
|
436.623,30
|
0,72
|
5
|
Fen İşleri Müdürlüğü
|
9.485.000
|
15,55
|
20.103.651,71
|
32,96
|
8.840.583,53
|
14,49
|
6
|
Mali Hizmetler Müdürlüğü
|
6.126.000
|
10,04
|
2.653.968,00
|
4,35
|
2.140.995,83
|
3,51
|
7
|
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
|
3.662.000
|
6,00
|
4.585.148,27
|
7,52
|
1.973.062,52
|
3,23
|
8
|
Par ve Bahçeler Müdürlüğü
|
1.939.000
|
3,18
|
3.877.250
|
6,36
|
3.115.777,47
|
5,11
|
9
|
Plan ve Proje Müdürlüğü
|
515.000
|
0,84
|
609.850
|
1,00
|
403.192,28
|
0,66
|
10
|
Temizlik İşleri Müdürlüğü
|
5.806.000
|
9,52
|
5.077.000
|
8,32
|
3.250.111,38
|
5,33
|
11
|
Zabıta Müdürlüğü
|
1.878.000
|
3,08
|
2.117.304,00
|
3,47
|
1827.861,89
|
3,00
|
12
|
İtfaiye Müdürlüğü
|
1.568.000
|
2,57
|
2.126.500,00
|
3,49
|
1.328.239,44
|
2,18
|
13
|
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
|
1.563.000
|
2,56
|
2.216.807,21
|
3,63
|
2.074.431,07
|
3,40
|
14
|
İşletme İştirak. Müdürlüğü
|
19.197.000
|
31,47
|
19.201.000
|
31,48
|
17.686.193,47
|
28,99
|
15
|
Su Kanalizasyon Müdürlüğü
|
2.953.000
|
4,84
|
8.652.395,87
|
14,18
|
3.339.749
|
5,47
|
Belediye gider bütçesi, müdürlük bazında incelendiğinde, gerçekleşen giderin önemli bir kısmı yatırımcı müdürlükler tarafından gerçekleştiği görülmektedir.
1.5.3 Gelir Gerçekleşmeleri
Tablo:5
Yıl
|
Açıklama
|
Tutar
|
2010
|
Bütçe ile Tahmin Edilen
|
40.000.000,00
|
Toplam Tahakkuk
|
38.038.459,30
|
Bütçe Gerçekleşme Oranı
|
95,10
|
Yılı Net Tahsilâtlar
|
34.220.387,69
|
Tahsilât Oranı
|
89,96
|
|
|
|
2011
|
Bütçe ile Tahmin Edilen
|
46.940.000,00
|
Toplam Tahakkuk
|
46.406.648,94
|
Bütçe Gerçekleşme Oranı
|
98,86
|
Yılı Net Tahsilâtlar
|
42.412.075,89
|
Tahsilât Oranı
|
91,39
|
|
|
|
2012
|
Bütçe ile Tahmin Edilen
|
51.000.000,00
|
Toplam Tahakkuk
|
46.852.941,83
|
Bütçe Gerçekleşme Oranı
|
91,87
|
Yılı Net Tahsilâtlar
|
43.056.691,18
|
Tahsilât Oranı
|
91,90
|
|
|
|
2013
|
Bütçe ile Tahmin Edilen
|
61.000.0000
|
Toplam Tahakkuk
|
51.108.612,51
|
Bütçe Gerçekleşme Oranı
|
83,78
|
Yılı Net Tahsilâtlar
|
46.908.137,37
|
Tahsilât Oranı
|
91,79
|
Bütçe gelir gerçekleşmeleri tablosu incelendiğinde, gelir bütçe gerçekleşme oranlarının yıllar itibariyle yüksek oranda gerçekleştiği göze çarpmakta, dolayısıyla tahmini bütçe ile gerçekleşen bütçe arasındaki fark kapanmaktadır.
Diğer taraftan, tahsilât oranında yıllar itibariyle artış görülmektedir.
Dostları ilə paylaş: |
