|
|
| səhifə | 75/96 | | tarix | 02.01.2022 | | ölçüsü | 5,05 Mb. | | #21492 |
| Réalisation 2012 (RAP 2012)
|
LFI 2013
|
Réalisation 2013
|
Programme intéressé
ou nature de la dépense
|
Autorisations d’engagement
|
Crédits
de paiement
|
Autorisations d’engagement
|
Crédits
de paiement
|
Autorisations d’engagement
|
Crédits
de paiement
|
150 / Formations supérieures et recherche universitaire
|
161 401
|
161 392
|
163 036
|
163 036
|
262 545
|
262 924
|
Subventions pour charges de service public
|
161 401
|
161 392
|
163 036
|
163 036
|
262 352
|
262 352
|
Dotations en fonds propres
|
|
|
|
|
193
|
572
|
231 / Vie étudiante
|
453
|
453
|
515
|
515
|
290
|
290
|
Subventions pour charges de service public
|
453
|
453
|
515
|
515
|
290
|
290
|
Total
|
161 854
|
161 845
|
163 551
|
163 551
|
262 835
|
263 214
|
COMPTE FINANCIER 2013 DE L’OPÉRATEUR
Compte de résultat
|
|
|
(en milliers d’euros)
|
Charges
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Produits
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Personnel
|
270 191
|
261 520
|
Ressources de l’État
|
260 795
|
265 170
|
dont charges de pensions civiles
|
68 676
|
69 162
|
- subventions de l’État
|
260 795
|
265 170
|
Fonctionnement
|
115 942
|
101 330
|
- ressources fiscales
|
|
|
Intervention
|
|
|
Autres subventions
|
16 815
|
13 147
|
|
|
|
Ressources propres et autres
|
112 230
|
109 206
|
Total des charges
|
386 133
|
362 850
|
Total des produits
|
389 840
|
387 523
|
Résultat : bénéfice
|
3 707
|
24 673
|
Résultat : perte
|
|
|
Total : équilibre du CR
|
389 840
|
387 523
|
Total : équilibre du CR
|
389 840
|
387 523
|
(1) cf. commentaires ci-après
Tableau de financement abrégé
|
|
|
(en milliers d’euros)
|
Emplois
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Ressources
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Insuffisance d'autofinancement
|
|
|
Capacité d'autofinancement
|
8 425
|
31 202
|
Investissements
|
24 352
|
15 946
|
Ressources de l'État
|
7 949
|
572
|
|
|
|
Autres subv. d'investissement et dotations
|
1 303
|
0
|
|
|
|
Autres ressources
|
2 747
|
87
|
Total des emplois
|
24 352
|
15 946
|
Total des ressources
|
20 424
|
31 861
|
Apport au fonds de roulement
|
|
15 915
|
Prélèvement sur le fonds de roulement
|
3 928
|
|
(1) cf. commentaires ci-après
Recettes – Budget réalisé 2013 (en milliers d’euros)
|
Fonctionnement
|
Investissement
|
Total
|
Subventions de l’État
|
265 170
|
3 651
|
268 821
|
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
|
264 711
|
3 651
|
268 362
|
Autres ministères
|
459
|
|
459
|
Autres subventions et dotations
|
13 147
|
|
13 147
|
Collectivités locales
|
3 396
|
|
3 396
|
Union européenne
|
4 211
|
|
4 211
|
Dotations
|
5 541
|
|
5 541
|
Ressources propres
|
93 294
|
87
|
93 381
|
Droits d’inscriptions
|
12 646
|
|
12 646
|
Redevances sur prestations intellectuelles
|
6 585
|
62
|
6 647
|
Contrats de recherche hors ANR
|
3 382
|
|
3 382
|
Prestation de formation continue
|
38 751
|
|
38 751
|
Taxe d’apprentissage
|
5 643
|
|
5 643
|
Autres prestations (études et travaux, ventes de produits et services)
|
24 075
|
|
24 075
|
Divers (toutes les autres ressources donnant lieu à encaissement…)
|
2 211
|
25
|
2 236
|
Total des recettes donnant lieu à encaissement
|
371 611
|
3 738
|
375 349
|
RZ : recettes ne donnant pas lieu à encaissement
|
15 913
|
|
15 913
|
Total des recettes
|
387 523
|
3 738
|
391 262
|
Répartition des dépenses par nature
Répartition des recettes par origines
Dépenses 2013 DE L’OPÉRATEUR par destination
Avertissement
Les dépenses 2013 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.
|
(en milliers d’euros)
|
Destination
|
Personnel
|
Fonctionnement
|
Intervention
|
Investissement
|
Total
|
Prévision
Consommation
|
|
|
|
|
|
101 - Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence
|
35 908
|
6 082
|
|
476
|
42 466
|
|
48 568
|
6 452
|
|
571
|
55 591
|
102 - Formation initiale et continue de niveau master
|
51 859
|
16 790
|
|
1 021
|
69 670
|
|
62 731
|
12 028
|
|
1 199
|
75 958
|
103 - Formation initiale et continue de niveau doctorat
|
11 671
|
2 158
|
|
16
|
13 845
|
|
12 119
|
1 893
|
|
2
|
14 014
|
105 - Bibliothèques et documentation
|
5 494
|
3 004
|
|
193
|
8 691
|
|
5 226
|
2 453
|
|
177
|
7 856
|
106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé
|
9 584
|
1 236
|
|
240
|
11 060
|
|
9 521
|
1 070
|
|
188
|
10 779
|
107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l’information et de la communication, micro et nanotechnologies
|
8 069
|
1 497
|
|
129
|
9 695
|
|
3 566
|
941
|
|
146
|
4 653
|
108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l’ingénieur
|
7 618
|
1 213
|
|
797
|
9 628
|
|
7 196
|
947
|
|
699
|
8 842
|
109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies
|
164
|
|
|
|
164
|
|
179
|
|
|
|
179
|
110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement
|
1 449
|
|
|
|
1 449
|
|
2 552
|
|
|
|
2 552
|
111 - Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société
|
34 317
|
11 253
|
|
527
|
46 097
|
|
42 977
|
7 736
|
|
423
|
51 136
|
112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale
|
2 351
|
5 875
|
|
5 722
|
13 948
|
|
2 715
|
3 814
|
|
4 116
|
10 645
|
113 - Diffusion des savoirs et musées
|
5 171
|
6 006
|
|
114
|
11 291
|
|
5 420
|
6 311
|
|
91
|
11 822
|
114 - Immobilier
|
9 465
|
22 941
|
|
11 404
|
43 810
|
|
10 029
|
25 008
|
|
6 365
|
41 402
|
115 - Pilotage et animation du programme de l’établissement
|
86 338
|
20 782
|
|
3 653
|
110 773
|
|
48 484
|
17 166
|
|
1 868
|
67 518
|
201 - Aides directes
|
|
134
|
|
|
134
|
|
|
189
|
|
|
189
|
202 - Aides indirectes
|
92
|
30
|
|
25
|
147
|
|
25
|
29
|
|
7
|
61
|
203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives
|
591
|
304
|
|
33
|
928
|
|
212
|
152
|
|
17
|
381
|
|
Dostları ilə paylaş: |
|
|
