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| səhifə | 77/96 | | tarix | 02.01.2022 | | ölçüsü | 5,05 Mb. | | #21492 |
| Réalisation 2012 (RAP 2012)
|
LFI 2013
|
Réalisation 2013
|
Programme intéressé
ou nature de la dépense
|
Autorisations d’engagement
|
Crédits
de paiement
|
Autorisations d’engagement
|
Crédits
de paiement
|
Autorisations d’engagement
|
Crédits
de paiement
|
150 / Formations supérieures et recherche universitaire
|
72 216
|
90 232
|
71 259
|
80 622
|
70 048
|
82 478
|
Subventions pour charges de service public
|
56 216
|
56 216
|
54 259
|
54 259
|
53 048
|
53 048
|
Dotations en fonds propres
|
16 000
|
34 016
|
17 000
|
26 363
|
17 000
|
29 430
|
113 / Paysages, eau et biodiversité
|
4 929
|
4 929
|
4 231
|
4 231
|
3 932
|
3 932
|
Subventions pour charges de service public
|
4 929
|
4 929
|
4 231
|
4 231
|
3 932
|
3 932
|
231 / Vie étudiante
|
108
|
108
|
94
|
94
|
|
|
Subventions pour charges de service public
|
108
|
108
|
94
|
94
|
|
|
Total
|
77 253
|
95 269
|
75 584
|
84 947
|
73 980
|
86 410
|
COMPTE FINANCIER 2013 DE L’OPÉRATEUR
Compte de résultat
|
|
|
(en milliers d’euros)
|
Charges
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Produits
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Personnel
|
47 298
|
43 924
|
Ressources de l’État
|
61 629
|
61 524
|
dont charges de pensions civiles
|
2 322
|
2 302
|
- subventions de l’État
|
61 629
|
61 524
|
Fonctionnement
|
83 582
|
72 493
|
- ressources fiscales
|
|
|
Intervention
|
|
|
Autres subventions
|
23 292
|
10 813
|
|
|
|
Ressources propres et autres
|
54 889
|
53 443
|
Total des charges
|
130 880
|
116 417
|
Total des produits
|
139 810
|
125 780
|
Résultat : bénéfice
|
8 930
|
9 363
|
Résultat : perte
|
|
|
Total : équilibre du CR
|
139 810
|
125 780
|
Total : équilibre du CR
|
139 810
|
125 780
|
(1) cf. commentaires ci-après
Tableau de financement abrégé
|
|
|
(en milliers d’euros)
|
Emplois
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Ressources
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Insuffisance d'autofinancement
|
|
|
Capacité d'autofinancement
|
4 099
|
8 732
|
Investissements
|
63 520
|
44 075
|
Ressources de l'État
|
22 268
|
22 276
|
|
|
|
Autres subv. d'investissement et dotations
|
2 923
|
5 359
|
|
|
|
Autres ressources
|
260
|
0
|
Total des emplois
|
63 520
|
44 075
|
Total des ressources
|
29 550
|
36 367
|
Apport au fonds de roulement
|
|
|
Prélèvement sur le fonds de roulement
|
33 970
|
7 708
|
(1) cf. commentaires ci-après
Recettes – Budget réalisé 2013 (en milliers d’euros)
|
Fonctionnement
|
Investissement
|
Total
|
Subventions de l’État
|
61 524
|
22 276
|
83 800
|
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
|
58 229
|
22 157
|
80 386
|
Autres ministères
|
3 295
|
120
|
3 415
|
Autres subventions et dotations
|
10 813
|
5 359
|
16 172
|
Collectivités locales
|
3 228
|
4 296
|
7 524
|
Union européenne
|
5 560
|
7
|
5 566
|
ANR
|
|
102
|
102
|
Dotations
|
2 026
|
954
|
2 979
|
Ressources propres
|
36 762
|
|
36 762
|
Droits d’inscriptions
|
732
|
|
732
|
Redevances sur prestations intellectuelles
|
4 286
|
|
4 286
|
Contrats de recherche hors ANR
|
3 350
|
|
3 350
|
Prestation de formation continue
|
175
|
|
175
|
Taxe d’apprentissage
|
111
|
|
111
|
Autres prestations (études et travaux, ventes de produits et services)
|
16 798
|
|
16 798
|
Divers (toutes les autres ressources donnant lieu à encaissement…)
|
11 310
|
|
11 310
|
Total des recettes donnant lieu à encaissement
|
109 099
|
27 635
|
136 734
|
RZ : recettes ne donnant pas lieu à encaissement
|
16 680
|
|
16 680
|
Total des recettes
|
125 779
|
27 635
|
153 415
|
Répartition des dépenses par nature
Répartition des recettes par origines
Dépenses 2013 DE L’OPÉRATEUR par destination
Avertissement
Les dépenses 2013 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.
|
(en milliers d’euros)
|
Destination
|
Personnel
|
Fonctionnement
|
Intervention
|
Investissement
|
Total
|
Prévision
Consommation
|
|
|
|
|
|
102 - Formation initiale et continue de niveau master
|
362
|
596
|
|
30
|
988
|
|
200
|
304
|
|
27
|
531
|
103 - Formation initiale et continue de niveau doctorat
|
2 134
|
184
|
|
5
|
2 323
|
|
3 326
|
276
|
|
62
|
3 664
|
105 - Bibliothèques et documentation
|
2 691
|
2 452
|
|
418
|
5 561
|
|
2 829
|
2 899
|
|
508
|
6 236
|
106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé
|
2 765
|
1 266
|
|
149
|
4 180
|
|
1 882
|
1 906
|
|
240
|
4 028
|
110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement
|
8 587
|
11 550
|
|
10 437
|
30 574
|
|
7 496
|
7 395
|
|
5 268
|
20 159
|
111 - Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société
|
3 548
|
1 764
|
|
133
|
5 445
|
|
4 266
|
2 125
|
|
104
|
6 495
|
112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale
|
110
|
2 349
|
|
587
|
3 046
|
|
118
|
764
|
|
50
|
932
|
113 - Diffusion des savoirs et musées
|
10 748
|
15 062
|
|
2 861
|
28 671
|
|
9 982
|
9 450
|
|
1 442
|
20 874
|
114 - Immobilier
|
2 185
|
15 205
|
|
46 202
|
63 592
|
|
1 924
|
14 312
|
|
35 431
|
51 667
|
115 - Pilotage et animation du programme de l’établissement
|
5 269
|
21 928
|
|
2 462
|
29 659
|
|
5 234
|
13 260
|
|
710
|
19 204
|
201 - Aides directes
|
|
|
|
|
|
|
31
|
176
|
|
|
207
|
Autres programmes
|
8 899
|
5 756
|
|
235
|
14 890
|
|
6 636
|
4 769
|
|
233
|
11 638
|
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