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| səhifə | 82/96 | | tarix | 02.01.2022 | | ölçüsü | 5,05 Mb. | | #21492 |
| Réalisation 2012 (RAP 2012)
|
LFI 2013
|
Réalisation 2013
|
Programme intéressé
ou nature de la dépense
|
Autorisations d’engagement
|
Crédits
de paiement
|
Autorisations d’engagement
|
Crédits
de paiement
|
Autorisations d’engagement
|
Crédits
de paiement
|
150 / Formations supérieures et recherche universitaire
|
495 784
|
494 526
|
496 179
|
496 219
|
534 291
|
532 698
|
Subventions pour charges de service public
|
491 607
|
491 595
|
493 799
|
493 799
|
531 469
|
531 469
|
Dotations en fonds propres
|
4 177
|
2 931
|
2 380
|
2 420
|
2 822
|
1 229
|
231 / Vie étudiante
|
2 421
|
2 421
|
2 576
|
2 576
|
1 577
|
1 577
|
Subventions pour charges de service public
|
2 421
|
2 421
|
2 576
|
2 576
|
1 577
|
1 577
|
Total
|
498 205
|
496 947
|
498 755
|
498 795
|
535 868
|
534 275
|
COMPTE FINANCIER 2013 DE L’OPÉRATEUR
Compte de résultat
|
|
|
(en milliers d’euros)
|
Charges
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Produits
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Personnel
|
565 905
|
546 563
|
Ressources de l’État
|
545 631
|
544 712
|
dont charges de pensions civiles
|
108 537
|
115 772
|
- subventions de l’État
|
545 631
|
544 712
|
Fonctionnement
|
405 733
|
354 742
|
- ressources fiscales
|
|
|
Intervention
|
|
|
Autres subventions
|
73 136
|
58 989
|
|
|
|
Ressources propres et autres
|
386 815
|
328 783
|
Total des charges
|
971 638
|
901 305
|
Total des produits
|
1 005 582
|
932 484
|
Résultat : bénéfice
|
33 944
|
31 179
|
Résultat : perte
|
|
|
Total : équilibre du CR
|
1 005 582
|
932 484
|
Total : équilibre du CR
|
1 005 582
|
932 484
|
(1) cf. commentaires ci-après
Tableau de financement abrégé
|
|
|
(en milliers d’euros)
|
Emplois
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Ressources
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Insuffisance d'autofinancement
|
|
|
Capacité d'autofinancement
|
37 448
|
59 312
|
Investissements
|
171 516
|
107 982
|
Ressources de l'État
|
11 846
|
9 721
|
|
|
|
Autres subv. d'investissement et dotations
|
39 643
|
32 236
|
|
|
|
Autres ressources
|
17 057
|
9 706
|
Total des emplois
|
171 516
|
107 982
|
Total des ressources
|
105 994
|
110 975
|
Apport au fonds de roulement
|
|
2 993
|
Prélèvement sur le fonds de roulement
|
65 522
|
|
(1) cf. commentaires ci-après
Recettes – Budget réalisé 2013 (en milliers d’euros)
|
Fonctionnement
|
Investissement
|
Total
|
Subventions de l’État
|
544 712
|
9 721
|
554 433
|
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
|
536 924
|
9 364
|
546 288
|
Autres ministères
|
7 787
|
357
|
8 145
|
Autres subventions et dotations
|
58 989
|
32 236
|
91 225
|
Collectivités locales
|
20 728
|
22 647
|
43 375
|
Union européenne
|
18 730
|
4 684
|
23 415
|
Dotations
|
19 531
|
4 905
|
24 436
|
Ressources propres
|
242 079
|
9 706
|
251 785
|
Droits d’inscriptions
|
35 109
|
|
35 109
|
Redevances sur prestations intellectuelles
|
35 703
|
5 320
|
41 023
|
Contrats de recherche hors ANR
|
44 268
|
|
44 268
|
Prestation de formation continue
|
20 713
|
|
20 713
|
Taxe d’apprentissage
|
27 615
|
|
27 615
|
Autres prestations (études et travaux, ventes de produits et services)
|
48 933
|
|
48 933
|
Divers (toutes les autres ressources donnant lieu à encaissement…)
|
29 738
|
4 386
|
34 124
|
Total des recettes donnant lieu à encaissement
|
845 779
|
51 664
|
897 443
|
RZ : recettes ne donnant pas lieu à encaissement
|
86 705
|
|
86 705
|
Total des recettes
|
932 484
|
51 664
|
984 148
|
Répartition des dépenses par nature
Répartition des recettes par origines
Dépenses 2013 DE L’OPÉRATEUR par destination
Avertissement
Les dépenses 2013 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.
|
(en milliers d’euros)
|
Destination
|
Personnel
|
Fonctionnement
|
Intervention
|
Investissement
|
Total
|
Prévision
Consommation
|
|
|
|
|
|
101 - Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence
|
5 374
|
3 099
|
|
699
|
9 172
|
|
2 875
|
2 794
|
|
899
|
6 568
|
102 - Formation initiale et continue de niveau master
|
196 487
|
20 109
|
|
14 227
|
230 823
|
|
196 662
|
39 777
|
|
11 613
|
248 052
|
103 - Formation initiale et continue de niveau doctorat
|
24 926
|
1 783
|
|
321
|
27 030
|
|
11 220
|
2 026
|
|
41
|
13 287
|
105 - Bibliothèques et documentation
|
6 220
|
5 781
|
|
223
|
12 224
|
|
5 565
|
5 458
|
|
176
|
11 199
|
106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé
|
16 771
|
8 347
|
|
2 714
|
27 832
|
|
11 994
|
3 769
|
|
1 639
|
17 402
|
107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l’information et de la communication, micro et nanotechnologies
|
56 791
|
20 558
|
|
11 820
|
89 169
|
|
60 016
|
19 254
|
|
6 603
|
85 873
|
108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l’ingénieur
|
107 226
|
49 593
|
|
41 391
|
198 210
|
|
96 666
|
34 675
|
|
24 110
|
155 451
|
109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies
|
285
|
82
|
|
108
|
475
|
|
357
|
78
|
|
119
|
554
|
110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement
|
760
|
32
|
|
15
|
807
|
|
721
|
20
|
|
|
741
|
111 - Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société
|
4 228
|
1 113
|
|
295
|
5 636
|
|
4 017
|
603
|
|
127
|
4 747
|
112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale
|
9 251
|
4 057
|
|
2 434
|
15 742
|
|
16 483
|
1 114
|
|
981
|
18 578
|
113 - Diffusion des savoirs et musées
|
897
|
1 433
|
|
260
|
2 590
|
|
661
|
706
|
|
133
|
1 500
|
114 - Immobilier
|
16 057
|
52 559
|
|
86 505
|
155 121
|
|
13 766
|
50 770
|
|
52 886
|
117 422
|
115 - Pilotage et animation du programme de l’établissement
|
117 226
|
64 820
|
|
9 139
|
191 185
|
|
121 793
|
58 558
|
|
6 947
|
187 298
|
201 - Aides directes
|
61
|
5 471
|
|
218
|
5 750
|
|
66
|
3 746
|
|
247
|
4 059
|
202 - Aides indirectes
|
1 483
|
18 489
|
|
54
|
20 026
|
|
1 427
|
18 463
|
|
192
|
20 082
|
203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives
|
1 184
|
2 488
|
|
73
|
3 745
|
|
941
|
2 282
|
|
34
|
3 257
|
Destinations autres programmes
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65
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65
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