Nouveaux Bleus

Total des crédits prévus	565 227	259 814			170 496
995 537
Total des crédits consommés	545 230	244 093			106 812	896 135

Répartition des dépenses par destination



CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

	Réalisation 2012 (1)		Prévision 2013 (2)		Réalisation 2013
	ETP	ETPT	ETP	ETPT	ETP	ETPT
Emplois rémunérés par l'opérateur :	8 098	8 098	9 243	9 243	8 694	8 694
- sous plafond	5 781	5 781	6 341	6 341	6 229	6 229
- hors plafond	2 317	2 317	2 902	2 902	2 465	2 465
dont contrats aidés	22	22	44	44	16	16
Autres emplois en fonction dans l’opérateur :		4 423		4 687		3 823
- rémunérés par l'État par ce programme		4 423		4 687		3 823

(1) La réalisation 2012 reprend la présentation du RAP 2012.

(2) La prévision 2013 fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en Loi de finances initiale 2013 ou, le cas échéant, en Loi de finances rectificatives 2013.

Ecoles françaises à l’étranger

Les cinq Écoles françaises à l’étranger (EFE) sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). À l’exception de l’école française d’Extrême-Orient, ces écoles ont leur siège à l’étranger (Athènes, Rome, Le Caire, Madrid).

Au vu des données d’exécution provisoire 2013, les écoles françaises à l’étranger présentent un résultat positif de 842 000 € qui contraste avec la perte de 166 000 € initialement prévue.

Ce résultat s’explique par une maîtrise des dépenses de fonctionnement (dépenses de personnel exécutées à 96,5 % et de fonctionnement courant exécutées à 95,5 %) qui a permis de juguler la moindre exécution des recettes (98,8 % d’exécution). Par ailleurs les dépenses d’investissement ont été exécutées en deçà des prévisions, limitant le prélèvement sur fonds de roulement (80 % d’exécution).

Financement de l’état

							(en milliers d’euros)
		Réalisation 2012 (RAP 2012)			LFI 2013			Réalisation 2013
Programme intéressé ou nature de la dépense		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement
150 / Formations supérieures et recherche universitaire		30 905	30 905		29 923	29 923		30 327	30 327
Subventions pour charges de service public		30 905	30 905		29 923	29 923		30 327	30 327
Total		30 905	30 905		29 923	29 923		30 327	30 327

COMPTE FINANCIER 2013 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat				(en milliers d’euros)
Charges	Budget prévisionnel	Compte financier (1)	Produits	Budget prévisionnel	Compte financier (1)
Personnel	26 089	25 188	Ressources de l’État	30 495	30 086
dont charges de pensions civiles	3 619	3 488	- subventions de l’État	30 495	30 086
Fonctionnement	12 548	11 985	- ressources fiscales
Intervention			Autres subventions	4 416	4 515
			Ressources propres et autres	3 560	3 413
Total des charges	38 637	37 173	Total des produits	38 471	38 014
Résultat : bénéfice		841	Résultat : perte	166
Total : équilibre du CR	38 637	38 014	Total : équilibre du CR	38 637	38 014

(1) cf. commentaires ci-après

Tableau de financement abrégé				(en milliers d’euros)
Emplois	Budget prévisionnel	Compte financier (1)	Ressources	Budget prévisionnel	Compte financier (1)
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	165	1 347
Investissements	2 971	2 379	Ressources de l'État
			Autres subv. d'investissement et dotations
			Autres ressources	10	2
Total des emplois	2 971	2 379	Total des ressources	175	1 349
Apport au fonds de roulement			Prélèvement sur le fonds de roulement	2 796	1 030

(1) cf. commentaires ci-après

Recettes – Budget réalisé 2013 (en milliers d’euros)	Fonctionnement	Investissement	Total
Subventions de l’État	30 086		30 086
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche	30 069		30 069
Autres ministères	17		17
Autres subventions et dotations	4 515		4 515
Union européenne	2 491		2 491
Dotations	2 024		2 024
Ressources propres	2 478	2	2 480
Redevances sur prestations intellectuelles	298		298
Contrats de recherche hors ANR	158		158
Autres prestations (études et travaux, ventes de produits et services)	1 277		1 277
Divers (toutes les autres ressources donnant lieu à encaissement…)	745	2	747
Total des recettes donnant lieu à encaissement	37 079	2	37 081
RZ : recettes ne donnant pas lieu à encaissement	935		935
Total des recettes	38 015	2	38 017

Répartition des dépenses par nature



Répartition des recettes par origines



Dépenses 2013 DE L’OPÉRATEUR par destination

Avertissement

Les dépenses 2013 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.

			(en milliers d’euros)
Destination	Personnel	Fonctionnement		Intervention	Investissement	Total
Prévision Consommation
102 - Formation initiale et continue de niveau master	551	57				608
	466	28				494
103 - Formation initiale et continue de niveau doctorat	4 471	514				4 985
	4 324	531				4 855
105 - Bibliothèques et documentation	2 553	756			59	3 368
	2 562	791			39	3 392
111 - Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société	12 528	6 685			181	19 394
	11 011	5 687			463	17 161
113 - Diffusion des savoirs et musées
	564	318			5	887
114 - Immobilier	891	2 032			2 512	5 435
	761	1 841			1 661	4 263
115 - Pilotage et animation du programme de l’établissement	5 095	1 032			219	6 346
	5 500	1 278			211	6 989