Nouveaux Bleus
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- Réalisation 2012 (1) Prévision 2013 (2) Réalisation 2013
- Emplois rémunérés par lopérateur : 5 230 5 230 5 480
| Total des crédits prévus
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252 527 |
59 363 |
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26 186 | ||
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338 076 | ||||||
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Total des crédits consommés |
248 887 |
50 835 |
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18 091 |
317 813 | |
Répartition des dépenses par destination
CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR
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Réalisation 2012 (1) |
Prévision 2013 (2) |
Réalisation 2013 | |||
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ETP |
ETPT |
ETP |
ETPT |
ETP |
ETPT |
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Emplois rémunérés par l'opérateur : |
5 230 |
5 230 |
5 480 |
5 480 |
5 275 |
5 275 |
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- sous plafond |
4 840 |
4 840 |
5 074 |
5 074 |
4 850 |
4 850 |
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- hors plafond |
390 |
390 |
406 |
406 |
425 |
425 |
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dont contrats aidés |
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2 |
2 |
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(1) La réalisation 2012 reprend la présentation du RAP 2012.
(2) La prévision 2013 fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en Loi de finances initiale 2013 ou, le cas échéant, en Loi de finances rectificatives 2013.
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EPAURIF - Etablissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France |
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L’Établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-France (EPAURIF) est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Il a été créé par le décret n° 2010-965 du 26 août 2010 qui porte abrogation du décret de création de l’établissement public d’aménagement universitaire (EPAU) et modification du décret de l’établissement public du campus de Jussieu (EPCJ). L’EPCJ a disparu en tant que tel mais ses missions, ses biens, droits et obligations et ses personnels ont été intégralement repris par l’EPAURIF dont le champ de compétence est plus large.
Depuis sa création et jusqu’au 31 décembre 2013, l’EPAURIF a bénéficié (toutes sources de financement confondues) pour les travaux de désamiantage, mise en sécurité et rénovation du campus de Jussieu ainsi que pour son fonctionnement propre d'un montant d'autorisations d’engagement de 1 663 M€ couverts à hauteur de 1 539 M€ en crédits de paiement. Cette somme conséquente est justifiée par l’importance et la complexité du chantier.
La différence entre les subventions prévues en LFI 2013 et les subventions versées s’explique principalement par le montant de la réserve de précaution appliquée à l’établissement.
Ces dernières années, les principaux travaux conduits par l’EPAURIF sur le campus de Jussieu concernent :
– En 2009, la Tour Centre, désamiantée et réhabilitée qui a été réceptionnée le 22 juin ;
– En 2010, la réhabilitation des secteurs Ouest/nord et Ouest/sud, qui ont été livrés en mai ;
– En 2011, les sites extérieurs ;
– En 2012, le démarrage de la réhabilitation des secteurs Est et Ouest/centre, la mise en sécurité des barres de Cassan ;
– En 2013, la préparation du ré-emménagement du secteur Ouest.
Au vu des données d’exécution pour 2013, l’EPAURIF présente un bénéfice d’environ 3 M€ inférieur à 2012 (14 M€), une capacité d’autofinancement de 2,6 M€ moindre qu’en 2012 (14 M€).
Les dépenses d’investissement afférentes à l’opération Jussieu ont été en partie financées en 2013 par prélèvement sur fonds de roulement de l’établissement, lequel est très majoritairement constitué par des apports historiques de l’État pour le financement du chantier.
Les recettes et les charges de fonctionnement sont inférieures à 2012 (- 9 %)
Sur la base de la présentation au conseil d’administration du compte financier 2013, les recettes et les dépenses de fonctionnement sont respectivement exécutées à hauteur de 86 % et de 95 %. Les dépenses d’investissement ont un taux d’exécution satisfaisant (98 %).
Financement de l’état
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(en milliers d’euros) | ||||||
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