Nouveaux Bleus

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• 150 / Formations supérieures et recherche universitaire 80 680 80 680
• 231 / Vie étudiante 377 377 382
• Total 81 057 81 057 78 951
• Total des charges 186 097 186 641 Total des produits
• 186 404 190 286 Total : équilibre du CR 186 404
• Tableau de financement abrégé
• Total des emplois 10 037 10 165 Total des ressources
• Recettes – Budget réalisé 2013
• Subventions de l’État 81 682 200 81 882
• Autres subventions et dotations 15 231 470 15 701
• Ressources propres 88 024 286 88 310
• Total des recettes donnant lieu à encaissement 184 937 955 185 892
• Total des recettes 190 286 955 191 241

Réalisation 2012 (RAP 2012)	LFI 2013
Réalisation 2013
Programme intéressé ou nature de la dépense		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement
150 / Formations supérieures et recherche universitaire		80 680	80 680		78 569	78 569		79 595	79 595
Subventions pour charges de service public		80 680	80 680		78 569	78 569		79 595	79 595
231 / Vie étudiante		377	377		382	382		322	322
Subventions pour charges de service public		377	377		382	382		322	322
Total		81 057	81 057		78 951	78 951		79 917	79 917

COMPTE FINANCIER 2013 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat				(en milliers d’euros)
Charges	Budget prévisionnel	Compte financier (1)	Produits	Budget prévisionnel	Compte financier (1)
Personnel	110 514	109 993	Ressources de l’État	81 401	81 682
dont charges de pensions civiles			- subventions de l’État	81 401	81 682
Fonctionnement	75 583	76 648	- ressources fiscales
Intervention			Autres subventions	13 466	15 231
			Ressources propres et autres	91 537	93 373
Total des charges	186 097	186 641	Total des produits	186 404	190 286
Résultat : bénéfice	307	3 645	Résultat : perte
Total : équilibre du CR	186 404	190 286	Total : équilibre du CR	186 404	190 286

(1) cf. commentaires ci-après

Tableau de financement abrégé				(en milliers d’euros)
Emplois	Budget prévisionnel	Compte financier (1)	Ressources	Budget prévisionnel	Compte financier (1)
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	9 872	9 544
Investissements	10 037	10 165	Ressources de l'État		200
			Autres subv. d'investissement et dotations	672	470
			Autres ressources	465	286
Total des emplois	10 037	10 165	Total des ressources	11 009	10 500
Apport au fonds de roulement	972	335	Prélèvement sur le fonds de roulement

(1) cf. commentaires ci-après

Recettes – Budget réalisé 2013 (en milliers d’euros)	Fonctionnement	Investissement	Total
Subventions de l’État	81 682	200	81 882
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche	80 295	200	80 495
Autres ministères	1 387	0	1 387
Autres subventions et dotations	15 231	470	15 701
Collectivités locales	6 076	441	6 517
Union européenne	4 830		4 830
ANR		28	28
Dotations	4 325		4 325
Ressources propres	88 024	286	88 310
Droits d’inscriptions	54 766		54 766
Redevances sur prestations intellectuelles	4 669	286	4 954
Contrats de recherche hors ANR	1 303		1 303
Prestation de formation continue	12 722		12 722
Taxe d’apprentissage	4 420		4 420
Autres prestations (études et travaux, ventes de produits et services)	2 929		2 929
Divers (toutes les autres ressources donnant lieu à encaissement…)	7 215		7 215
Total des recettes donnant lieu à encaissement	184 937	955	185 892
RZ : recettes ne donnant pas lieu à encaissement	5 349		5 349
Total des recettes	190 286	955	191 241

Répartition des dépenses par nature



Répartition des recettes par origines



Dépenses 2013 DE L’OPÉRATEUR par destination

Avertissement

Les dépenses 2013 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.

			(en milliers d’euros)
Destination	Personnel	Fonctionnement		Intervention	Investissement	Total
Prévision Consommation
101 - Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	15 635	2 698			1 172	19 505
	15 297	2 712			1 085	19 094
102 - Formation initiale et continue de niveau master	34 308	9 647			1 131	45 086
	32 754	9 932			1 166	43 852
103 - Formation initiale et continue de niveau doctorat	3 930	268			53	4 251
	4 115	326			60	4 501
105 - Bibliothèques et documentation	7 749	2 859			76	10 684
	8 188	2 389			49	10 626
111 - Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société	22 425	6 618			336	29 379
	22 966	9 113			204	32 283
112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	724	375				1 099
	782	148			12	942
113 - Diffusion des savoirs et musées	106	381				487
	83	421				504
114 - Immobilier	399	22 609			4 471	27 479
	419	22 125			4 822	27 366
115 - Pilotage et animation du programme de l’établissement	23 840	7 372			2 439	33 651
	23 652	7 392			2 278	33 322
201 - Aides directes	763	10 082			4	10 849
	1 166	9 961			5	11 132
202 - Aides indirectes	10	412				422
	3	405				408
203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	625	620			355	1 600
	566	480			484	1 530

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