L’augmentation des ressources (ou recettes d’investissement) entre 2012 et 2013 est de 158M€ (+24,4%). Cette hausse concerne toutes les ressources, principalement des ressources « hors Etat » pour 88 M€ (subvention ANR, subvention des collectivités) et l’augmentation de la CAF de 57 M€.
Les dépenses d’investissements sont en très légère baisse, de 11M€ (-1,6%), mais représentent toujours 672 M€ en 2013.
Au vu de ces résultats provisoires, la qualité des prévisions de recettes et de dépenses s’approche d’un niveau satisfaisant (proche de 98 % en recettes et de 96 % en dépenses), l’examen de certains postes à enjeux stratégiques conduit à avoir une approche différenciée.
Ainsi, les subventions de l’État ont été intégralement exécutées. Si l’exécution des dépenses de personnel est assez satisfaisante (98,3 % d’exécution). En revanche, les taux relatifs aux dépenses de fonctionnement courant (89,9 %) pourraient être améliorés. Enfin, les subventions d’autres organismes que l’État, et surtout les dépenses d’investissements ont un taux d’exécution assez faible (respectivement 77,9 % et 63,1 %), mais en progression par rapport à 2012.
Financement de l’état
Dostları ilə paylaş: |
