Réalisation 2012 (RAP 2012)
|
LFI 2013
|
Réalisation 2013
|
Programme intéressé
ou nature de la dépense
|
Autorisations d’engagement
|
Crédits
de paiement
|
Autorisations d’engagement
|
Crédits
de paiement
|
Autorisations d’engagement
|
Crédits
de paiement
|
150 / Formations supérieures et recherche universitaire
|
10 235 842
|
10 037 424
|
10 392 914
|
10 382 044
|
10 399 384
|
10 385 438
|
Subventions pour charges de service public
|
9 962 677
|
9 965 337
|
10 316 794
|
10 316 794
|
10 336 308
|
10 336 937
|
Dotations en fonds propres
|
273 165
|
72 087
|
76 120
|
65 250
|
63 076
|
48 501
|
231 / Vie étudiante
|
37 991
|
37 991
|
37 991
|
37 991
|
33 669
|
33 669
|
Subventions pour charges de service public
|
37 991
|
37 991
|
37 991
|
37 991
|
33 669
|
33 669
|
Total
|
10 273 833
|
10 075 415
|
10 430 905
|
10 420 035
|
10 433 053
|
10 419 107
|
COMPTE FINANCIER 2013 DE L’OPÉRATEUR
Compte de résultat
|
|
|
(en milliers d’euros)
|
Charges
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Produits
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Personnel
|
10 205 486
|
10 034 341
|
Ressources de l’État
|
10 377 215
|
10 380 811
|
dont charges de pensions civiles
|
3 010 200
|
2 853 816
|
- subventions de l’État
|
10 377 215
|
10 380 811
|
Fonctionnement
|
3 180 886
|
2 856 257
|
- ressources fiscales
|
|
|
Intervention
|
|
|
Autres subventions
|
710 672
|
553 590
|
|
|
|
Ressources propres et autres
|
2 330 602
|
2 158 265
|
Total des charges
|
13 386 372
|
12 890 598
|
Total des produits
|
13 418 489
|
13 092 666
|
Résultat : bénéfice
|
32 117
|
202 068
|
Résultat : perte
|
|
|
Total : équilibre du CR
|
13 418 489
|
13 092 666
|
Total : équilibre du CR
|
13 418 489
|
13 092 666
|
(1) cf. commentaires ci-après
Tableau de financement abrégé
|
|
|
(en milliers d’euros)
|
Emplois
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Ressources
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Insuffisance d'autofinancement
|
|
|
Capacité d'autofinancement
|
213 669
|
404 069
|
Investissements
|
1 064 862
|
671 561
|
Ressources de l'État
|
99 687
|
89 374
|
|
|
|
Autres subv. d'investissement et dotations
|
314 150
|
249 407
|
|
|
|
Autres ressources
|
82 116
|
63 641
|
Total des emplois
|
1 064 862
|
671 561
|
Total des ressources
|
709 622
|
806 491
|
Apport au fonds de roulement
|
|
134 930
|
Prélèvement sur le fonds de roulement
|
355 240
|
|
(1) cf. commentaires ci-après
Les tableaux précédents présentent le compte de résultat et le tableau de financement abrégé de la catégorie « Universités et assimilés », ils présentent la comparaison consolidée entre les budgets prévisionnels 2013 adopté après la première décision rectificative et les comptes financiers 2013 provisoires des établissements.
Ces tableaux sont complétés par 3 autres tableaux qui permettent de mettre en perspective l’évolution des équilibres financiers des établissements :
- Comparaison consolidée 2012-2013 des comptes financiers à périmètre courant (périmètre équivalent au tableau précédent)
- Comparaison consolidée 2012-2013 des autres subventions à périmètre constant (hors établissement ayant accédé aux RCE au 1er janvier 2013)
- Comparaison consolidée 2012-2013 des autres ressources propres à périmètre constant (hors établissement ayant accédé aux RCE au 1er janvier 2013)
- Présentation consolidées des recettes réalisées 2013 à périmètre courant
Comparaison consolidée 2012-2013 des comptes financiers à périmètre courant
Comparaison consolidée 2012-2013 des autres subventions à périmètre constant
Comparaison consolidée 2012-2013 des autres ressources propres à périmètre constant
Recettes réalisées 2013 à périmètre courant
Répartition des dépenses par nature
Répartition des recettes par origines
Dépenses 2013 DE L’OPÉRATEUR par destination
Avertissement
Les dépenses 2013 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.
|
(en milliers d’euros)
|
Destination
|
Personnel
|
Fonctionnement
|
Intervention
|
Investissement
|
Total
|
Prévision
Consommation
|
|
|
|
|
|
101 - Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence
|
2 655 054
|
181 522
|
|
51 425
|
2 888 001
|
|
2 805 328
|
152 742
|
|
40 769
|
2 998 839
|
102 - Formation initiale et continue de niveau master
|
1 448 789
|
169 164
|
|
33 627
|
1 651 580
|
|
1 443 568
|
144 789
|
|
26 913
|
1 615 270
|
103 - Formation initiale et continue de niveau doctorat
|
191 615
|
23 502
|
|
1 518
|
216 635
|
|
168 011
|
20 784
|
|
762
|
189 557
|
105 - Bibliothèques et documentation
|
223 233
|
167 034
|
|
24 435
|
414 702
|
|
236 907
|
165 302
|
|
8 218
|
410 427
|
106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé
|
822 614
|
170 892
|
|
82 015
|
1 075 521
|
|
804 615
|
125 494
|
|
61 700
|
991 809
|
107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l’information et de la communication, micro et nanotechnologies
|
438 385
|
64 262
|
|
24 980
|
527 627
|
|
422 723
|
47 631
|
|
21 519
|
491 873
|
108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l’ingénieur
|
540 618
|
111 949
|
|
101 981
|
754 548
|
|
534 206
|
89 046
|
|
70 053
|
693 305
|
109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies
|
15 092
|
822
|
|
114
|
16 028
|
|
13 861
|
1 634
|
|
308
|
15 803
|
110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement
|
177 003
|
40 116
|
|
16 302
|
233 421
|
|
156 944
|
31 258
|
|
18 867
|
207 069
|
111 - Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société
|
729 621
|
87 335
|
|
16 010
|
832 966
|
|
818 052
|
66 666
|
|
9 755
|
894 473
|
112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale
|
361 115
|
105 219
|
|
63 434
|
529 768
|
|
235 283
|
36 861
|
|
25 153
|
297 297
|
113 - Diffusion des savoirs et musées
|
24 795
|
20 751
|
|
871
|
46 417
|
|
26 412
|
13 541
|
|
813
|
40 766
|
114 - Immobilier
|
251 378
|
526 559
|
|
553 634
|
1 331 571
|
|
268 839
|
512 987
|
|
320 044
|
1 101 870
|
115 - Pilotage et animation du programme de l’établissement
|
2 241 070
|
535 312
|
|
91 358
|
2 867 740
|
|
2 003 082
|
453 435
|
|
61 551
|
2 518 068
|
201 - Aides directes
|
11 809
|
30 466
|
|
116
|
42 391
|
|
8 317
|
28 009
|
|
22
|
36 348
|
202 - Aides indirectes
|
8 491
|
9 305
|
|
367
|
18 163
|
|
8 401
|
10 553
|
|
350
|
19 304
|
203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives
|
57 830
|
31 090
|
|
1 504
|
90 424
|
|
63 471
|
22 345
|
|
1 439
|
87 255
|
Destinations autres programmes
|
|
20
|
|
171
|
191
|
|
|
125
|
|
|
125
|
Total des crédits prévus
|
10 198 512
|
2 275 320
|
|
1 063 862
|
13 537 694
|
Total des crédits consommés
|
10 018 020
|
1 923 202
|
|
668 236
|
12 609 458
|
Répartition des dépenses par destination
CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR
|
Réalisation 2012 (1)
|
Prévision 2013 (2)
|
Réalisation 2013
|
|
ETP
|
ETPT
|
ETP
|
ETPT
|
ETP
|
ETPT
|
Emplois rémunérés par l'opérateur :
|
150 213
|
150 213
|
158 822
|
158 822
|
152 741
|
152 741
|
- sous plafond
|
132 685
|
132 685
|
141 622
|
141 622
|
133 977
|
133 977
|
- hors plafond
|
17 528
|
17 528
|
17 200
|
17 200
|
18 764
|
18 764
|
dont contrats aidés
|
490
|
490
|
708
|
708
|
396
|
396
|
Autres emplois en fonction dans l’opérateur :
|
|
2 361
|
|
596
|
|
430
|
- rémunérés par l'État par ce programme
|
|
2 361
|
|
596
|
|
430
|
(1) La réalisation 2012 reprend la présentation du RAP 2012.
(2) La prévision 2013 fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en Loi de finances initiale 2013 ou, le cas échéant, en Loi de finances rectificatives 2013.
Analyse des coûts du programme et des actions
|
|
|
Note explicative
L’analyse des coûts (art.27 de la LOLF) présente les dépenses et les coûts complets par action des programmes, après ventilation des dépenses et des coûts indirects associés aux actions de conduite et pilotage, de soutien et de services polyvalents vers les seules actions de politique publique. Ces déversements sont internes ou extérieurs au programme observé, voire à la mission de rattachement, et relèvent d’une comptabilité spécifique : la comptabilité d’analyse des coûts (CAC) qui retraite des données issues des comptabilités budgétaire et générale de l’État. Mise en œuvre par les ministères avec l’appui des services du contrôle budgétaire et comptable ministériel (SCBCM), la CAC s’appuie sur des principes de construction partagés par l’ensemble des acteurs : ministères, SCBCM, direction du budget et direction générale des finances publiques. Au RAP 2013, la CAC du budget général de l'État est déployée dans CHORUS.
schéma de déversement analytique du programme
|
|
|
PRÉSENTATION DES CRÉDITS PRÉVISIONNELS COMPLETS
|
|
|
(en milliers d’euros)
|
Numéro et intitulé de l’action
|
LFI 2013
Crédits directs
(y.c. FDC et ADP)
|
Ventilation des crédits indirects *
|
LFI 2013
Crédits complets
|
Variation
entre (1) et (2)
|
|
(1)
|
au sein du programme
|
entre programmes
|
(2)
|
(3)
|
01 - Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence
|
2 776 222
|
+991 243
|
+2 762 764
|
6 530 228
|
+135,2 %
|
02 - Formation initiale et continue de niveau master
|
2 365 983
|
+823 591
|
+9 474
|
3 199 048
|
+35,2 %
|
03 - Formation initiale et continue de niveau doctorat
|
352 971
|
+96 632
|
+1 413
|
451 016
|
+27,8 %
|
04 - Établissements d’enseignement privés
|
84 486
|
+15 148
|
+338
|
99 972
|
+18,3 %
|
05 - Bibliothèques et documentation
|
433 829
|
-433 829
|
|
0
|
-100 %
|
06 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé
|
769 837
|
+234 528
|
+51 098
|
1 055 463
|
+37,1 %
|
07 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l’information et de la communication, micro et nanotechnologies
|
370 124
|
+105 110
|
+27 163
|
502 397
|
+35,7 %
|
08 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l’ingénieur
|
548 737
|
+211 758
|
+39 557
|
800 052
|
+45,8 %
|
09 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies
|
13 321
|
+2 388
|
+859
|
16 568
|
+24,4 %
|
10 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement
|
166 020
|
+56 763
|
+11 041
|
233 824
|
+40,8 %
|
11 - Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société
|
976 120
|
+203 622
|
+65 235
|
1 244 978
|
+27,5 %
|
12 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale
|
931 644
|
+167 042
|
+60 078
|
1 158 765
|
+24,4 %
|
13 - Diffusion des savoirs et musées
|
109 584
|
+19 648
|
+2 359
|
131 592
|
+20,1 %
|
14 - Immobilier
|
1 409 036
|
-1 290 238
|
-118 799
|
0
|
-100 %
|
15 - Pilotage et support du programme
|
1 502 398
|
-1 203 408
|
-298 991
|
0
|
-100 %
|
Total
|
12 810 312
|
0
|
+2 613 591
|
15 423 902
|
+20,4 %
|
MOUVEMENTS DE CRÉDITS IMPACTANT LE PROGRAMME
|
|
|
Note explicative
Seuls sont listés les décrets de transfert considérés en CAC. Le montant des dépenses considérées en analyse des coûts est exprimé en milliers d’euros et fait l’objet d’un commentaire.
Date
de signature
|
Numéro de décret de transfert
|
Impact total
en CP du DT
sur le programme
|
|
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