Emplois (ETPT)
|
Dépenses
|
Catégorie d’emplois
|
Transferts
de gestion
2012
|
Réalisation
2012
|
LFI
2013
|
Transferts
de gestion
2013
|
Réalisation
2013
|
Écart
à LFI
2013
|
Mesures diverses
|
Impact des schémas d’emploi
|
Réalisation
2013
|
|
|
|
|
|
|
(après transferts de gestion)
|
(cf. tableau suivant)
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
5 - (3 + 4)
|
6
|
(5 - 4) - (2 - 1) - 6
|
|
Enseignants du 1er degré
|
|
36
|
29
|
|
20
|
-9
|
-11
|
-5
|
1 507 163
|
Enseignants du 2nd degré
|
|
1 044
|
928
|
-2
|
709
|
-217
|
-366
|
+33
|
60 406 641
|
Enseignants stagiaires
|
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Enseignants chercheurs et assimilés
|
+1
|
4 305
|
3 893
|
-3
|
2 572
|
-1 318
|
-1 705
|
-24
|
233 405 971
|
Personnels d’accompagnement et de suivi des élèves et étudiants
|
|
28
|
48
|
|
4
|
-44
|
-37
|
+13
|
298 792
|
Personnels d’encadrement
|
|
414
|
377
|
-1
|
298
|
-78
|
-129
|
+14
|
26 699 474
|
Personnels administratif, technique et de service
|
|
5 973
|
5 433
|
-6
|
4 428
|
-999
|
-1 456
|
-83
|
219 074 656
|
Personnels des bibliothèques et des musées
|
|
614
|
545
|
|
495
|
-50
|
-106
|
-13
|
28 144 170
|
Total__+1__12_414__11_253__-12'>Total
|
+1
|
12 414
|
11 253
|
-12
|
8 526
|
-2 715
|
-3 810
|
-65
|
569 536 867
|
Catégorie d’emplois
|
Mesures de transfert
|
Mesures de périmètre
|
Corrections techniques
|
Total
|
|
7
|
8
|
9
|
6 = 7 + 8 + 9
|
Enseignants du 1er degré
|
-11
|
|
|
-11
|
Enseignants du 2nd degré
|
-366
|
|
|
-366
|
Enseignants stagiaires
|
0
|
|
|
0
|
Enseignants chercheurs et assimilés
|
-1 705
|
|
|
-1 705
|
Personnels d’accompagnement et de suivi des élèves et étudiants
|
-37
|
|
|
-37
|
Personnels d’encadrement
|
-129
|
|
|
-129
|
Personnels administratif, technique et de service
|
-1 456
|
|
|
-1 456
|
Personnels des bibliothèques et des musées
|
-106
|
|
|
-106
|
Total
|
-3 810
|
|
|
-3 810
|
Précisions méthodologiques
Les éléments présentés dans les tableaux ci-dessus se décomposent comme suit :
Les transferts en gestion entre programmes, présentant un solde de – 12 emplois, sont détaillés dans la rubrique des transferts.
Une provision de -1905 emplois du titre 2 vers le titre 3 était inscrite au PLF 2013 en vue de couvrir l’impact des établissements passant au régime des responsabilités et compétences élargies en 2013 (colonne « mesures de transferts) : Universités de la réunion, Antilles-Guyane et Polynésie française.
Un transfert complémentaire a été réalisé à hauteur de -1945 emplois au titre de l’ajustement de la couverture des passages aux RCE et a fait l’objet d’une consolidation au PLF 2014 : Ecole centrale de Lyon, Institut national des sciences appliquées de Strasbourg, Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers, Ecole pratique des hautes études et Conservatoire national des arts et métiers. Ces deux mesures ont un impact au 1er janvier.
Par ailleurs, dans le cadre de la création 2013 de 1 000 emplois au bénéfice du ministère de l’enseignement supérieur, 76 emplois ont été attribués à des opérateurs relevant du titre 2. Les dates d’ouvertures des postes entraînent un impact 2013 à hauteur de +40 ETPT. Une part des emplois créés, prévus initialement sur le titre 3 du programme au profit des opérateurs RCE, a bénéficié sur décision du responsable de programme à certains établissements relevant du titre 2.
PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE
Catégorie
|
Prévision LFI
(AE = CP)
|
Consommation
(AE = CP)
|
Rémunérations d’activité
|
413 340 912
|
324 233 890
|
Cotisations et contributions sociales
|
278 430 961
|
234 051 859
|
dont contributions au CAS Pensions
|
222 063 199
|
176 722 276
|
Prestations sociales et allocations diverses
|
15 944 133
|
11 251 118
|
évolution des emplois À PÉRIMÈTRE CONSTANT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(en ETP)
|
Catégorie d’emplois
|
Sorties
|
dont départs
en retraite
|
Mois
moyen
des sorties
|
Entrées
|
dont primo recrutements
|
dont mouvements entre prog. du ministère
|
Mois
moyen
des entrées
|
Schéma d’emplois
Réalisation
|
Schéma d’emplois
Prévision PAP
|
Enseignants du 1er degré
|
0
|
0
|
9
|
0
|
0
|
|
9
|
0
|
0
|
Enseignants du 2nd degré
|
30
|
17
|
9
|
33
|
0
|
|
9
|
3
|
0
|
Enseignants stagiaires
|
0
|
0
|
9
|
0
|
0
|
|
9
|
0
|
0
|
Enseignants chercheurs et assimilés
|
105
|
103
|
9
|
118
|
84
|
|
9
|
13
|
0
|
Personnels d’accompagnement et de suivi des élèves et étudiants
|
13
|
3
|
9
|
7
|
3
|
|
9
|
-6
|
0
|
Personnels d’encadrement
|
11
|
7
|
9
|
21
|
14
|
|
9
|
10
|
0
|
Personnels administratif, technique et de service
|
527
|
157
|
9
|
550
|
280
|
|
9
|
23
|
0
|
Personnels des bibliothèques et des musées
|
42
|
15
|
9
|
42
|
17
|
|
9
|
0
|
0
|
Total
|
728
|
302
|
|
771
|
398
|
|
|
43
|
0
|
Données MESR à périmètre constant janvier 2013.
Le schéma d’emplois réalisé ressort positif à +43 ETP en raison de la décision du responsable de programme d’affecter 76 emplois à des opérateurs relevant du titre 2 sur les 1 000 initialement créés en titre 3. Ce mouvement s’est traduit par une minoration du mouvement de fongibilité asymétrique réalisé en gestion lié aux accédants RCE 2013
effectifs et activités des services
Répartition des emplois par service
Service
|
LFI 2013
|
Réalisation 2013
|
ETP
au 31/12/2013
|
|
ETPT
|
ETPT
|
|
Administration centrale
|
619
|
559
|
570
|
Services régionaux
|
|
|
|
Services départementaux
|
|
|
|
Opérateurs
|
10 415
|
7 720
|
7 873
|
Services à l’étranger
|
|
|
|
Autres
|
219
|
247
|
251
|
|
Dostları ilə paylaş: 
