BÖLÜM IV MALİYETLENDİRME
Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmıştır. Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynaklar ile bütçe dışı kaynaklara da yer verilmiştir. Maliyetlendirmeler de girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koyularak, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayandırılmıştır. Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmuş, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmasına dikkat edilmiştir. Karaisalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Maliyetlendirme çalışmalarını aşağıdaki Hedefler ve Kaynak ilişkisi tablosuna göre yürütmüştür
STRATEJİK PLAN TAHMİNİ MALİYET TABLOSU
TEMALAR
|
STRTAEJİK AMAÇLAR – HEDEFLER
|
TAHMİNİ MALİYET
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
Toplam
|
|
STRATEJİK AMAÇ 1
|
1000
|
1100
|
1200
|
1300
|
1400
|
6000
|
Stratejik Hedef 1.1
|
1000
|
1100
|
1200
|
1300
|
1400
|
-
|
STRATEJİK AMAÇ 2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Stratejik Hedef 2.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
STRATEJİK AMAÇ 3
|
1000
|
1100
|
1200
|
1300
|
1400
|
6000
|
Stratejik Hedef 3.1
|
1000
|
1100
|
1200
|
1300
|
1400
|
-
|
|
STRATEJİK AMAÇ 4
|
300
|
400
|
500
|
600
|
700
|
2500
|
Stratejik Hedef 4.1
|
300
|
400
|
500
|
600
|
700
|
-
|
STRATEJİK AMAÇ 5
|
5000
|
5500
|
6000
|
6500
|
7000
|
30000
|
Stratejik Hedef 5.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
Stratejik Hedef 5.2
|
5000
|
5500
|
6000
|
6500
|
7000
|
-
|
|
Stratejik Hedef 5.3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
TOPLAM MALİYET
|
44500
|
Tablo 17:Tahmini Maliyet Tablosu
BÖLÜM 5
İZLEME
VE
DEĞERLENDİRME
Yasal Çerçeve
Stratejik Planlama Çalışmaları
5.1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. İzleme, yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır. İzleme raporları objektif olmalıdır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir.
Karaisalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğümüz stratejik planının onayı alınıp uygulamaya geçilmesi ile beraber izleme ve değerlendirme faaliyetleri de başlayacaktır. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin yapılan faaliyetin gerçekleşme zamanına bağlı olarak belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunulması sağlanacaktır. Raporlama genel anlamda Altı aylık ve Yıllık olmak üzere senede iki defa gerçekleştirilecektir. Her yılın Ocak-Şubat ve Haziran-Temmuz aylarında raporlama yapılacaktır. Raporlar iki nüsha şeklinde düzenlenip bir tanesi birimde kalacak diğeri ise gerekli çalışma ve değerlendirmenin yapılabilmesi için Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri Birimine gönderilecektir. Gelen raporlar değerlendirilerek stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilecek, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılacaktır.
Bu doğrultuda yapılan çalışmalarla uygulamalarda aksaklıkların tespiti ve giderilmesi sağlanarak hedeflere ulaşma konusunda doğru bir yaklaşım sergilenmiş olacaktır.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
|
İzleme Değerlendirme
Dönemi
|
Süreç Açıklaması
|
Zaman Kapsamı
|
Performans Programı 6’şar Aylık İzleme Raporları
|
Okul Birimleri tarafından sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve değerlendirilmesi.
Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması ve gerekli değerlendirmelerin yapılması.
|
Ocak-Nisan-Temmuz- Ekim Dönemi
|
Yıllık İzleme Ve Değerlendirme
|
Okul Birimleri tarafından sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve değerlendirilmesi.
Üst yönetici başkanlığında diğer birim yöneticileriyle yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması
|
Ocak Ayında
|
Tablo 18: İzleme ve Değerlendirme Tablosu
- Performans hedefleri 1 yıllık hedeflerdir. Özellikle rakamsal olarak belirlenen stratejik hedefler için belirlenmesi gerekir.
- Tema başlığı mümkün olduğu kadar kısa olmalı, 2, 3 kelimeyi geçmemelidir.
(Eğitim-Öğretim, Paydaş İlişkileri, Disiplin, Akademik Başarı vb.)
- Performans hedefleri 1 yıllık hedeflerdir. Özellikle rakamsal olarak belirlenen stratejik hedefler için belirlenmesi gerekir.
STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
|
Sıra No
|
Adı Soyadı
|
Unvanı
|
1
|
Ali İhsan ÖZDEMİR
|
OKUL MÜDÜRÜ
|
2
|
Cengiz SOY
|
OKUL MÜDÜR YARDIMCISI
|
3
|
Ali ÇÜRÜK
|
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
|
4
|
Mustafa ŞİMŞEK
|
OKUL AİLE BİRLİĞİ BŞK.YARDIMCISI
|
5
|
Esra ALIKLI
|
REHBER ÖĞRETMEN
|
Ek 1:Stratejik Plan Üst Kurulu
Unvanı
|
Adı-Soyadı
|
İletişim
|
İmza
|
Müdür
|
Ali İhsan ÖZDEMİR
|
5323433106
|
|
Müdür Yardımcısı
|
Cengiz SOY
|
5054565560
|
|
Rehber Öğretmen
|
Esra ALIKLI
|
5071733717
|
|
Öğretmen
|
Tuğba BAŞER
|
5439511979
|
|
Öğretmen
|
Tuncay ŞAHİN
|
5054283389
|
|
Öğretmen
|
Ömer CAN
|
5052925667
|
|
Öğretmen
|
Fatih ASLAN
|
5053730858
|
|
Öğrenci
|
Esra ŞİMŞEK
|
5317824270
|
|
Ek 2:Okul Stratejik Plan Ekibi
Dostları ilə paylaş: |