Module-c community Based Financial Management

Discuss the various options available for tariff setting 
Step-3: Step by 
Step Tariff 
Calculation 
The discussion is moved into water tariff. O&M cost recovery shall be taken into 
considerations under the subsequent exercises. 
Let us refer to the following basic formula in the cost recovery. 
a) Revenue: 
Total Cost = (1) Running Cost + (2) Maintenance Cost + (3) Replacement 
cost 
The objective in tariff setting is to raise sufficient revenue to meet the 
operational (and possibly capital replacement) costs in a way that is: 
 Fair and equitable; 
 Affordable (takes into account people
’s ability to pay); 
 Justifiable (does not involve unreasonable profit or exaggerated 
costs); 
 
Easy to administer and control.

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Ministry of Water, Irrigation and Electricity 
 Operation and Maintenance Management Manual 
Training Module - D 
Community Based Financial 
Management 
 
DEMEWOZ CONSULTANCY 
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Taking the above case of XXX WASHCO, let us calculate an amount of required 
revenue.
Minimum required revenue accounts for the sum of running cost plus maintenance 
cost plus and replacement cost in reference with the above basic formula No. 2 
Then, let us move into a discussion on quantity required
.
b) Quantity: 
In accordance with technical standard, a hand pump lifts up waters with an 
amount of 0.2 liter per second. XXX WASHCO sets service hours separately in 
the morning and in the afternoon. 
Revenue = Tariff x Quantity 
Example:
Monthly running cost: Birr 230.00 
Monthly maintenance cost: Birr 83.30 
Monthly replacement cost: Birr 167.00
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