Principalele investiţii puse în funcţiune în perioada 2012-2016 sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Nr. crt.
Denumirea investiţiei
U.M.
Valoare
1
Reabilitarea si modernizarea blocului energetic nr.4 -SE Rovinari
mii lei
311.605
2
Instalatie de desulfurare a gazelor de ardere bl.4 - SE Rovinari
mii lei
202.470
3
Solutii pentru evacuarea, transportul şi depozitarea deseurilor rezultate în urma procesului de ardere a cărbunelui în cazanele grupurilor energetice - Instalatie de slam dens aferenta bl.3,4 si 5 - SE Turceni
mii lei
339.885
4
Instalatie de desulfurare a gazelor de ardere bl.7 - SE Isalnita
mii lei
152.227
5
Instalatie de desulfurare a gazelor de ardere bl.8 - SE Isalnita
mii lei
241.169
6
Modernizare excavator ERC 1400X30/7-10 Pinoasa
mii lei
25.335
7
Instalaţie comună de desulfurare gaze de ardere la blocurile 1 şi 2 - SE Craiova
mii lei
239.833
8
Montare instalaţii de desulfurare gaze arse la blocurile energetice nr. 3,4,5 şi 6 – Absorber – SE Rovinari
mii lei
133.682
9
Total
mii lei
1.646.207
Resurse Umane – Structurăși organizare
La 31.12.2016, structura organizatorică a CE Oltenia cuprindea 5 sucursale energetice, o unitate de exploatare căi ferate uzinale şi o sucursala minieră care are în componenţă 10 unităţi miniere de cariere şi o unitate de servicii şi mentenanţă.
La nivelul companieiexistă un excedent de personal comparativ cu baza de producţie utilă atât în activitatea energetică, cât şi în activitatea de minerit. Acest excedent de personal presupune un efort financiar important cu privire la asigurarea cheltuielilor cu salariile şi a celorlalte cheltuieli cu munca vie.
În vederea diminuării acestui excedent, în 2013 şi 2014 Directoratul a hotărât acordarea unor stimulente, în anumite condiţii, persoanelor care încetau raporturilor contractuale cu compania, iar în 2015 şi 2016 în baza unor planuri de disponibilizare au încetat raporturile contractuale cu 2.665 de salariaţi.
Evoluţia numărului de personal în perioada 2012-2016 este prezentată în tabelul de mai jos:
Pensie (limită de vârstă, limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, anticipată, anticipată parţial, invaliditate)
103
247
209
20
3
Desfacere disciplinară a CIM-ului
9
21
8
5
4
Decese
64
50
45
51
5
Transfer de afacere UMC Berbesti catre CET Govora
0
0
1.088
1
6
Disponibilizare
0
3
1.921
744
7
Încetare detaşare
0
5
48
25
8
Alte cauze
19
20
27
40
9
TOTAL
244
451
3.395
1.004
Rezultate financiare
Principalii indicatori economico-financiari
Sinteza principalilor indicatori economico-financiari realizaţi în perioada 2012-2015şi structura cifrei de afaceri sunt prezentate în tabelele următoare:
- Venituri din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
mii lei
........
........
........
........
........
În ultimii 4 ani cifra de afaceri a avut o evolutie variabilă, atingând un nivel maxim, de aproximativ 2,7 miliarde lei, în 2015 şi un nivel minm de 2,27 miliarde în 2016, principalele 3 elemente componente înregistrează evoluţii diferite, după cum urmează:
veniturile din vânzarea energiei electrice au avut o evoluţie relativ constantă, cu excepţia anului 2015, şi se datorează vânzării unei cantităţi de energie mai mare, de la an la an. Nivelul veniturile nu a înregistrat o creştere în ritmul creşterii cantităţii de energie vândută datorită scăderii abrupte a preţurilor de vânzare pe principalele pieţe, PCCB şi PZU;
veniturile din vânzarea cărbunelui au înregistrat o scădere de 91% în perioada 2013-2016, urmare a reducerii cantităţii de cărbune vândută către beneficiari;
veniturile din servicii de sistem au înregistrat o scădere semnificativă în 2016 faţă de ceilalţi ani ca urmare a realizării unei cantităţi de servicii de sistem mai mică, urmare a încetării aplicabilităţii HG 138/2013, potrivit căreia CE Oltenia furniza servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport şi sistem, cel puţin 600 MW, în perioada 1 mai 2013 - 30 iunie 2015, în condiţiile reglementărilor emise de ANRE. Începând cu 1 iulie 2015, serviciile tehnologice de sistem se achiziţionează în sistem concurenţial.
performanţa financiară a fost afectată de neîncasarea creanţelor istorice, precum şi a veniturilor realizate din vănzarea de carbune şi agent termic.
