Planul de management

CAPITOLUL 6. Buget

Aria naturală protejată				Sume in lei
Programe si sub-programe	NECESAR DE FINANTARE
	Scenariu critic*		Scenariu optim**
	Ore lucru	Fonduri	Ore lucru	Fonduri
P1 Managementul biodiversitatii
1.1. Inventariere si cartare	1840	65,147	4600	144,480
1.2. Monitorizarea starii de conservare	7360	126,275	12880	385,500
1.3. Paza, implementare reglementari si masuri specifice de protectie	9200	181,807	10120	220,500
1.4. Managementul datelor	1840	69,331	2760	92,731
1.5. (Re)introducere specii (extincte)
1.6. Reconstructie ecologica
Subtotal P1 costuri operationale anuale	20240	442,560	30360	843,211
Investitii P1 - 5 ani (durata planului de management)		194,000		831,000
P2 Turism
2.1. Infrastructura de vizitare	2760	77,183	3680	108,000
2.2. Servicii, facilitati de vizitare si promovarea turismului	1288	24,780	2576	45,080
2.3. Managementul vizitatorilor	1104	42,600	1656	51,300
Subtotal P2 costuri operationale anuale	5152	144,563	7912	204,380
Investitii P2 - 5 ani (durata planului de management)		63,000		126,000
P3 Constientizare, conservare traditii si comunitati locale
3.1. Traditii si comunitati	920	14,500	1840	29,000
3.2. Constientizare si comunicare	920	17,052	1840	31,552
3.3. Educatie ecologica	1288	25,634	1840	34,334
Subtotal P3 costuri operationale anuale	3128	57,186	5520	94,886
Investitii P3 - 5 ani (durata planului de management)
P4 Management si Administrare
4.1. Echipament si infrastructura de functionare	239.2	132,854	552	202,784
4.2. Personal conducere, coordonare, administrare	5096.8	83,330	5704	92,900
4.3. Documente strategice si de planificare	920	14,500	2760	43,500
4.4. Instruire personal	184	32,900	552	58,700
Subtotal P4 costuri operationale anuale	6440	263,584	9568	397,884
Investitii P4 - 5 ani (durata planului de management)		67,000		67,000
Total costuri operationale anuale	34960	907,893	53360	1,540,361
Investitii totale (5ani)		324,000		1,024,000
TOTAL FINANTARE PLAN DE MANAGEMENT (5ANI)		4,863,465		8,725,805
*Scenariu critic = Nivelul de finantare pentru misiunea critica este acela care permite atingerea cerintelor de baza pentru functionarea ariei protejate. Functiile misiunii critice sunt acele activitati care sunt obligatorii conform legii; obligatorii pentru indeplinirea unui anumit mandat; obligatorii pentru a asigura o experienta placuta si in siguranta a vizitatorilor in aria protejata; obligatorii pentru a asigura protectia resurselor naturale si culturale la un nivel de baza.
**Scenariu optim = Nivelul de finatare pentru misiunea optima este acela care permite atingerea in intregime a scopurilor si obiectivelor fiecarui program. Trebuie sa fie scopuri si obiective realiste care sa se poata atinge in conditiile in care fondurile ar fi disponibile. Ele trebuie sa reflecte starea ideala care depaseste cerintele minime impuse legal, se ridica la nivelul asteptarilor finantatorilor, imbunatatesc starea resurselor naturale si culturale in AP si ating pe deplin obiectivele arie protejate.