Poslovno poročilo javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2008

Zbornik

Projekt izdaje Zbornika smo zaključili pravočasno. Zbornik je natisnjen v manjšem številu izvodov od predvidevanega, saj smo zaradi obilice gradiva raje povečali število strani.

Zbornik je bil predstavljen na tiskovni konferenci 03.12.2008 in je požel veliko pohval. Uredniški odbor je skupaj z Občino Žirovnica določil prodajno ceno zbornika, ki je 13 EUR. Pri pisanju zbornika je sodelovalo večje število avtorjev, ki so prispevali ali pisni del ali pa slikovno gradivo.

Postavka	POSTAVKA PROGRAMSKI STROŠKI	Plan 2008	Realizacija 2008
5.2.5.	Zbornik ( sredstva občinskega proračuna – programski stroški)	+ 14.000,00 EUR	+13.802,33 EUR
	Odhodki (avtorji in pravice)	+ 4.095,00 EUR	-4.307,34 EUR
	Odhodki (postavitev in tisk)	- 9.300,00 EUR	-8.984,77 EUR
	Odhodki (predstavitev, pogostitev, transparent …)	- 605,00 EUR	-527,89 EUR
	Rezultat	0,00 EUR	-17,67 EUR

Tabela 17: Zbornik

Razlika pri poslovnem poročilu za -17,67 EUR je nastala zaradi spremembe obračuna avtorske agencije.

6. Mesečno glasilo

Mesečno glasilo izdajamo pravočasno in vsebuje obvestila o našem delu in o prihajajočih prireditvah. Zaradi spremembe raznašalca zbornika (raznaša ga Pošta Slovenije) smo v letu 2008 dobili nekaj pritožb o ne-dostavi le tega nekaterim gospodinjstvom. Urgirali smo na Pošto, kjer so nam obljubili da bodo bolj dosledni pri dostavi. Stanje se je v novembru 2008 že izboljšalo. Pošta je v tem mesecu na nas naslovila prošnjo da bi mesečnik dostavljali kakšen dan pred dostavo pokojnin saj sicer vzame dostava preveč časa in so zaradi tega tudi pritožbe s strani občanov. Tako na zavodu kot na občini se bomo potrudili in gradivo tiskarni dostavljali kakšen dan prej tako da bo dostava mesečnika potekala normalno.

Postavka	POSTAVKA PROGRAMSKI STROŠKI	Plan 2008	Realizacija 2008
5.2.6.	Mesečnik ( sredstva občinskega proračuna – programski stroški)	+ 1.800,00 EUR	+1.800,00 EUR
	Mesečnik (prihodki od oglaševanja)	+ 1.200,00 EUR	+ 681,44 EUR
	Odhodki (postavitev, tisk in dostava)	- 3.000,00 EUR	- 3.426,15 EUR
	Rezultat	0,00 EUR	-944,71 EUR

Tabela 18: Mesečnik

Glede na poslovni rezultat v tej točki programa dela, bomo na zavodu več poudarka dali na pridobivanju oglaševalcev in s tem bomo zmanjšali minus, ki nastane pri tisku in distribuciji mesečnika.

6. So-organizacija ostalih prireditev

V letu 2008 smo organizirali ali so organizirali naslednje prireditve:

• 
  Prireditev ob kulturnem prazniku (pomoč pri organizaciji prireditve),
  
• 
  Markov semenj (pomoč pri prijavi prireditve),
  
• 
  Večer na vasi v Smokuču (organizacija prireditve),
  
• 
  Veseli dnevi 2008 in 2009 (organizacija in izvedba Veselih kmečkih iger),
  
• 
  Prireditev ob sv. Štefanu (pomoč pri prijavi prireditve),
  
• 
  Obisk Božička,
  
• 
  Naj-fotografija
  
• 
  Otroške matineje
  
• 
  So-organizacija pohodov, npr.:
  

- Pohod na Ajdno,

- Pohod po razglednih točkah občine,

• 
  Silvestrovanje (točka pri kateri so stroški najbolj narasli, saj smo morali plačati vso delovno silo za postavitev in podiranje šotora, najem šotora, najem WC-jev, ogrevanje, najem prostora …)
  
• 
  Pustovanje (izvedli smo tako otroško pustovanje kot pustovanje za odrasle).
  

Dodatno smo izvedli še:

• 
  kresovanje ob prvem maju (prireditev, ki se je odlično »prijela« med našimi občani in tudi širše, saj ugotavljamo da je vsako leto tudi več obiskovalcev izven naše občine).
  

srečanje vasi Sel (celotni odhodki so bili pokriti s prihodki sponzorjev, gostinsko dejavnostjo in sredstvi iz Občinskega proračuna. Ravno pri tej prireditvi je ZTK Žirovnica izvedel večja dela povezana s prijavo, izvedbo in obračunom prireditve. Zaradi tega so se nam tudi povečali stroški za računovodstvo v mesecih junij in julij, saj smo prejeli in izdali nadpovprečno veliko število računov. Zavod je na prireditvi izvedel predstavitev Občine Žirovnica, vodil obiskovalce po Poti kulturne dediščine, skrbel za logistiko, redarstvo in ostale s prireditvijo povezane stvari), Končni obračun prireditve srečanja Sel je naslednji:

• 
  prihodki od prodaje na prireditvi, donacije in sponzorstva 13.785,60 €
  
• 
  stroški 28.436,87 €
  
• 
  razliko (-14.651,27 €) je pokrila občina iz občinskega proračuna
  
• 
  srečanje upokojencev Gorenjske (pomoč pri organizaciji in plačilo zloženke z reklamo o Občini Žirovnica. Poleg same organizacije so izvedli tudi predstavitev Občine Žirovnica, vodenja po Poti kulturne dediščine in skrbeli za promocijo prireditve.),
  
• 
  obisk novinarjev na čebelarski poti in Poti kulturne dediščine (prevoz, vodenje in pogostitev),
  
• 
  slovesnost ob spominskem dnevu Občine Žirovnica v Mostah (pomoč pri organizaciji, gasilci in prijava prireditve na Občino in Upravno enoto),
  
• 
  regijsko tekmovanje ekip civilne zaščite in PGD (pomoč pri organizaciji – ozvočenje, darila in multivizija),
  
• 
  sprejem olimpionikov ob odhodu in prihodu (zagotovitev prostora, sanitarij, ozvočenja in odra).
  
• 
  dvig Božičnega dreveščka (ena od najbolj odmevnih prireditev v letu 2008. Kljub temu da je bila izvedena prvič in so bile določene pomanjkljivosti, je bil odziv obiskovalcev odličen.)
  

Postavka	POSTAVKA PROGRAMSKI STROŠKI	Plan 2008	Realizacija 2008
	Odhodki
5.2.5	Odhodki silvestrovanje (najem prostora, šotor, ozvočenje, glasba, delo …)	- 750,00 EUR	-3.084,60 EUR
	Dedek Mraz	-500,00 EUR	-480,24 EUR
	Razno (Vesele igre, kresovanje, Božični dvig, srečanje upokojencev, pohod, večer na vasi, naj fotografija pustovanje …)	-3.500,00 EUR	-3.699,54 EUR
	Srečanje vzgojiteljic (odhodki)	0,00 EUR	-2.891,50 EUR
	Prihodki
	Soorganizacija ( sredstva občinskega proračuna – programski stroški)	+ 4.000,00 EUR	+ 4.000,00 EUR
	Soorganizacija (prihodki od prodaje na prireditvah)	+ 2.095,00 EUR	+1.921,60 EUR
	Srečanje vzgojiteljic (prihodki)	0,00 EUR	+3.647,19 EUR
	Skupaj odhodki	-4.750,00 EUR	-10.155,88 EUR
	Skupaj prihodki	+6.095,00 EUR	+9.568,79 EUR
	Rezultat	+1.345,00 EUR	-587,09 EUR

Tabela 19: Soorganizacija in organizacija prireditev

Točka so-organizacija in organizacija prireditev je točka, ki zajema tudi dejavnosti ZTK, ki niso planirane vnaprej, saj se tekom leta včasih pojavi potreba po soudeležbi ZTK ob organizaciji in izvedbi posameznih prireditev. Na srečo smo skupaj z Občino Žirovnica dovolj fleksibilni, da se lahko spopadem z dodatnimi nalogami in jih uspešno izvedemo. Je pa res, da je vsako leto teh prireditev vse več, torej prireditev ki so kar naenkrat na plečih zavoda. S tem so prireditve tudi dražje saj moramo vso delovno silo plačevati. Cilj nam je, da več prireditev izpeljejo društva ne pa zavod. Zavod bo seveda pomagal pri organizaciji prireditev ne bo pa več izvajalec.

V letu 2008 pa nismo izvedli naslednjih planiranih prireditev:

• 
  pohod po ravninskem delu občine
  
• 
  tek po Poti kulturne dediščine.
  

Obe prireditvi sta v planu za leto 2009, seveda če nam bodo sredstva to dovoljevala.

7.