Upravljanje z nepremičninami (Rojstna hiša Matije Čopa, Kulturna dvorana na Breznici in čebelnjak Antona Janše)
Upravljanje rojstne hiše Matije Čopa
Hiša je bila v letu 2008 odprta med delavniki od 08.00 do 16.00. Za vnaprej najavljene skupine smo jo odprli tudi ob 12 sobotah, štirih nedeljah in treh praznikih. V letu 2008 nismo imeli večjih vlaganj v hišo, opravljali smo tekoče vzdrževanje. Poleg redne dejavnosti smo v hiši izvedli tudi dve poroki.
Postavka
|
POSTAVKA MATERIALNI STROŠKI
|
Plan 2008
|
Realizacija 2008
|
7.1.
|
Pisarniški material in storitve
|
-900,00 EUR
|
-901,00 EUR
|
|
Drobni inventar
|
-500,00 EUR
|
-499,62 EUR
|
|
Računalniške storitve
|
-250,00 EUR
|
-234,70 EUR
|
|
Poraba kuriv
|
-1.400,00 EUR
|
-2.473,38 EUR
|
|
Voda in komunalne storitve
|
-170,00 EUR
|
-125,52 EUR
|
|
Tekoče vzdrževanje
|
-600,00 EUR
|
-1.247,24EUR
|
|
Zavarovanja
|
-510,00 EUR
|
-536,00 EUR
|
|
Knjigovodske storitve
|
-9.980,00 EUR
|
-10.104,24 EUR
|
|
Telefon, faks, e-pošta, internet
|
-2.422,00 EUR
|
-3.235,16 EUR
|
|
Čistila in čiščenje (tudi pogodbeno čistilka)
|
-1.300,00 EUR
|
-1.124,00 EUR
|
|
Skupaj odhodki
|
-18.032,00 EUR
|
-20.480,86 EUR
|
|
|
|
|
|
Prihodki iz Občinskega proračuna (materialni stroški)
|
+13.797,00 EUR
|
+13.797,00 EUR
|
|
Prihodki od oddaje Čopove rojstne hiše
|
+660,72EUR
|
+660,72EUR
|
|
|
+14.457,72 EUR
|
+14.457,72 EUR
|
|
Rezultat
|
-3.574,28 EUR
|
-6.023,14EUR
|
Tabela 21: Stroški za Čopovo hišo
CŠOD
CŠOD je ena od organizacij, s katerim odlično sodelujemo. V Čopovo hišo nam pripelje preko 100 skupin letno in s tem posredno skrbi za boljše poslovanje zavoda. Obenem ima v Čopovi rojstni hiši v najem tudi pisarno za katero plačuje letno najemnino.
Upravljanje kulturne dvorane in čebelnjaka
V letu 2008 smo realizirali nabavo in postavitev nove mešalne mize za razsvetljavo v kulturni dvorani, saj je bila stara povsem neuporabna. Poleg tega smo tudi uredili priklop na zemeljski plin, kar nam je pocenilo tekoče vzdrževanje kulturne dvorane. Več poudarka moramo dati na samo čiščenje dvorane in redno vzdrževanje.
Janšev čebelnjak in njegova okolica sta vzdrževana v skladu s planom dela. Opravljenih je bilo šest košenj, s tem da je prva košnja trave bila šele konec maja, saj smo morali počakati da so narcise odcvetele. Prav tako je bilo izvedeno barvanje ograje ob poti do čebelnjaka.
Postavka
|
POSTAVKA VZDRŽEVANJE KULTURNE DVORANE
|
Plan 2008
|
Realizacija 2008
|
7.3.1
|
Čistila in čiščenje (tudi pogodbeno čistilka)
|
-600,00 EUR
|
-1.036,75 EUR
|
|
Elektrika
|
-1.500,00 EUR
|
-973,31 EUR
|
|
Poraba kuriv
|
-4.100,00 EUR
|
-3.325,18 EUR
|
|
Voda in komunalne storitve
|
-500,00 EUR
|
-307,38 EUR
|
|
Tekoče vzdrževanje
|
-1.200,00 EUR
|
-1095,25EUR
|
|
Skupaj odhodki
|
-7.900,00 EUR
|
-6.737,87 EUR
|
|
|
|
|
|
Prihodki iz Občinskega proračuna
|
+7.500,00 EUR
|
+6.477,75,00 EUR
|
|
Prihodki od oddaje Kulturne dvorane
|
+500,00 EUR
|
+260,27 EUR
|
|
|
+8.000,00 EUR
|
+6.738,02 EUR
|
|
Rezultat
|
+100,00 EUR
|
+0,15 EUR
|
Tabela 22: Stroški za Kulturno dvorano
Kulturno dvorano uporabljajo domača kulturna društva za vaje, domača društva za občne zbore, obenem pa jo dajemo v najem podjetjem za prodajo blaga v dvorani. Domača društva najema dvorane ne plačujejo, saj gre večinoma za kulturna društva in gasilce, s katerimi sodelujemo na prireditvah in kateri nam na teh prireditvah brezplačno pomagajo.
Postavka
|
POSTAVKA VZDRŽEVANJE JANŠEVEGA ČEBELNJAKA
|
Plan 2008
|
Realizacija 2008
|
7.3.1
|
Tekoče vzdrževanje (košnja, čiščenje …)
|
-800,00 EUR
|
-509,30 EUR
|
|
Investicijsko vzdrževanje (obnova ograje)
|
-2.750,00 EUR
|
-2.750,00 EUR
|
|
Skupaj odhodki
|
-3.550,00 EUR
|
-3.259,30 EUR
|
|
|
|
|
|
Prihodki iz Občinskega proračuna
|
+3.550,00 EUR
|
+3.259,30 EUR
|
|
Rezultat
|
0,00 EUR
|
0,00 EUR
|
Tabela 23: Stroški za Janšev čebelnjak
»Šola Antona Janše« – enota »Zavod za turizem in kulturo Žirovnica«
V letu 2008 smo izvedli samo preostali del zimskih izobraževanj prenesenih iz leta 2007. V ta del smo vložili premalo napora tako da v preostalem delu leta 2008 nismo izvedli nobeno izobraževanje s tega področja.
ZADEVA
|
Plan 2008
|
Realizacija 2008
|
PRIHODKI POVEZANI Z IZOBRAŽEVANJEM ČEBELARJEV
|
16.200,00 EUR
|
8.439,13 EUR
|
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA ČEBELARJEV
|
11.700,00 EUR
|
7.080,14 EUR
|
AVTORSKI HONORARJI
|
7.100,00 EUR
|
4.977,10 EUR
|
PISARNIŠKI MATERIAL IN GRADIVO
|
350,00 EUR
|
120,00 EUR
|
NAJEMNINE
|
2.300,00 EUR
|
1.141.41 EUR
|
STROŠKI DELA ZTK
|
1.600,00 EUR
|
625,00 EUR
|
POTNI STROŠKI
|
350,00 EUR
|
216,63 EUR
|
Rezultat
|
+4.500,00 EUR
|
+1.358,99 EUR
|
Tabela 24: Izobraževanje čebelarjev
Projekti
V letu 2008 smo se prijavili oziroma pripravili dokumentacijo za naslednje projekte:
-
Slow turism; prijava bo predvidoma v letu 2009 s tem da se bo projekt, če bo prijava uspešna, pričel konec leta 2009. Zamuda pri razpisu je nastala zaradi pomembnosti projekta, saj je to eden od parih strateških projektov s področja turizma v Republiki Sloveniji. Predvideno je 95% sofinanciranje s strani Evropske skupnosti in Republike Slovenije. Zavod nastopa tu kot partner v projektu. Skupna vrednost projekta je 3.615.700,00 EUR, od tega okoli 170.000 EUR za ZTK Žirovnica.
-
Karavanke futura; Prijava je bila v februarju 2009 uspešno realizirana in odobrena. Podpis pogodbe je predviden za mesec maj 2009 in s tem tudi pričetek projekta. Partner je tu Občina Žirovnica. Gre za 95% sofinanciranje s strani EU in Republike Slovenije. Občina Žirovnica bo tako pridobila za 66.000,00 EUR nepovratnih sredstev. Trenutno tečejo dela za izbiro projektanta, pridobitev služnosti nad parcelo in spremembo OPN ter pripravo DIIP. Projekt za Občino Žirovnico vodi ZTK Žirovnica.
a) naziv investicije: Ureditev javnega parkirišča v dolini Završnice
b) naziv investitorja: Občina Žirovnica
c) kratek opis investicije (lokacija, tehnični podatki - površine, vrste predvidenih del, ipd.):
Dolina reke Završnice v Karavankah je eden od naravnih biserov Zgornje Gorenjske. Dolina je izhodišče za različne planinske pohode in gorsko kolesarjenje obenem pa je tudi kraj, kjer se izvajajo razne družabne aktivnosti (pikniki, taborjenja …). Skozi dolino poteka makadamska pot do podnožja Zelenice in druga pot, ki poteka do Valvazorjevega doma pod Stolom in naprej po planinah. Pot je iz leta v leto bolj prometna, promet pa močno obremenjuje naravo (onesnaževanje okolice, plašenje divjadi, uničevanje zaščitenih vrst rastlin …). Obenem lastniki motornih vozil svoja vozila parkirajo tik ob reki in v gozdu, kar še dodatno uničuje že tako krhko naravno ravnovesje. Z željo zaščititi dolino Završnice bo urejeno ustrezno parkirišče ob vhodu v dolino, s čimer se bo zmanjšal vpliv motornih vozil na samo dolino. Trenutno so motorna vozila parkirana po pašnikih, ob poteh, ob vodi … torej povsod kjer je vsaj malo prostora za parkiranje.
Lokacija: parcela št. 932/3 KO 2180 (Žirovnica)
Površina parkirišča: 2.000 m2 (20 x 100 m)
Vrste predvidenih del: 50 cm izkopa, 45 cm tampona, 5cm belega peska, 8 lovilcev olj (ponikovalnic)
d) ocena investicijskih stroškov po ključnih fazah oz. vrstah del:
- izkop terena (3-4 kategorije z odvozom, planiranje, nasutjem tampona v debelini 45 cm in utrjevanjem
(46.000 € + DDV))
- izravnava z belim peskom v višini 5 cm (1.000 € + DDV)
- ponikovalnica (lovilci olj) (4.000 € + DDV)
- postavitev ograje okoli parkirišča (2.000 € + DDV)
- končna ureditev parkiirišča (2.000 € + DDV)
e) predviden začetek:
- do decembra 2009 – pridobitev potrebnih dovoljenj
- od decembra 2009 do februarja 2010 – javi razpis za izvajalca
- od aprila 2010 do avgusta 2010 – gradnja parkirišča
- september 2010 – predaja parkirišča namenu
|
-
Destinacijski managament; Kljub izboru Gorenjske kot vzorčne regije za izvedbo projekta, je vlada umaknila projekt vse do odločitve o pokrajinah. To pomeni da je projekt, kljub našim naporom da bi ga realizirali, še v negotovosti.
Poleg projektov, ki so bili v planu ZTK za leto 2008 smo prijavili še naslednje projekte:
-
Aktivno po poti kulturne dediščine; nakup koles, izdaja zloženke, izdaja brošure, kulturni program. Projekt se naj bi izvajala v okviru skupnega projekta Gorenjska košarica. Predvidevali smo 60% sofinanciranje države, po drugem uspešnem krogu pa so nas z ministrstva obvestili, da je možno samo 40% sofinanciranje države in še to le v neto znesku, kar pomeni da bi morali sami zagotoviti za 70% sredstev. Zaradi tega smo od projekta odstopili.
-
Brezmejna doživetja kulturne dediščine; Postavitev usmerjevalnih tabel za Vrbo ob avtocesti in nakup MP4 ter ostalega materiala. Vrednost projekta 15.192,00 EUR. Sofinanciranje Občine Žirovnica 1.172,68 EUR. Pričetek projekta v letu 2009. Projekt je dobil v februarju 2009 zeleno luč in je potrjen. Projektni partner je tu Občina Žirovnica, zavod pa je izvajalec. Čaka se podpis pogodbe med nosilcem projekta BSC Kranj in MKGP.
-
Tematske poti; Priprava dokumentacije za Završnico v okviru katerega bi postavili zapornici na cesti proti Valvazorju in proti Zelenici. Pričetek projekta bo zaradi zakasnitve pri odločanju na ministrstvu predvidoma v maju 2009. Vrednost projekta je 20.000,00 EUR in predvideno je 40% sofinanciranje s strani države. Projekt je bil v februarju 2009 potrjen. Projektni partner je tu Občina Žirovnica, zavod pa je izvajalec. Čaka se podpis pogodbe med nosilcem projekta BSC Kranj in MKGP.
-
Mreža podeželskih tržnic; Nakup predvidoma 8 stojnic in povezava z ostalimi kraji iz naše bližine v mrežo podeželskih tržnic. Vrednost projekta za Občino Žirovnica je 8.742,00 EUR od tega financiranje projekta v letu 2009 s strani Občine 3.301 EUR in v letu 2010 683 EUR. Projekt je bil v februarju 2009 potrjen. Projektni partner je tu Občina Žirovnica, zavod pa je izvajalec. Čaka se podpis pogodbe med nosilcem projekta BSC Kranj in MKGP
Stroški dela zavoda
Postavka
|
POSTAVKA STROŠKI DELA ZTK
|
Plan 2008
|
Realizacija 2008
|
10.
|
Plače in nadomestila plač
|
-38.617,00 EUR
|
-40.390,00 EUR
|
|
Prispevki za socialno varnost
|
-6.822,00 EUR
|
-6.096,00 EUR
|
|
Drugi stroški dela
|
-6.020,00 EUR
|
-6.805,00 EUR
|
|
Odhodki skupaj
|
-51.459,00 EUR
|
-53.291,00 EUR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prihodki iz Občinskega proračuna
|
48.228,00
|
+49.280,69
|
|
Prihodki zavoda za zaposlovanje (javna dela)
|
3.400,00
|
+4.010,31
|
|
Prihodki skupaj
|
+51.628,00 EUR
|
+53.291,00 EUR
|
|
Rezultat
|
+169,00 EUR
|
0,00 EUR
|
Tabela 25: Stroški dela (fakturirano)
Pod postavko plače in nadomestila plač je povečanje zaradi javnih del, ki smo jih imeli za dobo šestih mesecev.
Zaključek
Kljub temu, da je bilanca konec leta 2008 negativna (-11.935,00 EUR), lahko rečem da smo na večini področij opravili več dela kot je bilo načrtovanega. Negativna bilanca je posledica predvsem manjšega obiska plačljivih prireditev, saj nam preprosto ni uspelo dovolj motivirati naše občane k večjemu obiskovanju gledališča in koncertov. Obenem je negativna bilanca tudi posledica več opravljenega dela, predvsem na področju organizacije in izvedbe prireditev. Obisk na prireditvah brez vstopnine je vseskozi odličen (kresovanje, božični dvig, vesele igre …) in kljub temu da te prireditve prinašajo minus menimo, da je treba z njimi vztrajati, saj so ena od najboljših promocij za našo občino. Obiskujejo jih obiskovalci tudi iz drugih krajev Gorenjske in nemalokrat tudi iz ostalega dela Slovenije, obenem pa so bile vse medijsko odmevne.
Kljub vsemu nam volje ni zmanjkalo in bomo tudi v letu 2009 storili vse kar je v naši moči, da v naši Občini še bolj zaživita kultura in turizem, da pridobimo v upravljanje Prešernovo in Finžgarjevo rojstno hišo ter da bo bilanca konec leta boljša kot v letu 2008. Eden od glavnih ciljev je prav gotovo tudi manjša obremenitev občinskega proračuna s strani zavoda in še večja prepoznavnost Občine Žirovnica ne le v domačem temveč tudi v drugod. V ta namen bomo še več poudarka dali promociji Občine in povezovanju s ponudniki s področja turizma iz naše okolice.
V prilogi tega poslovnega poročila je prikazan sanacijski predlog, s katerim bomo na Zavodu v prihodnje manj obremenili proračun Občine Žirovnica.
Žirovnica, 20.04.2009
Janez Dolžan
direktor ZTK Žirovnica
Dostları ilə paylaş: |
