Privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 Introducere

Datoriile creditoare la finele anului 2012 la ramura dată la total au constituit 93,2 mil. lei, din care cu termenul de achitare expirat 2,8 mil. lei.

Din suma totală a datoriilor creditoare cu termen de achitare expirat Ministerul Afacerilor Interne a înregistrat suma de 1,6 mil. lei, Departamentul Instituțiilor Penitenciare a Ministerului Justiției-0,5 mil. lei, Serviciul de Informații și Securitate - 0,6 mil lei și Serviciul de Protecție și Pază de Stat – 0,1 mil. lei.

Datoriile debitoare au fost admise în sumă de 27,8 mil. lei, dintre care cu termen de achitare expirat 4,1 mil. lei. Datorii debitoare cu termen de achitare expirat au fost admise de către Ministerul Afacerilor Interne în volum de 2,4 mil. lei, Serviciul de Informații și Securitate – 1,3 mil. lei și Departamentul Instituțiilor Penitenciare a Ministerului Justiției – 0,4 mil. lei.

Numărul mediu de personal pe anul 2012 pe componenta de bază la acest grup, a fost de 15974,0 unităţi, inclusiv 13615,5 militari prin contract / cu statut special, 58,5 militari în termen, 489 angajaţi ai serviciului public şi 1811 angajaţi civili.

Salariul mediu lunar al unui militar prin contract/cu statut special la acest grup a constituit 4775,6 lei, al unui funcţionar public 3847,3 lei și al unui angajat civil 2460,4 lei.

Concomitent cu alocaţiile de la componentul de bază, conform actelor normative şi legislative, instituţiile din grupa dată au beneficiat şi de mijloace speciale,care au însumat un volum de venituri de 66,6 mil. lei, fiind executate la nivel de 96,5% faţă de planul precizat pe perioada de gestiune 69,0 mil. lei.

Cheltuieli de casă au fost executate în sumă de 63,4 mil. lei, nivelul executării constituind 89,7% din prevederi.

În aspect economic, cheltuielile de casăefectuate la grupa dată din mijloace speciale sunt caracterizate în tabelul următor.

Denumirea articolelor	Executat (mil. lei)		Ponderea în cheltuielile totale ( % )
	2011	2012	2011	2012
Cheltuieli total	85,9	63,4	100	100
Cheltuieli curente	69,3	54,1	80,7	85,3
inclusiv cheltuieli de personal	8,8	9,5	12,7	17,6
Cheltuieli capitale	16,6	9,3	19,3	14,7
inclusiv investiţii capitale	0,4		2,4

Comparativ cu anul 2011, în anul 2012 din mijloace speciale s-a majorat ponderea cheltuielilor de personal cu 4,9 puncte procentuale, concomitent nu au fost efectuate cheltuieli pentru investiții capitale. Totodată, analiza ponderii cheltuielilor în cheltuielile totale pe mijloace speciale demonstrează că a crescut ponderea cheltuielilor curente cu 4,6 puncte procentuale din contul cheltuielilor capitale.

Datoriile creditoare la finele anului 2012 la ramura dată la componenta mijloace speciale au constituit 4,2 mil. lei, din care cu termenul de achitare expirat 1,0 mil. lei.

Datoriile debitoare au constituit 1,4 mil. lei, din care 0,3 mil. lei cu termenul de achitare expirat.

La componenta proiecte finanțate din surse externe alocațiile nu au fost executate dat fiind faptul că, Acordul de finanțare nu a fost semnat până la sfârșitul anului.

La acest grup, în anul 2012 penitenciarele (Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiției) au realizat bugetul în format de program şi anume programul „Sistemul Penitenciar”, scopul acestui program constă în crearea condiţiilor de întreţinere a deţinuţilor ce ar satisface standardele naţionale şi internaţionale în domeniu.

Principalele obiective ale programului:

• 
  crearea condiţiilor de detenţie ce ar respecta standardele naţionale şi internaţionale în domeniu;
  
• 
  asigurarea colaboratorilor cu echipament;
  
• 
  dotarea cuvenită a şcolilor profesionale pentru deţinuţi din cadrul instituţiilor penitenciare;
  
• 
  îmbunătăţirea condiţiilor Centrului Instructiv al Departamentului Instituţiilor Penitenciare, pentru instruirea şi perfecţionarea cuvenită a colaboratorilor sistemului penitenciar.
  

Programul „Sistemul Penitenciar” cuprinde subprogramul „Sistemul Penitenciar”, indicatorii privind realizarea cărora se expun în continuare.

Denumirea indicatorilor de performanţă		unitate de măsură	2011 executat	2012				2012 executat față de 2011 executat
				precizat	executat	executat față de precizat
						suma	%%	suma	%%
43.00	Subprogramul " Sistemul Penitenciar "
de rezultat	1. Respectarea prevederilor standardelor naţionale şi internaţionale în domeniul detenţiei (fără investiţii capitale)	%	68,4	100	70	-30,0		1,6
	2. Asigurarea respectării legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei sociale şi juridice a colaboratorilor	%	25,9	100	25,9	74,1
de produs	1. Micşorarea mortalităţii şi morbidităţii în penitenciare	%	-4,0	-10,0	-16,5	-6,5		-12,5
	2.Majorarea/micșorarea numărului de condamnaţi încadraţi în cîmpul muncii pînă la 50% din numărul total de condamnaţi	%	-7,0	-10,0	-7,0	3,0
	3. Menţinerea ordinii de drept în penitenciare conform prevederilor legislaţiei în vigoare - posibilitatea reducerii statelor de personal	persoane	157,0	20	27	7,0	35,0	-130,0	-82,8
de eficienţă	Costul întreţinerii unui deţinut pe zi/ inclusiv alimentaţia	lei/zi	110,03/ 11,06	122,1/ 11,6	125,08/ 13,17	-4,13/ 1,2	2,44/ 13,54	15,05/ 2,11	14,3/ 19,1
Bugetul subprogramului
	TOTAL	mii. lei	272752,0	304591,9	302592,9	-1999,0	0,7	29840,9	10,9
	Componenta de bază		259506,4	298222,7	298040,6	-182,1	0,07	38534,2	14,9
	Mijloace speciale		13245,6	6369,2	4552,3	-1816,9	-28,5	-8693,3	-65,6

6.Învăţământul

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

	Realizat 2011	2012					Executat 2012 față de 2011
		Aprobat	Precizat	Executat	Executat față de precizat
					Suma	%%	Suma	%%
Învăţămînt, total (mil. lei)	2071,8	2285,8	2298,1	2209,4	-88,7	96,1	137,6	106,6
inclusiv:
Componenta de bază	1437,7	1581,2	1553,8	1548,2	-5,6	99,6	110,5	107,7
-         inclusiv transferuri între componente	0,7	1,2	1,2	0,7	-0,5			100,0
Mijloace speciale	599,5	661,1	680,6	600,5	-80,1	88,2	1,0	100,2
Fonduri speciale	16,2	30,4	33,5	30,0	-3,5	89,6	13,8	185,2
Proiecte finanţate din surse externe	19,1	14,3	31,4	31,4		100,0	12,3	164,4
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %%	10,4	10,3	10,3	10,2

În bugetul de stat la grupa dată pe toate componenteleau fost aprobate alocaţii în sumă de 2285,8 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a majorat cu 12,3 mil. lei şi a constituit 2298,1 mil. lei, sau 10,3 % din cheltuielile totale ale bugetului de stat.

În anul 2012 la acest grup s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 2209,4 mil. lei, ce constituie 96,1 % faţă de prevederi.

Structura cheltuielilor la grupa datăpe surse de finanțarese prezintă în diagrama următoare.

Cheltuielile pe componenta de bază s-au realizat la nivel de 99,6 %, cele din mijloace speciale – 88,2 %; din contul fondului special pentru manuale – 89,6 %; din cadrul proiectelor cu finanţare externă – sută % din prevederi.

Pentru activităţile aferente grupului dat, din fondul de rezervă al Guvernului au fost alocate 1019,0 mii lei în scopul acoperirii cheltuielilor Î.S. „Mold-Didactica” aferente serviciilor de recepţionare, depozitare şi repartizare a lotului de carte din colecţia „Adevărul”, donat Republicii Moldova de către România.

Analiza statelor şi a efectivului de personal încadrat în instituţii de învăţămînt denotă reducerea în anul 2012 a numărului mediu de unităţi de personal, finanţat din componenta de bază şi mijloace speciale, cu 1655 unităţi, din care pe componenta de bază – 1037 unităţi, cauzate de realizarea măsurilor de optimizare a reţelei de instituţii.

Salariul mediu lunar la o unitate de personal atestă o creştere de 269,4 lei, din care pe componenta de bază – 238,4 lei, datorită implementării prevederilor Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

Denumirea	2011 executat	2012			2012 executat faţă de 2011 executat
		Prevăzut	Executat	executat faţă de aprobat (%)
1	2	3	4	5	6
Numărul de unităţi, total	31039	30893	29384	95,4	-1655
- inclusiv din componenta de bază	25988	25490	24951	97,1	-1037
Salariul mediu lunar la o unitate, lei	2539,1	2711,3	2808,5	104,8	269,4
- inclusiv din componenta de bază	2261,1	2449,0	2499,5	103,6	238,4

Volumul cheltuielilor pe componenta de bază pentru ramura învăţământului pe anul 2012, cu modificările operate, a fost prevăzut în sumă de 1553,8 mil. lei. Real au fost executate în sumă de 1548,2 mil. lei sau la nivel de 99,6 %.

Sub aspectul principalelor articole de cheltuieli, executarea cheltuielilor în pondere faţă de cheltuielile totale la grupa dată pe componenta de bază se prezintă în tabelul următor.

Denumirea articolelor	Executat (mil. lei)		Ponderea în cheltuielile totale ( % )
	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5
Cheltuieli total	1437,7	1548,2	100,0	100,0
Cheltuieli curente	1383,7	1443,5	96,2	93,2
inclusiv cheltuieli de personal	881,1	945,5	61,3	61,1
Cheltuieli capitale	54,0	104,7	3,8	6,8
inclusiv investiţii capitale	24,2	55,3	1,7	3,6