Privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 Introducere
Yüklə 3,79 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Total 1437,7 100,0 1553,8
- Cheltuieli total 599,5 600,5 100 100
- Proiectele finanțate din surse externe
- Programe în domeniul învăţământului
- Denumirea indicatorului Realizat în anul 2012 Creştere/ descreştere faţă de anul 2011 (în valoare absolută)
- Denumirea autorităţii Costul mediu al unui elev/student cu finanţare din buget, lei
- 2011 executat 2012 Devieri executat 2012 față de 2011
- Devieri executat față de precizat suma %% suma
- 360,4 359,3 355,0 -4,3 98,8
- Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %% 1,7 1,7 1,7
|
Analiza ponderii unor categorii de cheltuieli în cheltuielile totale pe componenta de bază demonstrează că în anul 2012, comparativ cu anul 2011, s-a redus ponderea cheltuielilor curente cu 3 puncte procentuale, cu creşterea concomitentă a cheltuielilor capitale. Totodată s-a diminuat ponderea cheltuielilor de personal cu 0,2 puncte procentuale şi a crescut ponderea investiţiilor capitale cu 2,5 puncte procentuale. Sub aspectul treptelor de învăţământ, din totalul cheltuielilor de bază executate de instituţiile de învăţământ, ponderea cea mai mare revine învăţământului secundar – 36,8 %, cu o reducere de 0,9 puncte procentuale faţă de anul 2011, învăţământului superior – 35,9 % sau cu o diminuare de 0,6 puncte procentuale, iar învăţământului mediu de specialitate – 19,0 % cu creştere de 0,3 puncte procentuale faţă de anul 2011. Cheltuielile în valoare absolută pe trepte de învăţământ sînt reflectate în tabelul următor.
Cheltuielile pentru plata burselor elevilor şi studenţilor autohtoni şi de peste hotarele republicii din instituţiile de învăţământ au constituit 211,1 mil. lei. De burse în instituţiile de învăţămînt secundar-profesional, mediu de specialitate şi superior cu finanţare bugetară au beneficiat în medie 47211 persoane, din care 44837 persoane au primit burse de studii, 80 persoane – burse nominale şi 2305 persoane – burse sociale. Numărul beneficiarilor de burse în instituţiile de învăţămînt superior, mediu de specialitate constituie 29646 persoane, sau 72 % din numărul de studenţi bugetari cu frecvenţa de zi din instituţiile de respective. În instituţiile de învăţământ secundar profesional de burse au beneficiat 16025 elevi, ce constituie 78 % din numărul total de elevi. În scopul realizării măsurilor privind lucrul extraşcolar cu copiii, din bugetul de stat (componenta de bază) s-au executat 17,1 mil. lei. Pentru organizarea odihnei de vară a copiilor în cadrul instituţiilor de învăţămînt secundar general au fost utilizate 1,8 mil. lei. Măsurile privind organizarea desfăşurării examenelor de absolvire în gimnazii şi examenelor de bacalaureat în licee au generat cheltuieli în sumă de 4,9 mil. lei. Din contul bugetului de stat în anul 2012 au fost achitate 31,6 mil. lei pentru achiziţionarea a 49 unităţi de transport şcolar în scopul asigurării transportării copiilor din instituţiile de învăţămînt supuse optimizării. Datoriile creditoare cu termen de achitare expirat la finele anului 2012 au constituit 667,3 mii lei, cu o creştere faţă de situaţia de la începutul anului de 345,0 mii lei. Din suma totală a datoriilor creditoare, 650,5 mii lei revin Ministerului Educaţiei. Datoriile debitoare cu termen expirat au constituit 579,8 mii lei, cu o reducere faţă de anul 2011 cu 139,5 mii lei. Concomitent cu alocaţiile de la componenta de bază, conform actelor normative şi legislative, instituţiile de învăţământ au beneficiat şi de mijloace speciale,care au însumat un volum de venituri de 616,2 mil. lei fiind executate la nivel de 92,9 % faţă de prevederi şi cu o reducere de 4,4 mil. lei comparativ cu anul 2011. Din contul veniturilor acumulate în anul 2012 şi soldul mijloacelor disponibile la începutul anului s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 600,5 mil. lei, nivelul executării constituind 88,2 % din prevederi, cu o creştere de 1,0 mil. lei comparativ cu anul precedent. În aspect economic, cheltuielile de casă efectuate în învăţământ din mijloace speciale sînt caracterizate în tabelul următor.
Comparativ cu anul 2011, în anul 2012 din mijloace speciale s-a micşorat ponderea investiţiilor capitale cu 0,7 puncte procentuale. Analiza cheltuielilor totale pe mijloace speciale denotă că s-a redus ponderea cheltuielilor capitale cu 2,2 puncte procentuale în favoarea cheltuielilor curente. Din contul fondului special de manuale au fost efectuate cheltuieli în sumă de 30,0 mil. lei sau cu 3,5 mil. lei mai puțin decît s-a planificat, din motivul needitării a trei titluri de manuale: Istoria, clasa IX, Istoria, clasa XII și Literatura universală, clasa XI. Contractele asupra editării primelor două titluri au fost încheiate abia la sfîrșitul lunii decembrie 2012, iar pentru ultimul titlu nu au fost prezentate oferte la concursul de elaborare a manualelor respective. Veniturile au fost realizate în volum de 17,6 mil. lei sau cu 0,6 mil. lei mai puțin decît nivelul planificat. Neexecutarea respectivă a fost determinată de veniturile mai mici din dobînzile aferente soldurilor disponibile, dat fiind rata dobînzii mai redusă față de cea luată inițial în calcul, precum și de cheltuielile subvenționate mai mici din bugetul de stat pentru asigurarea cu manuale a elevilor din școlile de tip internat, dat fiind reducerea numărului de beneficiari. La componenta Proiectele finanțate din surse externe din cadrul învățămîntului au fost desfășurate următoarele: Proiectul ”Parteneriatul global pentru educație” În anul 2012, în cadrul componentei ”Crearea accesului la educație timpurie” a fost definitivată lista instituțiilor preșcolare (circa 40 instituții), care urmează să fie renovate. În cadrul componentei ”Extinderea accesului la educație timpurie pentru copii cu nevoi speciale”, a fost asigurată participarea colaboratorilor Ministerului Educației la Conferința Internațională ”Conjugarea eforturilor pentru constituirea comunităților profesionale de învățare: Pași în asigurarea calității, echității și respectului în domeniul educației timpurie” (Opatija, Croația). La fel, a avut loc selecția locațiilor pentru deschiderea și dotarea a trei centre de reabilitare pentru copiii cu nevoi speciale. În cadrul componentei ”Îmbunătățirea calității educației timpurii”, cu suportul unui consultant internațional, a fost petrecut un curs de instruire pentru sporirea capacităților organizaționale ale prestatorilor de servicii de formare inițială și continuă. În cadrul componentei ”Managementul proiectului, monitorizare, evaluare și comunicare” au fost acoperite cheltuielile pentru serviciile consultanților locali selectați în vederea implementării activităților proiectului și cheltuielile operaționale (plasarea anunțurilor, rechizite de birou, reparația tehnicii de calcul etc.). Pentru activităţile menţionate, s-au cheltuit: contribuţia din granturi externe – 883,7 mii lei.
Pe parcursul anului 2012, în cadrul componentei ”Ameliorarea predării și învățării în școlile rurale” au fost acoperite cheltuielile pentru prestarea serviciilor de elaborare a documentelor de licitație pentru concursul manualelor școlare; au fost executate cheltuielile operaționale: producerea autocolantelor pentru autobuzele școlare, achitarea comisioanelor bancare la convertirea valutei, servicii poștale, rechizite de birou. În cadrul componentei ”Sporirea eficienței resurselor” a fost realizată achitarea integrală a autobuzelor școlare livrate în anul 2011; au fost procurate 307 table interactive, calculatoare, alt echipament informațional; a fost efectuată achitarea serviciilor de instruire în managementul financiar pentru directorii instituțiilor de învățămînt și economiștii direcțiilor raionale de învățămînt; au fost achitate serviciile companiei de audit și a echipei de consultanți ai proiectului. Ceea ce ține de componenta ”Fortificarea planificării și a monitorizării în educație”, în cadrul acesteia au fost continuate activitățile de efectuare a campaniei publicitare pentru diseminarea realizărilor proiectului; au fost difuzate spoturi publicitare și procurate materiale promoționale. Totodată, începînd cu 11 septembrie 2012 a intrat în vigoare finanțarea adițională a proiectului. Din contul sursei date au fost realizate următoarele:
Pentru activităţile menţionate, s-au cheltuit:
Programe în domeniul învăţământului au fost elaborate şi gestionate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Culturii, Academia de Ştiinţe a Moldovei. Performanţa obţinută în cadrul instituţiilor de învăţămînt se caracterizează prin următorii indicatori:
Datele tabelului denotă o reducere în anul 2012 a numărului mediu de unităţi de personal încadrat în instituţiile de învăţămînt finanţate din bugetul de stat din toate componentele de 1655 unităţi şi a contingentului mediu de elevi/studenţi cu 5106,8 unităţi. Reducerea numărului de unităţi în instituţii de învăţămînt s-a produs mai lent decît diminuarea contingentului mediu în aceste instituţii, ce a influenţat reducerea numărului mediu al elevilor/studenţilor la o unitate de cadru didactic şi personal auxiliar cu 2,6 % şi, respectiv, cu 0,2 %. Costul mediu al unui elev/student cu finanţare din buget, sub aspectul autorităţilor publice centrale, care au în subordine instituţii de învăţămînt, se prezintă în tabelul următor.
Conform datelor expuse, cel mai mult statul investeşte în educarea unui elev/student în instituţiile de învăţămînt subordonate Ministerului Culturii, dat fiind caracterul individualizat al studiilor de artă – cu circa 61 % peste costul mediu stabilit în toate instituţiile de învăţămînt. În acelaşi timp, costul instruirii unui elev/student în instituţiile din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare este cel mai jos – cu 8,8 % sub media stabilită şi aproape de două ori mai mic decît în instituţiile Ministerului Culturii. 7. Ştiinţa şi inovarea Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.
Yüklə 3,79 Mb. Dostları ilə paylaş:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||