Privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 Introducere

Programul 55„Gospodăria apelor”

Subprogramul 55 3”Gestionare a sistemului de irigare și desecare”

Scopul programului este exploatarea sistemelor de irigare, desecare și a altor construcții în domeniul gospodăriei apelor. Prestarea serviciilor pentru pomparea apei la irigare a terenurilor agricole. Întreținerea barajelor lacurilor de acumulare și a digurilor de protecție de-a lingul r. Nistru și a r. Prut.

Obiectivele programului sunt majorarea suprafețelor terenurilor agricole irigate, menținerea bilanțului de apă optim în solurile din luncă, asigurarea securității barajelor la lacurile de acumulare și a digurilor de protecție.

Întru realizarea programului în cauză au fost preconizate mijloace financiare în mărime de 17100,5 mii lei la componenta de bază cu executarea integrală.

La balanța subdiviziunilor subordonate Agenției ”Apele Moldovei„ se află 267 staţii de pompare a apelor, din care 267 – staţii pentru pomparea apei la irigare şi 35 – staţii de pompare pentru desecare. În anul 2012 au funcționat 60 stații de pompare a apei pentru irigare. Restul nu au funcționat din lipsa cererilor de apă.

Din suprafața totală de 52,7 mii ha pasibile pentru irigare s-au irigat numai 3,9 mii ha.

Din 35 stații de desecare au funcționat doar 5, fiind acoperită o suprafață de 30,2 mii ha.

12. Protecţia mediului înconjurător şi hidrometeorologia

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

Denumirea grupei principale	2011 executat	2012					2012 executat față de 2011 executat
		aprobat	precizat	executat	executat față de precizat
					suma	%%	suma	%%
Protecţia mediului înconjurător şi hidrometeorologia, total (mil. lei) inclusiv:	228,4	287,7	296,6	292,3	-4,3	98,6	63,9	128,0
Componenta de bază	58,1	82,5	67,9	67,9	0,0	100,0	9,8	116,9
Mijloace speciale	4,7	5,2	5,2	5,1	-0,1	98,1	0,4	108,5
Fonduri speciale	157,9	167,3	190,8	187,7	-3,1	98,4	29,8	118,9
Proiecte finanţate din surse externe	7,7	32,7	32,7	31,6	-1,1	96,6	23,9	410,4
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %%	1,3	1,3	1,3	1,3

În bugetul de stat la grupa dată pe toate componentele au fost aprobate alocaţii în sumă de 287,7 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a majorat cu 8,9 mil. lei şi a constituit 296,6 mil. lei. Executarea la capitolul dat a constitui suma de 292,3 mil. lei, sau 98,6 la față de prevederile anuale.

Este de menționat, că cheltuielile la grupa dată constituie 1,3 % din cheltuielile totale ale bugetului de stat înregistrate în anul 2012.

Cheltuielile pe componenta de bază au fost valorificate în volum de 100,0 %, cele din cadrul proiectelor cu finanţare externă – 96,6 %, din fondurile ecologice – 98,4 %, iar cheltuielile din mijloace speciale – 98,1 % din prevederi.

Componenta de bază:

Cheltuielile de casă la componenta de bază în anul 2012 a constituit suma de 67,9 mil. lei, dintre care 27,6 mil. lei lucrări valorificate din contul Fondului național pentru dezvoltare regională, gestionat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, și respectiv 40,3 mil. lei pentru funcționalitatea aparatului central al Ministerului Mediului, precum a entităților din subordinea acestuia.

Mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională în sumă de 27,6 mil. lei au fost valorificate:

• 
  1,3 mil. lei, construcția platformelor pentru depozitarea deșeurilor solide/managementul deșeurilor solide din localitățile Vatici, Călărași și Strășeni;
  
• 
  3,2 mil. lei, salubrizarea localităților din raioanele Nisporeni, Strășeni și Călărași;
  
• 
  5,2 mil. lei, managementul deșeurilor menajere în localitățile Telenești și Sîngerei;
  
• 
  8,7 mil. lei, modernizarea unui poligon de stocare a deșeurilor, construcția platformelor în raionul Hîncești;
  
• 
  3,7 mil. lei, dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor solide, inclusiv sortarea, reciclarea, crearea poligoanelor în or.Orhei;
  
• 
  4,4 mil. lei, crearea sistemului integrat de management al deșeurilor menajere în opt localități ale raionului Șoldănești;
  
• 
  1,1 mil. lei, alte acțiuni privind crearea unui mediu sănătos.
  

Din componenta de bază pentru întreţinerea activităţii Inspectoratului Ecologic de Stat, agenţiilor ecologice teritoriale şi Serviciul Piscicol s-au alocat mijloace financiare în sumă de 18,8 mil. lei, Serviciului Hidrometeorologic de Stat – 14,2 mil. lei, pentru aparatul central al Ministerului Mediului – 3,9 mil lei, Agenţia „Apele Moldovei” – 2,3 mil. lei şi 1,1 mil. lei – pentru întreţinerea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice.

Mijloacele speciale:

Soldul mijloacelor în cont la 1 ianuarie 2012 constituia suma de 3,3 mil. lei. Veniturile acumulate de la prestarea serviciilor cu plată, inclusiv chiria bunurilor proprietate publică în parcursul anului bugetar a constituit suma de 4,8 mil. lei, sau în raport de 92,3 % față de prevederile anuale. Modificările de legislației privind reglementarea autorizării activităților de întreprinzător, precum și autorizarea executării lucrărilor de construcție a și constituit factorul de bază în diminuarea acumulărilor de la prestarea serviciilor cu plată. Este de menționat că, ca rezultat autorizațiile și avizele de mediu sunt eliberate gratis.

Pe de o parte, cheltuielile efectuate din aceste surse a constituit suma de - 5,1 mil. lei. Preponderent, 88,2 %, sau 4,5 mil. lei au fost utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente pentru asigurarea funcționalității aparatului central al Inspectoratului Ecologic de Stat, inspecţiilor ecologice teritoriale şi Serviciului Piscicol și 0,6 mil. lei pentru Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Fondurile ecologice

Încasările în parcursul anului la contul fondurilor speciale (Fondul ecologic naţional şi Fondurile ecologice locale) au constituit suma de 254,6 mil. lei (soldul mijloacelor băneşti la începutul anului 371,3 mil. lei), dintre care au fost efectuate cheltuieli în sumă totală de 202,4 mil. lei, dintre care transferuri între componenta acestuia – 14,7 mil. lei. Mijloacele nevalorificate la sfârșitul anului – 423,5 mil. lei.

Proiecte finanţate din surse externe

Veniturile componentei proiecte finanțate din surse externe s-au executat în sumă de 1,8 mil. lei, pe cînd cheltuielile au constituit sumă de 31,6 mil. lei, sau la nivel de 96,7% față de prevederile anuale.

- Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova” (Creditul IDA/WB Nr. 4794MD). Au fost valorificate mijloace în sumă de 29,0 mil. lei. Obiectivul principal al acestui proiect a fost consolidarea capacităţilor de prognozare a condiţiilor meteorologice severe – 9,9 mil. lei, îmbunătăţirea pregătirii pentru reacţie în caz de catastrofe şi situaţii excepţionale - 4,8 mil. lei și iniţierea activităţilor de adaptare la schimbările climatice în agricultură - 12,7 mil. lei. Cheltuieli pentru managementul proiectului au constituit 1,6 mil. lei, ce constituie 5,5% din suma totală de cheltuieli.

- Întărirea capacitaţilor pentru dezvoltarea si implementarea proiectelor finanţării de carbon" (Grant TF011530 CDCF Plus şi TF012845 - CDCF Plus). Suma totală a veniturilor constituie 0,6 mil. lei, care a fost valorificată integral. Mijloacele financiare au fost utilizate pentru activităţile de monitorizare a reducerilor de emisii a gazelor cu efect de seră.

- Proiectului-pilot Generarea Biogazului din gunoi de grajd (Grant No. TF099602). Veniturile au fost executate în sumă de 1,2 mil. lei, sau la nivel de 37,5% faţă de planul precizat pe perioada de gestiune în sumă de 3,2 mil. lei. Motivul neexecutării este că Unitatea Consolidată de Implementare a Proiectelor de Mediu nu a solicitat finanțare, deoarece nu au fost utilizate pe deplin resursele încasate în anul 2011. Pentru realizarea obiectivelor sale au fost valorificate mijloace financiare în sumă de 2,0 mil. lei. Mijloacele financiare au fost utilizate pentru achitarea serviciilor de consultanță privind elaborarea unui manual de training privind managementul deșeurilor și generarea biogazului, instruirea a aproximativ 5 mii de reprezentanți ai autorităților publice locale, achitarea serviciilor de consultanță privind elaborarea a două studii de fezabilitate și achitarea serviciilor de consultanță pentru Consultantul local individual privind Certificarea a biogazului și a energiei produse din gunoi de grajd.

Cadrul de resurse, prevăzut pentru măsurile ce țin de protecţia mediului înconjurător şi hidrometeorologia, includ toate componentele de cheltuieli, fiind totodată redistribuite pe programe de performanță. În parcursul anului, au fost întreprinse măsurile necesare pentru executarea indicatorilor de performanţă în realizarea obiectivelor în diferite domenii de mediu, cum ar fi:

- perfecţionarea şi asigurarea controlului de stat pentru executarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale;

- modernizarea sistemului de monitoring hidrometeorologic pe teritoriul Republicii Moldova;

- studierea geologică a subsolului în scopul dezvoltării bazei de materie primă minerală şi prognozarea proceselor geologice periculoase;

Limitele de alocaţii bugetare pe programe şi performanţe n-au fost depăşite. Obiectivele și indicatorii de evaluare a performanței au fost realizați.

13. Industria şi construcţiile.

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

Denumirea grupei principale	2011 executat	2012					2012 executat faţă de 2011 executat
		aprobat	precizat	executat	executat faţă de precizat
					suma	%%	suma	%%
Industria şi construcţiile,total inclusiv:	21,9	30,5	30,5	30,5	-	100,0	8,6	139,3
Componenta de bază	21,9	30,5	30,5	30,5	-	100,0	8,6	139,3
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat,%%	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-

La grupa dată pe toate componentele au fost aprobate și respectiv, precizate alocaţii în sumă de 30,5 mil. lei.

Conform rapoartelor, la această grupă s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 30,5 mil. lei, ce constituie cu 8,6 mil. lei mai mult decît în anul 2011 și o finanțare integrală faţă de prevederile anului 2012.

Cheltuielile la grupa dată au fost finanţate din contul componentei de bază.

Pentru industria extractivă au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 3,0 mil. lei, care au fost finanţate în raport de 100,0 % şi utilizate pentru următoarele lucrări de prospecţiuni geologice: monitoringul apelor subterane și crearea sistemului geoinformațional al Bazinului artezian al Republicii Moldova, organizarea și efectuarea monitorizării proceselor geologice exogene de pe teritoriul țării și monitoringul cîmpului hidrogeologic deformat și al altor parametri geofizici în raioanele seismic primejdioase din republică.

Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale au fost prevăzute mijloace în sumă de 1,7 mil. lei, ceea ce reprezintă 98,0 % față de planul precizat pe perioada de gestiune. Neexecutarea deplină a fost cauzată de neachitarea deplină a ordinelor de plată prezentate spre achitare, funcțiilor vacante, foilor de boală.

Pentru Inspecţia de Stat în Construcţii au fost precizate mijloace în sumă de 6,8 mil. lei, care s-au finanţat la nivel de 99,9 %. Iniţial, în 2012 din contul mijloacelor bugetare pentru instituţie a fost alocată suma de 5,4 mil. lei.

Pe parcursul primului semestru al anului au fost reduse cheltuielile de personal cu 0,2 mil. lei. Astfel, la acel moment a fost precizată suma alocaţiilor în mărime de 5,2 mil. lei. In trimestrul IV al anului a fost redistribuită suplimentar suma de 1,6 mil. lei de la elaborarea sistemului de documente normative în construcţii, mijloace băneşti prevăzute pentru procurarea unor unităţi de transport strict necesare în activitatea instituţiei.

Pentru finanţarea lucrărilor de elaborare a sistemului de documente normative în construcţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor au fost precizate mijloace financiare în sumă de 4,6 mil. lei, care au fost valorificate la nivel de 99,9 %.

De asemenea, la grupa dată au fost precizate mijloace financiare în sumă de 6,1 mil. lei, în vederea finanţării cheltuielilor Fondului naţional pentru dezvoltare regională, care au fost valorificate la nivel de 100 %, asigurîndu-se astfel acoperirea cheltuielilor operaționale pentru întreținerea Agențiilor de dezvoltare regională Nord, Centru și Sud.

În bugetul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pentru procurarea de utilaj şi materie primă, întreprinderilor Societăţii Orbilor din Moldova, Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova au fost aprobate mijloace în sumă de 2,0 mil. lei care au fost executate integral.

14. Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

Denumirea grupei principale	2011 executat	2012					2012 executat față de 2011 executat
		aprobat	precizat	executat	executat față de precizat
					suma	%%	suma	%%
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicațiile și informatica, total (mil. lei) inclusiv:	1063,5	2101,3	1776,6	1686,3	-90,3	94,9	622,8	158,6
Componenta de bază	858,1	1214,4	1189,5	1138,3	-51,2	95,7	280,2	132,7
Mijloace speciale	9,4^*	4,4	8,4	8,4		100,0	5,0	247,1
Proiecte finanțate din surse externe	202,0	882,5	578,7	539,6	-39,1	93,2	337,6	267,1
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %%	5,3	9,5	7,9	7,8