Privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 Introducere

15. Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

Denumirea grupei principale	2011 executat	2012					2012 executat faţă de 2011 executat
		aprobat	precizat	executat	executat faţă de precizat
					suma	%%	suma	%%
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe, total (mil. lei) inclusiv:	246,4	173,9	167,1	166,7	-0,4	99,8	-79,7	67,7
Componenta de bază	177,6	69,0	59,7	59,3^*	-0,4	99,3	-118,3	33,4
Mijloace speciale	0,2	0,1	0,1	0,1		100,0	-0,1	50,0
Proiecte finanţate din surse externe	68,6	104,8	107,3	107,3		100,0	38,7	156,4
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat,%%	1,2	0,8	0,8	0,8	-	-

*Nota:inclusiv 14,2 mil. lei – transferuri de capital organelor administrației publice de alt nivel

La grupa dată pe toate componentele au fost aprobate alocaţii în sumă de 173,9 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a micșorat cu 6,8 mil. lei şi a constituit 167,1 mil. lei.

La această grupă s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 166,7 mil. lei, ce constituie 99,8 % faţă de prevederi.

Cheltuielile la grupa dată au fost finanţate din contul mai multor surse, structura cărora se prezintă în diagrama următoare.

Cheltuielile pe componenta de bază s-au realizat la nivel de 99,3 %, cele din cadrul proiectelor cu finanţare externă și mijloace speciale – 100,0 %.

Din componenta de bază suma de 59,3 mil. lei a fost finanţată pentru următoarele cheltuieli:

• 
  Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor – 34,6 mil. lei, din care 30,0 mil. lei Fondul naţional de dezvoltare regională, ce constituie 100,0 % din prevederi; 3,6 mil. lei­– investiții capitale pentru lichidarea consecințelor inundațiilor din vara 2010 și 1,0 mil. lei pentru actualizarea planului de amenajare a teritoriului național;
  
• 
  Ministerului Afacerilor Interne pentru întreţinerea obiectivelor speciale – 1,5 mil. lei;
  
• 
  Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei s-au alocat 9,0 mil lei pentru construcția „Blocului cu 80 de apartamente pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la CAE Cernobîl, str.Alba-Iulia, mun.Chișinău”;
  
• 
  La Acțiuni Generale s-au cheltuit 14,2 mil. lei pentru transferuri de capital organelor administrației publice de alt nivel.
  

Pentru activităţile aferente grupei date, din fondul de rezervă al Guvernului au fost finanţate 1,3 mil. lei, care au fost îndreptate pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara 2010.

La componenta proiecte investiționale cheltuielile efectuate la grupa data s-au efectuat pentru următoarele proiecte:

gr.pr.15; gr.01; tip 722 – Proiectul „Construcţia locuinţelor sociale”

Pe parcursul perioadei de raportare, au fost efectuate cheltuieli pentru achitarea salariilor angajaților proiectului pe perioada a 3 luni. Proiectul s-a încheiat în anul 2012.

Cheltuielile efectuate pentru finanţarea activităţii sunt:

- contribuţia din împrumut –99,0 mii lei.

gr.pr.15; gr.02; tip 740 – Proiectul naţional de alimentare cu apă şi canalizare

În perioada de raportare, au fost utilizate mijloacele financiare pentru: lucrări de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă în or.Bălți, Cahul, Căușeni, Orhei și Ungheni, lucrări de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă în s.Beștemac, Colibași, Pîrîta, Sărata Nouă și Văleni, bunuri pentru regiile apă-canal Florești și Ungheni, servicii de consultanță privind elaborarea proiectului tehnic detaliat și a desenelor de execuție pentru aprovizionare cu apă în entitățile municipale și localitățile rurale beneficiare, supravegherea lucrărilor, servicii privind auditul energetic, instruirea personalului Ministerului Mediului, managementul proiectului, inclusiv auditul financiar.

Cheltuielile efectuate în anul 2012 au fost următoarele:

• 
  contribuţia din împrumut – 34 109,1 mii lei.
  

gr.pr.15; gr.02; tip 748 – Proiectul „Dezvoltarea regională şi protecţia socială a Republicii Moldova”

În urma realizării activităţilor au fost utilizate mijloace financiare pentru lucrări de construcție a stației de epurare a apelor uzate din or.Orhei, servicii de consultanță Proiectul tehnic detaliat și supravegherea tehnică privind stația de epurare a apelor uzate din or.Orhei și pentru cheltuieli operaționale, inclusiv auditul financiar. Cheltuielile efectuate în anul 2012 au fost următoarele:

• 
  contribuţia din grant – 29 105,7 mii lei.
  

gr.pr.15; gr.02; tip 752 – Programul de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apa potabila

Cheltuielile pentru acest proiect au fost efectuate pentru următoarele activități: a fost achiziţionat echipament de laborator, tehnică IT, reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă și canalizare, extinderea reţelelor de alimentare cu apă în satele din apropiere a raioanelor Orhei, Ceadîr-Lunga (satele Tomai, Beşghioz, Cazaclia, Baurci), Leova, Soroca, Florești.

Sursele de finanțare: - contribuția din grant – 14 680,7 mii lei

• 
  contribuția din credite – 29 355,4 mii lei
  

Programul 55 “Gospodăria apelor”
Scopul programului este îmbunătățirea sistemului de canalizare și alimentare cu apă prin reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare existente în conformitate cu Strategia privind aprovizionarea cu apă și canalizare a localităților din RM.
Pentru subprogramul dat au fost preconizate mijloace financiare în sumă de 122 956,9 mii lei, din care 41,0 mii lei componentul de bază şi 122 915,9 mii lei proiecte finanțate din surse externe. Pe toate componentele finanţarea constituie 122 948,2 mii lei sau 99,9% din prevederi.

Realizarea indicatorilor de performanţă se prezintă în tabelul următor.

		Unitatea de măsură	2011 executat	2012				2012 executat față de 2011 executat
				precizat	executat	executat față de precizat
						suma	%%	suma	%%
de rezultat	Consumul de energie mediu	kw/m3	-	1,6	1,6	0	100,0	1,6	-
	Pierderi de apă	%	-	55	53	-2	96,4	53	-
	Populația conectată / reconectată la sisteme de aprovizionare cu apă	oameni	-	25000	12800	- 12200	51,2	12800	-
	Populația conectată la sisteme de canalizare	oameni	-	30200	20000	-10200	66,2	20000	-
de produs	Reabilitarea fîntînilor arteziene	buc	-	30	4	-26	13,3	4	-
	Reabilitarea stațiilor de tratare	buc	-	2	1	-1	50,0	1	-
	Reabilitarea rezervoarelor de apă și castelelor de apă	m3	-	1500	150	-1350	10,0	150	-
	Extinderea rețelelor de aprovizionare cu apă	km	-	200	135,7	-64,3	67,9	135,7	-
	Extinderea rețelelor de canalizare	km	-	12	22,3	10,3	185,8	22,3	-
de eficiență	Costul reabilitării 1 fîntîni arteziene inclusiv castel de apă sau rezervor	mii lei/buc	-	500	579,4	79,4	115,9	579,4	-
	Costul reabilitării unei stații de tratare	mii lei/buc	-	6500	3945,6	-2554,4	60,7	3945,6	-
	Costul mediu al unui km de rețea de aprovizionare cu apă	mii lei/buc	-	250	165,2	-84,8	66,1	165,2	-
	Costul mediu al unui km de rețea de canalizare	mii lei/buc	-	1000	1695,6	695,6	169,6	1695,6	-

16. Complexul pentru combustibil şi energie

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

Denumirea grupei principale	2011 executat	2012					2012 executat față de 2011 executat
		aprobat	precizat	executat	executat faţă de precizat
					suma	%%	suma	%%
Complexul pentru combustibil şi energie, total (mil. lei) inclusiv:	62,1	218,8	173,1	171,1	-2,0	98,8	109,0	275,5
Componenta de bază	3,9	190,0	105,9	103,9	-2,0	98,1	100,0	2664,1
Proiecte finanţate din surse externe	58,2	28,8	67,2	67,2		100,0	9,0	115,5
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %%	0,3	1,0	0,8	0,8

La grupa dată pe toate componentele au fost aprobate alocaţii în sumă de 218,8 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a diminuat cu 45,7 mil. lei şi au constituit 173,1 mil. lei.

Cauzele principale ale diminuării alocațiilor la grupa dată constituie faptul că mijloacele Fondului pentru eficiență energetică au fost diminuate cu 79,5 mil. lei, a fost excluse alocațiile în mărime de 2,1 mil. lei pentru proiectul de interconectare a sistemelor energetice ale Republicii Moldova la Comunitatea Europeană, iar proiectele investiționale s-au majorat cu 38,4 mil. lei.

Conform rapoartelor, la acest grup s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 171,1 mil. lei, ce constituie 98,8% faţă de prevederi.

Cheltuielile pe componenta de bază s-au realizat la nivel de 98,1%, cele din cadrul proiectelor cu finanţare externă integral faţă de prevederi.


Structura cheltuielilor destinate complexului

pentru combustibil și energie

• 
  Pentru Fondul pentru eficiență energetică au fost preconizate 100,0 mil. lei, care au fost finanțate integral.
  

În conformitate cu Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie şi Legea

cu privire la eficienţa energetică nr. 142-XVI din 2 iulie 2010, Guvernul Republicii

Moldova a aprobat Hotărîrea cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică nr. 401 din 12 iunie 2012.

În scopul realizării obiectivelor Fondului pentru Eficienţă Energetică s-au

întreprins toate măsurile necesare pentru finalizarea procesului de instituire, orientate

spre asigurarea funcţionalităţii Fondului, printre care:

- au fost modificate Statele de personal şi Organigrama direcției executive a

Fondului, cu suplinirea ulterioară a posturilor vacante;

- pe parcursul lunii octombrie-noiembrie 2012, a fost finalizat procesul de selectare

şi contractare a Administratorului Fondului, cu care a fost semnat un Contract de

management în data de 3 noiembrie 2012;

- au fost preluate cu scop de informare şi ulterior procesate 329 de dosare ale

solicitanţilor de finanțare depuse la Agenţia pentru Eficienţă Energetică în perioada

2011 – 2012 şi Fond în perioada septembrie - noiembrie 2012;

- au fost angajați 25 manageri energetici în 21 autorități publice locale;

- a fost organizat un curs de instruire în domeniul elaborării auditului energetic, la

care au participat 62 persoane, în urma căruia 47 persoane au fost autorizați în

domeniul auditului energetic;

- a fost elaborată versiunea iniţială a Manualului operaţional al Fondului;

Pentru activitatea administrativă şi organizatorică a Fondului a fost aprobată sumade 1064,0 mii lei, care pe parcursul anului 2012 s-au efectuat cheltuieli în sumă totală de 976,6 mii lei, după cum urmează.

1. Fondul de retribuire a muncii, inclusiv obligaţiunile aferente la bugetul public

naţional a fost executată suma de 234,9mii lei;

2. La capitolul procurare de bunuri – 20,7 mii lei;

3. La capitolul Servicii, arenda – 80,6 mii lei;

4. Reparaţii curente a încăperilor – 60,0 mii lei;

5. Lucrări de informatică şi calcul – 1,9 mii lei;

6. Plata în avans pentru serviciile Administratorului – 350, 0 mii lei;

7. Procurarea mobilierului de birou – 126,3 mii lei;

8. Echipamentul de birou – 6,7 mii lei;

9. Echipament IT – 95,5mii lei.

Agenţia pentru Eficienţă Energetică a anunţat în luna iulie 2012 Apelul privind colectarea proiectelor pentru a fi finanţate din Fondul pentru Eficienţă Energetică cu termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte – 30 septembrie 2012, care ulterior a fost extins pînă la data de 30 noiembrie 2012. Datorită faptului că Regulamentul cu privire la auditul energetic şi Metodologia de calculare a costului auditului energetic nu au fost aprobate de către Guvern şi publicate în Monitorul Oficial pînă la data de 30 noiembrie 2012, la începutul lunii decembrie 2012 Agenţia pentru Eficienţă Energetică a anunţat anularea termenului limită de depunere a propunerilor de proiecte fără a stabili un nou termen limită. Astfel, Regulamentul cu privire la auditul energetic și Metodologia de calculare a costului auditului energetic au fost aprobate la finele anului 2012 (HG nr. 884 din 27 noiembrie 2012 şi respectiv HG nr. 924 din 12 decembrie 2012), fapt care a determinat imposibilitatea depunerii la Fond a propunerilor de proiecte şi respectiv finanţarea acestora pînă la finele anului. Fondul pentru Eficienţă Energetică a publicat la data de 24 decembrie 2012 Apelul de propuneri de proiecte pentru sectorul public pentru care a fost alocată suma de 80.0 milioane lei, cu termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte – 15 februarie 2013. Astfel mijloacele financiare alocate pentru finanţarea proiectelor în domeniul EE și SER pentru anul 2012 urmează să fie valorificate pe parcursul anului 2013.

• 
  Pentru proiectul bilateral „Crearea interconexiunii pentru conducta de transport de gaze, direcția Ungheni-Iași” au fost planificate 4,5 mil. lei, din care s-au finanțat 2,6 mil. lei sau 56,5 % din cauza că nu au fost demarate lucrările de construcție-montaj al proiectului dat, planificate pentru luna noiembrie 2012.