Proposition de synthese
Représentant du commanditaire
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- Écoles Thématiques ET WINTERBRAIDS V
- Nombre de participants : 67 Budget notifié
- Représentant du commanditaire
- Commanditaire : INEE Représentant du commanditaire
- Commentaires concernant la demande 2015
- 7- ANNEXES : I – Tableaux budgétaires II – Tableau de synthèse utilisé dans le cadre du dialogue de gestion, mise à jour pour l’année 2014
Représentant du commanditaire : David ROMARIC (Strasbourg) Dates : Janvier 2016 Lieu : non connu Nombre de participants : 60 Budget notifié : 6 000 € qui couvrent les inscriptions d’agents CNRS. Ils seront transférés par le biais d’une convention à la Formation Perrnanente Nationale de l’INRA.
Commanditaire : INSMI Représentant du commanditaire : FLORENS Vincent Lieu : Pau – Université Date : 16 au 19 février m 2015 Nombre de participants : 67 Budget notifié : 4 000 € Cette école s’est très bien déroulée. Un bilan sera transmis prochainement au SFIP et au chargé de mission de l’Institut concerné.
Commanditaire : INSIS Représentant du commanditaire : Jean-Luc BATTAGLIA (I2M) Lieu : Biarritz – Domaine de Françon Date : 2 au 6 mars 2015 Nombre de participants : 67 Budget notifié : 7 000 € Cette école s’est très bien déroulée. Un bilan sera transmis prochainement au SFIP et au chargé de mission de l’Institut concerné.
Commanditaire : INC Représentant du commanditaire : Roger HIORNS Lieu : Cargèse Date : 4 au 11 juin 2015 Nombre de participants : 90 Budget notifié : 13 000 €
Commanditaire : INEE Représentant du commanditaire : Castex Dominique Lieu : Pessac Date : 4 au 11 juin 2015 Nombre de participants : 22 Budget notifié : 5 500 €
Commanditaire : INP Représentant du commanditaire : Abdelhamid Maali Lieu : Ecole des Houches Date : 25 au 30 octobre 2015 Nombre de participants : 70 Budget notifié : 9 000 € (Transféré par le SFIP à l’Ecole des Houches) 6- Présentation du budget (cf. tableaux 1 à 4 bis en annexe) :
En 2014, la délégation régionale Aquitaine a dépensé 320 544 sur ses crédits de formation (437 345 € en 2013, 402 108 € en 2012). Le coût moyen de l’heure stagiaire est de 14,16€. Il était de 12,77 € en 2013, 13,95€ en 2012. La dotation a été consommée à 100%. Les principales dépenses portent sur :
Le budget dépensé pour les frais de missions des actions régionales a été de 15 600€, et de 37 856€ pour les frais de mission des actions nationales, contre 18 256 € € et 59 061 € en 2013. Bien qu’il soit difficile de maîtriser ce budget missions, en particulier celui des actions nationales, une baisse est constaté sur 2014 par rapport à 2013. Des actions de communication sont réalisées auprès des agents pour les inciter à réduire les dépenses, et depuis est systématiquement demandé aux unités de recherche de prendre en charge les missions de leurs agents pour les formations individuelles.
En septembre 2014, la demande budgétaire initiale de crédits de formation en vue du dialogue de gestion 2015 de la délégation Aquitaine s’élevait à 300 500€ en 2014 (contre 275 000 € en 2013). La dotation budgétaire 2015 qui a finalement été attribué à la délégation Aquitaine au titre de la formation est de 358 250 € (345 750 de SE, 12 500 d’indemnités d’enseignement). Elle était de 302 672 € en 2014. Cette dotation recouvre à la fois le budget dédié aux actions régionales et nationales, aux écoles thématiques et aux indemnités d’enseignement. La hausse constatée s’explique notamment par le nombre d’actions nationales (ANF) et écoles thématiques (ET) attribuée en 2015 : 6 ANF et 5 ET, contre 3 ANF et 2 ET en 2014. De façon plus détaillée :
La politique de maitrise des frais de missions sera poursuivie. En 2014, 53 489€ y ont été consacrés (prévus 70 000€), contre 77 337€ en 2013 et 92 780 € en 2012. Sur 2015, l’enveloppe prévisionnelle allouée à ces dépenses est arrêtée à 60 000€. Le pôle formation sera vigilent sur les modalités de voyage (train 2d classe, incitation à avoir peu de nuitées….) et continuera de demander aux laboratoires la prise en charge des frais de missions des formations individuelles. A noter que 3 000€ environ par an sont dédiés au fonctionnement (locations de salle, de matériel pédagogique,…) 7- ANNEXES : I – Tableaux budgétaires II – Tableau de synthèse utilisé dans le cadre du dialogue de gestion, mise à jour pour l’année 2014 III – Fiches de réalisation des actions nationales 2014 IV – Fiches de réalisation des écoles thématiques 2014 1 Dans cette population sont compris les personnels en détachement longue durée (19) et les personnels en disponibilité (24). 2 Pour la DGDR ont été comptés, en plus des 63 personnels travaillant à la délégation, 25 personnes rattachées en EXT à la délégation (personnes en disponibilité (11), personnes en détachement de longue durée (10), affectées dans des unités d’autres établissements (4)…). 3 Ce total comprend 39 agents non rémunérés par le CNRS (personnes en disponibilité, détachement longue durée et congé parental), rattachés à des instituts. 4 Le terme stagiaire s’entend par personne qui participe à un stage. Un agent sera donc compté en tant que stagiaire chaque fois qu’il est en formation. 5 Matlab est un langage de programmation de 4ème génération qui a un environnement interactif pour le calcul numérique la visualisation et la programmation. Yüklə 295,39 Kb. Dostları ilə paylaş:
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