Représentant du commanditaire : David ROMARIC (Strasbourg)
Dates : Janvier 2016
Lieu : non connu
Nombre de participants : 60
Budget notifié : 6 000 € qui couvrent les inscriptions d’agents CNRS. Ils seront transférés par le biais d’une convention à la Formation Perrnanente Nationale de l’INRA.
-
Écoles Thématiques
Commanditaire : INSMI
Représentant du commanditaire : FLORENS Vincent
Lieu : Pau – Université
Date : 16 au 19 février m 2015
Nombre de participants : 67
Budget notifié : 4 000 €
Cette école s’est très bien déroulée. Un bilan sera transmis prochainement au SFIP et au chargé de mission de l’Institut concerné.
-
METTI 6 (École Européenne, Mesure en Thermiques et Techniques Inverses (METTI) 2015 : un outil pour la caractérisation de phénomènes multiphysiques)
Commanditaire : INSIS
Représentant du commanditaire : Jean-Luc BATTAGLIA (I2M)
Lieu : Biarritz – Domaine de Françon
Date : 2 au 6 mars 2015
Nombre de participants : 67
Budget notifié : 7 000 €
Cette école s’est très bien déroulée. Un bilan sera transmis prochainement au SFIP et au chargé de mission de l’Institut concerné.
-
ESOS (European summer school on photovoltaics stability)
Commanditaire : INC
Représentant du commanditaire : Roger HIORNS
Lieu : Cargèse
Date : 4 au 11 juin 2015
Nombre de participants : 90
Budget notifié : 13 000 €
-
PIAF (Protocoles d’intervention en archéologie funéraire)
Commanditaire : INEE
Représentant du commanditaire : Castex Dominique
Lieu : Pessac
Date : 4 au 11 juin 2015
Nombre de participants : 22
Budget notifié : 5 500 €
-
LIQUINTER (Liquides aux interfaces)
Commanditaire : INP
Représentant du commanditaire : Abdelhamid Maali
Lieu : Ecole des Houches
Date : 25 au 30 octobre 2015
Nombre de participants : 70
Budget notifié : 9 000 € (Transféré par le SFIP à l’Ecole des Houches)
6- Présentation du budget (cf. tableaux 1 à 4 bis en annexe) :
-
Analyse du budget 2014
En 2014, la délégation régionale Aquitaine a dépensé 320 544 sur ses crédits de formation (437 345 € en 2013, 402 108 € en 2012). Le coût moyen de l’heure stagiaire est de 14,16€. Il était de 12,77 € en 2013, 13,95€ en 2012. La dotation a été consommée à 100%.
Les principales dépenses portent sur :
-
80% d’achat de prestations pédagogiques et indemnités d’enseignement (69,68% en 2013, 62,69% en 2012),
-
17% de prise en charge de frais de déplacement et séjour (nationaux et régionaux), 26,06 % en 2013, 32,66% en 2012
-
3% de frais de fonctionnement
Le budget dépensé pour les frais de missions des actions régionales a été de 15 600€, et de 37 856€ pour les frais de mission des actions nationales, contre 18 256 € € et 59 061 € en 2013.
Bien qu’il soit difficile de maîtriser ce budget missions, en particulier celui des actions nationales, une baisse est constaté sur 2014 par rapport à 2013. Des actions de communication sont réalisées auprès des agents pour les inciter à réduire les dépenses, et depuis est systématiquement demandé aux unités de recherche de prendre en charge les missions de leurs agents pour les formations individuelles.
-
Commentaires concernant la demande 2015
En septembre 2014, la demande budgétaire initiale de crédits de formation en vue du dialogue de gestion 2015 de la délégation Aquitaine s’élevait à 300 500€ en 2014 (contre 275 000 € en 2013).
La dotation budgétaire 2015 qui a finalement été attribué à la délégation Aquitaine au titre de la formation est de 358 250 € (345 750 de SE, 12 500 d’indemnités d’enseignement). Elle était de 302 672 € en 2014. Cette dotation recouvre à la fois le budget dédié aux actions régionales et nationales, aux écoles thématiques et aux indemnités d’enseignement. La hausse constatée s’explique notamment par le nombre d’actions nationales (ANF) et écoles thématiques (ET) attribuée en 2015 : 6 ANF et 5 ET, contre 3 ANF et 2 ET en 2014.
De façon plus détaillée :
-
l’attribution budgétaire pour les actions régionales est de 260 000 €, soit une augmentation par rapport à 2014 (258 772 €) et 2013 (251 000 €)
-
les indemnités d’enseignement accordées pour les actions régionales s’élèvent à 10 000€ (8 872 € en 2014, 8 000 € en 2013). A ceci s’ajoute 2 500€ d’indemnités d’enseignement pour une ANF.
La politique de maitrise des frais de missions sera poursuivie. En 2014, 53 489€ y ont été consacrés (prévus 70 000€), contre 77 337€ en 2013 et 92 780 € en 2012. Sur 2015, l’enveloppe prévisionnelle allouée à ces dépenses est arrêtée à 60 000€.
Le pôle formation sera vigilent sur les modalités de voyage (train 2d classe, incitation à avoir peu de nuitées….) et continuera de demander aux laboratoires la prise en charge des frais de missions des formations individuelles.
A noter que 3 000€ environ par an sont dédiés au fonctionnement (locations de salle, de matériel pédagogique,…)
7- ANNEXES :
I – Tableaux budgétaires
II – Tableau de synthèse utilisé dans le cadre du dialogue de gestion, mise à jour pour l’année 2014
III – Fiches de réalisation des actions nationales 2014
IV – Fiches de réalisation des écoles thématiques 2014
Dostları ilə paylaş: |