Rapor t cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii ale preşedintelui consiliului judeţean giurgiu pe anul 2013
Yüklə 1,52 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Indicatorii de performanță prezumați și realizați in anul 2013
- Categoria de indicatori Cod sectie Denumire indicator
Plătile la 31.12.2013 in valoare totala de 47.929.095 lei din care: - personal 27.275.353 lei - materiale 18.474.738 lei - investiții 2.179.004 lei Cheltuielile efective total 45.817.043 lei din care: - personal 27.313.823 lei - materiale 16.478.600 lei - capital 2.024.620 lei Principala sursă de venituri, in cadrul Bugetului de venituri si cheltuieli, o reprezintă veniturile din contractul de furnizare servicii medicale, încheiat de managerul spitalului cu conducerea CAS Giurgiu, în funcție de normele de aplicare ale contractului cadru de furnizare servicii medicale spitalicești. Suma aferenta serviciilor spitalicești contractate pentru anul 2013 a fost de 25.272.283,54 lei. Pentru programele de sănătate, CAS Giurgiu a încheiat un contract cu noi in valoare de 2.218.720.00 lei. O alta sursă de venit în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli o reprezintă sumele alocate de la bugetul de stat și din venituri proprii ale Ministerului Sănătății (accize) pe baza contractelor încheiate cu DSP Giurgiu pentru acțiuni, la 31.12.2013 aceasta fiind de 11.178.921.00 lei. Sumele alocate din bugetul local, care se utilizează numai pentru destinațiile pentru care au fost alocate, conform legii, la 31.12.2013 sunt in sumă de 2.208.917.00 lei. De asemenea, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu iîncaseaza venituri proprii din: -prestaări servicii medico legale utilizate pentru desfașurarea activitații serviciului de medicină legală și cheltuieli de personal ale comisiei de expertiză care la data de 31.12.2013 sunt in sumă de 197.221.00 lei. Creditele repartizate la 31.12.2013 au fost utilizate cu maxima eficiență, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu nu înregistrează arierate. In anul 2013, bugetul de venituri a fost realizat în proportie de 95.05% față de bugetul aprobat. Această nerealizare s-a datorat faptului ca CAS Giurgiu nu a contractat servicii medicale la posibilitățile maxime de contractare a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu. În permanență, pe parcursul derulării contractului a fost regularizată valoarea contractului la minimum posibil. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat a fost în proporție de 94.68%. Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate din FNUASS pentru serviciile medicale furnizate, precum și din sumele asigurate de Ministerul Sănătății cu aceasta destinație in anul 2013 a fost în procent de 66.60%. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului reprezintă 53.98%. Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului este de 21.00%. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului este de 31.12%. În anul 2013 costul mediu pe zi de spitalizare a fost de 221.14%. Creditele repartizate au fost utilizate cu maximă eficiență conform Legii 82/1991. Am întâmpinat în permanență greutăți majore generate de subfinanțarea cronică, atât de la bugetul de stat cât și prin nerespectarea contractului cu CAS Giurgiu, în special in trimestrele III și IV. Indicatorii de performanță prezumați și realizați in anul 2013
Yüklə 1,52 Mb. Dostları ilə paylaş:
|