Raport Explicativ 2012

3. Apărarea naţională

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

	2012 executat	2013					2013 executat faţă de 2012 executat
		aprobat	precizat	executat	executat față de precizat
					Suma	%	Suma	%
Cheltuieli, total inclusiv pe componente:	280,7	306,9	330,8	327,6	3,2	0,9	46,9	11,6
Componenta de bază	250,4	285,1	303,9	303,3	0,6	0,9	52,9	12,1
Mijloace speciale	30,3	21,8	26,9	24,3	2,6	0,9	-6,0
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	-	-

În bugetul de stat la grupa dată pe toate componentele au fost aprobate alocaţii în sumă de 306,9 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a majorat cu 23,9 mil. lei şi a constituit 330,8 mil. lei.

La componenta de bază s-a înregistrat o majorare a alocaţiilor cu 18,8 mil. lei, care a fost condiţionată de factorii:

• 
  acoperirea insuficienţei de mijloace pentru achitarea datoriilor la serviciile comunale – 13,0 mil.lei;
  
• 
  achitarea indemnizaţiilor unice la încetarea raporturilor de muncă – 0,7 mil.lei;
  
• 
  suplimentarea alocaţiilor pentru participarea contingentului militar al RM la misiunea internaţională din Kosovo – 3,1 mil.lei;
  
• 
  majorarea alocaţiilor Ministerului Apărării potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.687 din 4 septembrie 2013 „Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru reforma administraţiei publice” întru achitarea indemnizaţiei unice la eliberarea angajaţilor – 1,5 mil.lei;
  
• 
  alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor consacrate Zilei Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei, 9 mai 2013, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.267 din 17 aprilie 2013 ,, Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” – 0,2 mil lei;
  
• 
  suplimentarea alocaţiilor pentru confecţionarea şi instalarea unei plăci de granit şi consolidarea celorlalte plăci ale ansamblului monumental „Cinci puşti” de la Complexul Memorial „Eternitate”, potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.303 din 22 mai 2013 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” – 0,3 mil. lei.
  

La componenta mijloace speciale, majorarea cheltuielilor cu 5,1 mil. lei este condiţionată de:

• 
  implicarea la finanţarea cheltuielilor a soldului mijloacelor băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2014 la categoria 003 ,,Granturi, sponsorizări/filantropie şi donaţii”, potrivit prevederilor art.20 litera b) al Legii bugetului de stat pe anul 2013, parvenite anterior de la partenerii străini şi necesare pentru organizarea şi efectuarea diferitor întruniri comune – 3,1 mil lei;
  
• 
  majorarea veniturilor şi cheltuielilor din contul mijloacelor speciale de la prestarea serviciilor cu plată de către instituţiile medicale şi utilizate pentru procurarea medicamentelor şi îmbunătăţirea infrastructurii Spitalului Clinic Militar Central – 2,0 mil. lei.
  

Conform dărilor de seamă, la acest grup s-au efectuat total cheltuieli de casă în sumă de 327,6 mil. lei, cea ce constituie 99,0 % din alocaţiile precizate.

Structura cheltuielilor la grupa dată pe surse de finanţare se prezintă în diagrama următoare.

Cheltuielile pe componenta de bază cît şi cheltuielile din mijloace speciale s-au realizat 99,0 % din prevederile precizate.

Ca pondere în volumul total al cheltuielilor executate pe componenta de bază şi mijloace speciale cea mai mare parte revine cheltuielilor curente - 95,5%, dintre care cheltuielile de personal 58,0%, plata mărfurilor şi serviciilor 30,7 % şi alte cheltuieli curente 6,8 %, iar cheltuielile capitale – 4,5 %.

Cheltuielile efective au constituit 332,4 mil. lei .

Numărul mediu de personal la grupa ”Apărarea Naţională” a fost de 4216 unităţi, inclusiv 1780 militari prin contract, 1800 militari în termen, 263 angajaţi ai serviciului public şi 373 angajaţi civili.

Salariul mediu lunar al unui militar prin contract al Ministerului Apărării a constituit 5003,2 lei şi s-a majorat cu 236,3 lei faţă de anul 2012, dat fiind faptul angajării militarilor prin contract începători sau cu grad militar mai inferior care au demisionat, respectiv salariul mediu al unui angajat civil ai serviciului public constituie 4226,8 lei, majorîndu-se faţă de anul 2012 cu 652,3 lei. Salariul mediu al unui angajat civil constituie 3084,0 lei, care s-a majorat faţă de anul 2012 cu 477,0 lei. Solda medie lunară al unui militar în termen a constituit – 106,1 lei.

Analizînd volumul total al cheltuielilor pe componenta de bază şi structura lor, se constată că ponderea cea mai mare revine cheltuielilor curente care constituie 95,9 %, din care cheltuielile de personal 61,3%, pentru plata mărfurilor şi serviciilor au fost repartizate 29,7% şi alte cheltuieli 6,5%. Totodată, din cheltuielile pentru plata mărfurilor şi serviciilor – 9,9% sunt pentru alimentaţie, 9,4% - cheltuieli pentru complexul termoenergetic, 3,2% - inventar moale şi echipament, 2,6% – cheltuieli pentru întreţinerea mijloacelor de transport propriu, 1,7% - salubritatea, apa şi canalizarea şi 2,9% reprezintă alte cheltuieli.

Datoriile creditoare la finele anului 2013 la ramura dată la componenta de bază au constituit 16,6 mil. lei, partea preponderentă o constituie 13,9 mil. lei – cheltuieli de personal şi 1,9 mil. lei – plata mărfurilor şi serviciilor care reprezintă datoria la energia termică şi inventarul moale şi echipament şi 0,6 mil. lei – deplasări în interes de serviciu.

Datoriile debitoare au constituit 0,2 mil. lei, dintre care 0,1 mil. lei pentru cheltuieli de personal, şi formează datoriile curente. Datorii cu termen de achitare expirat nu au fost înregistrate.

Pentru activitatea aparatului central al Ministerului Apărării, Armatei Naţionale, Forţelor de menţinere a păcii pentru anul 2013 au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 240986,3 mii lei, care pe parcursul anului s-au majorat cu 15587,5 mii lei şi au constituit 256573,8 mii lei, fiind executate în sumă de 256027,4 mii lei sau 99,8 %. Cheltuielile efective au constituit 256723,5 mii lei. Datoriile creditoare constituie 13635,1 mii lei, dintre care cea mai majoră este înregistrată pentru inventar moale şi echipament în sumă de 525,2 mii lei şi pentru deplasări în interes de serviciu – 544,3 mii lei.

Pentru activitatea Judecătoriei militare au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 908,2 mii lei, care pe parcursul anului au fost micşorate cu 12,9 mii lei şi au constituit 895,3 mii lei, fiind executate în sumă de 895,1 mii lei sau în volum de 99,9%. Cheltuielile efective fiind de 896,8 mii lei. Datoriile creditoare constituie 60,8 mii lei şi reprezintă datoriile curente.

Numărul mediu de personal în anul 2013 a fost de 18 unităţi, dintre care 10 angajaţi civili ai serviciului public şi 8 alţi angajaţi civili.

Pentru activitatea Academiei Militare „Alexandru cel Bun” au fost aprobate alocaţii de 17718,0 mii lei, care pe parcursul anului au fost majorate cu 751,6 mii lei şi au constituit 18469,6 mii lei, fiind executate în sumă de 18469,2 mii lei. Cheltuielile efective constituie 22026,9 mii lei.

Datoriile creditoare curente au constituit 1306,8 mii lei, dintre care 1135,5 mii lei reprezintă cheltuielile de personal pentru luna decembrie, 131,5 mii lei – plata mărfurilor şi serviciilor, 39,8 mii lei - transferuri către populaţie.

Numărul mediu de personal a fost de 946 unităţi, dintre care 233 militari prin contract, 600 militari în termen şi 113 angajaţi civili.

Numărul de studenţi aprobat iniţial pentru Academia militară a Ministerului Apărării a fost de 600 persoane, numărul mediu de studenţi realizat în anul 2013 fiind de 404 persoane. Pe parcursul anului au fost înmatriculaţi 70 studenţi, numărul absolvenţilor fiind 124 persoane. Numărul mediu de studenţi la un profesor este 7 unităţi.

Pentru activitatea instituţiilor medicale din subordinea Ministerului Apărării au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 25489,9 mii lei, care pe parcursul anului au fost precizate în sumă de 27966,0 mii lei, fiind executate în volum de 99,9%. Cheltuielile efective au constituit 29388,5 mii lei. Datoriile creditoare curente constituie – 1605,4 mii lei, dintre care 1281,2 mii lei reprezintă cheltuielile de personal pentru luna decembrie, 314,1 mii lei – plata mărfurilor şi serviciilor şi 7,2 mii lei - transferuri către populaţie pentru indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului.

Numărul mediu de personal a fost de 514.5 dintre care 59 militari prin contract, 413 angajaţi civili.

Numărul de paturi aprobate pentru spitale a constituit 250 unităţi, iar numărul de zile-pat a constituit 75,0 mii, care pe parcursul anului 2013 a fost ocupate 86,6 %.

Concomitent cu mijloacele din componenta de bază, Ministerului Apărării i-au fost aprobate mijloace speciale în volum de 21,8 mil. lei, care pe parcursul anului au fost precizate la compartimentul venituri în sumă de circa 23,8 mil. lei.

Veniturile de casă au constituit 26,9 mil. lei, fiind realizate la nivel de 113,0 % faţă de planul precizat.

La partea de cheltuieli, planul a fost precizat în sumă de 26,9 mil. lei. Cheltuielile de casă au constituit 24,3 mil. lei şi au fost realizate în volum de 91,0 % faţă de planul precizat, soldul mijloacelor băneşti la finele anului fiind de circa 8,7 mil. lei.

În anul 2013 Ministerul Apărării a realizat bugetul în format de programe. Programul major „Apărarea Naţională”, a avut ca scop:

• 
  asigurarea managementului eficient în domeniul Apărării Naţionale;
  
• 
  realizarea concepţiei reformei militare, restructurării şi modernizării Forţelor Terestre;
  
• 
  asigurarea securităţii spaţiului aerian;
  
• 
  promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan regional şi internaţional ca stat progresiv şi capabil să contribuie la pace şi stabilitate internaţională, promovarea imaginii pozitive a Armatei Naţionale în societate civilă;
  
• 
  modernizarea sistemului de comunicaţii şi informatică al Armatei Naţionale;
  
• 
  asigurarea cu materiale şi servicii a Armatei Naţionale, şi realizarea Planului de construcţie şi dezvoltare a Armatei Naţionale;
  

Principalele obiective ale programului:

• 
  implementarea prevederilor IPAP şi pregătirea specialiştilor conform cerinţelor actuale;
  
• 
  crearea unei structuri noi, trecerea la standarde noi de pregătire a trupelor;
  
• 
  modernizarea şi dotarea Forţelor Aeriene conform cerinţelor internaţionale, crearea şi dotarea unor structuri noi, capabile să asigure securitatea spaţiului aerian;
  
• 
  desfăşurarea către anul 2014 a unui sistem modern de comunicaţii şi informatică;
  
• 
  asigurarea procesului de instruire a efectivului Armatei Naţionale, dotarea cu echipament nou şi materiale a Armatei Naţionale cît şi modernizarea echipamentului şi a tehnicii existente;
  

Programul „Apărarea Naţională” cuprinde 5 subprograme, indicatorii privind realizarea cărora se expun în continuare.

Denumirea indicatorilor de performanţă		unitate de măsură	2012 executat	2013				executat 2013 faţă de executat 2012
				precizat	executat	executat faţă de precizat (+,-)
						suma	%	suma	%
31.01	Subprogramul "Elaborarea politicii şi managementul în domeniul apărării"
de rezultat	1. Ponderea realizării obiectivelor asumate pe parcursul anului 2013, întru dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici	%	100	100	80	20		20
	2. Ponderea persoanelor recalificate din nr. total de angajaţi	%	-	100	4,7	95,3		4,7
	3. Ponderea personalului civil/ militari în nr. total de angajaţi	%	-	100	38 personal civil 62 militari			100
de produs	1. Numărul persoanelor din organele de administrare care au urmat cursuri de specializare pe domeniile de activitate	persoane	80	80	80	-	100	-	100
	2. Proiectul Strategiei Militare Naţionale ajustat	nr.	-	1	1	-	100	1
Bugetul subprogramului
	TOTAL	mii. lei	54920,2	76484,2	74838,6	-1645,6	97,8	19918,4	136,2
	Componenta de bază		49527,4	70441,2	69897,5	-543,7	99,2	20370,1	141,1
	Mijloace speciale		5392,8	6043,0	4941,1	-1101,9	81,7	-451,7	91,6
31.02	Subprogramul "Forţe terestre"
de rezultat	1. Nr. persoane instruite conform noului sistem de instruire revizuit	unităţi	-	2000	2000	-	100	2000
	2. Ponderea militarilor prin contract în numărul total de efectiv 50% către anul 2015	%	-	50	55	-	110	55
	3. Numărul de unităţi instruite în urma reorganizării structurale a unităţilor militare ale AN	unităţi	-	5	3	2	60	3
de produs	1. Elaborarea Doctrinei de instruire	volume	1	1	1	-	100	-	100
	2.Elaborarea programelor unice de instruire	volume	1	1	1	-	100	-	100
de eficienţă	1. Elaborarea Curriculei pentru instruirea personalului FMMP	volume	1	1	1	-	100	-	100
	2. Editarea Curriculei pentru instruirea personalului FMMP	volume	1	1	1	-	100	-	100
	3. Elaborarea Curriculei conform standardelor occidentale către finele anului 2013	volume	1	1	1	-	100	-	100
Bugetul subprogramului
	TOTAL	mil. lei	88257,8	98968,6	98331,3	-637,3	99,3	10073,4	111,4
	Componenta de bază		83579,9	94643,5	94642,4	-1,1	99,9	11062,5	113,2
	Mijloace speciale		4677,9	4325,4	3688,8	-636,6	85,3	-989,1	78,8
31.03	Subprogramul "Forţele aeriene"
de rezultat	1. Gradul de asigurare cu servicii	%	100	100	-	-	-	-100	-
de produs	1.Numărul persoanelor instruite de specialitate	persoane	8	10	8	2	80	-	100
Bugetul subprogramului
	TOTAL	mil. lei	25873,4	26029,5	26013,3	-16,2	99,9	139,9	100,5
	Componenta de bază		24799,1	25258,4	25258,3	-0,1	99,9	459,2	101,8
	Mijloace speciale		1074,3	771,1	755,0	-16,1	97,9	-319,3	70,3
31.04	Subprogramul „Operaţiuni în afara ţării”
de produs	1. Numărul de persoane (observatori) detaşaţi în misiuni ONU	persoane	-	8	8	-	100	-8	-
	2. Numărul de persoane pregătite pentru completarea contingentului – 150 persoane către finele anului 2015.	persoane	-	50	60	10	120	-60	-
Bugetul subprogramului
	TOTAL	mil. lei	-	174,6	174,4	-0,2	99,8	-174,6
	Componenta de bază		-	174,6	174,4	-0,2	99,8	-174,6
	Mijloace speciale		-	-	-
31.05	Subprogramul "Comunicaţii şi informatică"
de rezultat	1. Crearea spaţiului unic informaţional al Armatei Naţionale	%	100	65	50	15	76,9	50	50
de produs	1. Capacitatea reţelei informaţionale comune	terminale	86	160	86	74	53,8	-	100
Bugetul subprogramului
	TOTAL	mil. lei	3239,8	3176,3	3176,0	-0,3	99,9	-63,8	98,0
	Componenta de bază		3239,8	3176,3	3176,0	-0,3	99,9	-63,8	98,0
	Mijloace speciale		-	-	-	-	-	-	-
31.06	Subprogramul "Sprijinul Armatei Naţionale"
	1. Gradul de asigurare cu produse alimentare	%	80	55	55	-	100	-25	68,7
	2. Gradul de asigurare cu echipament	%	50	15	15	-	100	-35	30
	3. Gradul de asigurare cu carburanţi	%	60	15	15	-	100	-45	25
	4. Procentul de acoperire a necesităţilor de reparaţii a edificiilor	%	18	4	2	-2	50	-16	11,1
	5. Gradul de asigurare cu medicamente	%	60	20	20	-	100	-40	50
	6. Numărul de edificii construite	unităţi	-	1	-	-1		-	-
Bugetul subprogramului
	TOTAL	mil. lei	89977,1	105956,2	105280,6	-675,6	99,3	15303,5	117,0
	Componenta de bază		72575,9	91741,1	91739,4	-1,7	99,9	19163,5	126,4
	Mijloace speciale		17401,2	14215,1	13541,2	-673,9	95,2	-3860,0	77,8

Totodată, Ministerul Apărării a realizat un alt program major „Învăţămîntul public şi servicii de educaţie”, scopul acestui program constă în:

• 
  formarea, instruirea şi perfecţionarea profesională a corpului de ofiţeri şi efectivului de subofiţeri;
  
• 
  organizarea şi realizarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul apărării;
  
• 
  dezvoltarea învăţămîntului militar în Republica Moldova în vederea racordării lui la imperativele societăţii în schimbare şi a Academiei militare al Forţelor Armate.
  
• 
  dezvoltarea infrastructurii şi bazei materiale didactice a Institutului Militar al Forţelor Armate.
  

Principalele obiective ale programului sunt instruirea (pregătirea) studenţilor militari pentru Forţele Armate, formarea subofiţerilor, perfecţionarea ofiţerilor pentru a corespunde standardelor stabilite, managementul instruirii militarilor peste hotare, managementul instruirii lingvistice, organizarea şi realizarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul apărării, perfecţionarea bazei didactice şi a curriculumului de învăţămînt a IM Forţelor Armate, dezvoltarea infrastructurii AM Forţelor Armate în scopul educaţiei şi instruirii numărului necesar de ofiţeri şi subofiţeri.

Programul „Învăţămîntul public şi servicii de educaţie” cuprinde subprogramul „Învăţămîntul superior” indicatorii privind realizarea cărora se expun în continuare.

Denumirea indicatorilor de performanţă		unitate de măsură	2012 executat	2013				2013 executat faţă de 2012 executat
				prevăzut	executat	executat faţă de prevăzut
						suma	%%	suma	%%
88.05	Subprogramul "Învăţămîntul superior”
de rezultat	1. Numărul de studenţi instruiţi în Academia militară a Forțelor Armate (AMFA)	unităţi	465	500	465	35	93	-	100
	2. Numărul de militari instruiţi la cursuri lingvistice	unităţi	85	350	340	10	97,1	255	400
	3. Numărul de acte revizuite anual (în dependenţă de necesitate)	unităţi	-	-	5	5	100	5	-
	4. Numărul de materiale didactice elaborate	unităţi	-	40	40		100	40	-
	5. Numărul de absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt de peste hotare	unităţi	110	45	45	-	100	55	40,9
	6.Ponderea persoanelor reinstruite (militari prin contract)	%	-	40	42,2	2,2	105,5	-42,2	-
Bugetul subprogramului
	TOTAL	mil. lei	18464,2	20104,3	19868,0	236,3	98,8	1403,8	107,6
	Componenta de bază		16742,8	18469,6	18469,2	0,4	99,9	1726,4	110,3
	Mijloace speciale		1721,4	1634,7	1398,8	235,9	85,5	-322,6	81,2