Raport Explicativ 2012

15. Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

mil. lei

	2012 executat	2013					2013 executat față de 2012 executat
		aprobat	precizat	executat	executat față de precizat
					suma	%	suma	%
Cheltuieli, total inclusiv pe componente:	166,7	196,5	397,9	381,2	-16,7	95,8	214,5	228,7
Componenta de bază	59,3	96,4	88,5	88,2	-0,3	99,7	28,9	148,7
Mijloace speciale	0,1	0,1	0,5	0,5		100,0	0,4	500,0
Proiecte finanțate din surse externe	107,3	100,0	308,9	292,5	-16,4	94,7	185,2	272,6
Ponderea în sumă totală a cheltuielilor bugetului de stat, %	0,8	0,8	1,6	1,6	-	-	-	-

Notă* Diferențele la aprobat de 23,1 mil.lei, precizat - 30,5 mil.lei si executat 30,3 mil.lei- transferuri de capital organelor administrației publice de alt nivel

La grupa dată pe toate componentele au fost aprobate alocaţii în sumă de 196,5 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a majorat cu 201,4 mil. lei şi a constituit 397,9 mil. lei.

La această grupă s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 381,2 mil. lei, ce constituie 95,8 % faţă de prevederi.

Cheltuielile la grupa dată au fost finanţate din contul mai multor surse, structura cărora se prezintă în diagrama următoare:

Cheltuielile pe componenta de bază s-au realizat la nivel de 99,7 %, cele din cadrul proiectelor cu finanţare externă la nivel de 94,7 % iar mijloace speciale – 100,0 %.

Din componenta de bază suma de 88,2 mil. lei a fost finanţată pentru următoarele cheltuieli:

• 
  Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor – 47,2 mil. lei, din care 43,3 mil. lei Fondul naţional de dezvoltare regională, ce constituie 100,0 % din prevederi; 3,9 mil.lei ­– investiții capitale pentru lichidarea consecințelor inundațiilor din vara 2010 și 1,0 mil.lei pentru actualizarea planului de amenajare a teritoriului național;
  
• 
  Ministerului Afacerilor Interne pentru întreţinerea obiectivelor speciale – 1,7 mil. lei. Suma alocată a fost cheltuită pentru următoarele direcţii: servicii comunale şi de întreţinere, reparaţii curente ale clădirilor şi procurarea materialelor de construcţii, reparaţii curente a utilajului şi inventarului, procurarea combustibilului, întreţinerea transportului de serviciu, procurarea mobilierului;
  
• 
  Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei s-au alocat 9,0 mil lei pentru construcția „Blocului cu 80 de apartamente pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la CAE Cernobîl, str.Alba Iulia, mun.Chișinău”;
  
• 
  La Acțiuni Generale s-au cheltuit 30,3 mil.lei pentru transferuri de capital organelor administrației publice de alt nivel.
  

La componenta proiecte investiționale cheltuielile efectuate la grupa data s-au efectuat pentru următoarele proiecte:

gr.pr.15; gr.01; tip 722 – Proiectul „Construcţia locuinţelor sociale”

Pe parcursul perioadei de raportare, au fost efectuate cheltuieli pentru încheierea etapei I a proiectului.

Cheltuielile efectuate pentru finanţarea activităţii sunt:

• 
  contribuţia din împrumut – 59,4 mii lei.
  

gr.pr.15; gr.02; tip 740 – Proiectul naţional de alimentare cu apă şi canalizare

În perioada de raportare, au fost utilizate mijloacele financiare pentru:

• 
  lucrări de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă în or.Bălți, Cahul, Căușeni, Orhei și Ungheni;
  
• 
  lucrări de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă în s.Beștemac, Colibași, Pîrîta, Sărata Nouă, Năvîrneț și Zahorna;
  
• 
  bunuri pentru regia apă-canal Cahul, servicii de consultanță, privind elaborarea conceptului și structurii sistemului geografic informațional în domeniul apelor;
  
• 
  instruirea personalului Ministerului Mediului;
  
• 
  managementul proiectului;
  
• 
  lucrări de construcție, reabilitare și înlocuire a echipamentului la sistemele de aprovizionare cu apă și canalizare din 6 orașe din Moldova;
  

Cheltuielile efectuate în anul 2013 au fost următoarele:

• 
  contribuţia din împrumut – 52 754,2 mii lei.
  

gr.pr.15; gr.02; tip 748 – Proiectul „Dezvoltarea regională şi protecţia socială a Republicii Moldova”

În urma realizării activităţilor au fost utilizate mijloace financiare pentru lucrări de construcție a stației de epurare a apelor uzate din or. Orhei. Cheltuielile efectuate în anul 2013 au fost următoarele:

• 
  contribuţia din alte mijloace – 21 044,9 mii lei.
  

gr.pr.15; gr.02; tip 752 – Programul de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apa potabila

Cheltuielile pentru acest proiect au fost efectuate pentru următoarele

activități: procurarea bunurilor, lucrărilor capitale, lucrări de instalare și cooperare tehnică.

Sursele de finanțare:

• 
  contribuția din grant – 69 341,4 mii lei;
  
• 
  contribuția din credite – 138 436,0 mii lei.
  

gr.pr.15; gr.02; tip 765 - Proiectul „Construcția locuințelor sociale II”

Cheltuieli prevăzute au fost efectuate pentru continuitatea construcției caselor pentru familiile social vulnerabile în 3 raioane: Călărași, Briceni, Sîngerei.

• 
  contribuția din împrumut – 10 122,3 mii lei;
  
• 
  contribuții din alte mijloace – 9,2 mii lei.
  

gr.pr.15; gr.02; tip 778 – Proiectul “Modernizarea serviciilor publice locale”

Cheltuielile proiectului au fost executate pentru achitarea salariilor personalului angajat.

• 
  contribuția din granturi 729,4 mii lei.
  

Subprogramul 55.02 “Gospodăria apelor”

Scopul subprogramului este îmbunătățirea sistemului de canalizare și alimentare cu apă prin reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare existente în conformitate cu Strategia privind aprovizionarea cu apă și canalizare a localităților din RM.

Pentru subprogramul dat au fost preconizate mijloace financiare în sumă de 281 576,6 mii lei la componenta proiecte finanțate din surse externe și finanțarea constituie 100 %.

Realizarea indicatorilor de performanţă se prezintă în tabelul următor:

		Unitatea de măsură	2012 executat	2013				Devieri executat 2013 față de executat 2012
				Precizat	Executat	Devieri executat față de precizat
						suma	%	suma	%
de rezultat	Consumul de energie mediu unitar	kw/m3	1,6	1,6	1	-0,6	62,5	-0,6	62,5
	Pierderi de apă	%	53	50	45	-5	90,0	-8,0	84,9
	Populația conectată/reconectată la sisteme de aprovizionare cu apă	oameni	12800	69820	50628	-19192	72,5	37828,0	395,5
	Populația conectată la sisteme de canalizare	oameni	20000	28156	5663	-22493	20,1	-14337,0	28,3
de produs	Reabilitarea fîntînilor arteziene	buc	4	19	28	9	147,4	24,0	700,0
	Reabilitarea stațiilor de tratare	buc	1	0	10	10	0,0	9,0	1000,0
	Reabilitarea rezervoarelor de apă și castelelor de apă	m3	150	700	1200	500	171,4	1050,0	800,0
	Extinderea rețelelor de aprovizionare cu apă	km	135,7	598,4	559,6	-38,8	93,5	423,9	412,4
	Extinderea rețelelor de canalizare	km	22,3	130,9	74,3	-56,6	56,8	52,0	333,2
de eficiență	Costul reabilitării 1 fîntîni arteziene inclusiv castel de apă sau rezervor	mii lei/buc	579,4	500	518	18	103,6	-61,4	89,4
	Costul reabilitării unei stații de tratare	mii lei/buc	3945,6	0	271,2	271,2	0,0	-3674,4	6,9
	Costul mediu al unui km de rețea de aprovizionare cu apă	mii lei/buc	165,2	270	541,7	271,7	200,6	376,5	327,9
	Costul mediu al unui km de rețea de canalizare	mii lei/buc	1695,6	1000	544,2	-455,8	54,4	-1151,4	32,1