Tabelul 5.5. Executarea cheltuielilor bugetului raionului Dubăsari în aspectul Clasificației economice (pe toate componentele), pe anul 2015
(mii lei)
-
Denumirea cheltuielilor
|
Articolul
|
Aprobat
|
Planul precizat pe an
|
Mărimea rectificării
|
Executat
|
Ponderea, %
|
% executării
|
Devieri executat față de precizat
|
% neexecutării
|
Cheltuieli efective
|
% executării
|
Devieri efective față de precizat
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12=11:4
|
13=11-4
|
Cheltuieli, total
|
|
133517,5
|
169502,3
|
35984,8
|
140369,8
|
100
|
82,81
|
-29132,5
|
17,19
|
141400,0
|
83,42
|
-28102,3
|
Cheltuieli curente
|
100
|
129850,3
|
139463,0
|
9612,7
|
117158,0
|
83,47
|
84,01
|
-22305,0
|
15,99
|
117363,9
|
84,15
|
-22099,1
|
Cheltuieli pentru mărfuri și servicii
|
110
|
104198,6
|
104749,5
|
550,9
|
93060,8
|
66,3
|
88,84
|
-11688,7
|
11,16
|
93274,8
|
89,05
|
-11474,7
|
Retribuirea muncii
|
111
|
61040,4
|
60393,4
|
-647
|
56309,8
|
40,12
|
93,24
|
-4083,6
|
6,76
|
56437,1
|
93,45
|
-3956,3
|
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii
|
112
|
13146,6
|
13128,3
|
-18,3
|
12171,2
|
8,67
|
92,71
|
-957,1
|
7,29
|
12189,3
|
92,85
|
-939
|
Plata mărfurilor și serviciilor
|
113
|
27507,7
|
28567,9
|
1060,2
|
22104,1
|
15,75
|
77,37
|
-6463,8
|
22,63
|
22172,5
|
77,61
|
-6395,4
|
Deplasări în interes de serviciu
|
114
|
235,9
|
263,7
|
27,8
|
198,5
|
0,15
|
75,27
|
-65,2
|
24,73
|
198,5
|
75,27
|
-65,2
|
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de patroni
|
116
|
2268
|
2396,2
|
128,2
|
2277,2
|
1,63
|
95,03
|
-119
|
4,97
|
2277,4
|
95,04
|
-118,8
|
Documente executorii
|
118
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
Plata dobânzilor
|
120
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
Transferuri curente
|
130
|
25651,7
|
34713,5
|
9061,8
|
24097,2
|
17,17
|
69,42
|
-10616,3
|
30,58
|
24089,1
|
69,39
|
-10624,4
|
Transferuri curente pentru implementarea proiectelor
|
190
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
Cheltuieli capitale
|
200
|
3667,2
|
30039,3
|
26372,1
|
23340,1
|
16,63
|
77,70
|
-6699,2
|
22,30
|
24036,1
|
80,02
|
-6003,2
|
Investiții capitale
|
241
|
997,4
|
7990,2
|
6992,8
|
7165,2
|
5,11
|
89,67
|
-825
|
10,33
|
6891,3
|
86,25
|
-1098,9
|
Procurarea mijloacelor fixe
|
242
|
654,2
|
3230,3
|
2576,1
|
2708,8
|
1,93
|
83,86
|
-521,5
|
16,14
|
3059,2
|
94,70
|
-171,1
|
Reparații capitale
|
243
|
2015,6
|
18381,1
|
16365,5
|
13032,8
|
9,29
|
70,90
|
-5348,3
|
29,10
|
13652,4
|
74,27
|
-4728,7
|
Transferuri capitale
|
270
|
|
437,6
|
437,6
|
433,3
|
0,31
|
99,02
|
-4,3
|
0,98
|
433,2
|
98,99
|
-4,4
|
Transferuri capitale în interiorul țării
|
271
|
|
387,5
|
387,5
|
383,2
|
0,28
|
98,89
|
-4,3
|
1,11
|
383,1
|
98,86
|
-4,4
|
Transferuri capitale către bugetele de alt nivel și între componentele bugetului
|
273
|
|
50,1
|
50,1
|
50,1
|
0,04
|
100,00
|
0
|
0,00
|
50,1
|
100,00
|
0
|
Transferuri capitale pentru implementarea proiectelor
|
290
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
Creditarea netă
|
600
|
|
|
0
|
-128,4
|
|
|
-128,4
|
100,00
|
|
|
0
|
Tabelul 5.6. Executarea cheltuielilor bugetului raionului Dubăsari în aspectul Clasificației economice (pe toate componentele), pe anul 2016
(mii lei)
-
Denumirea cheltuielilor
|
Articolul
|
Aprobat
|
Planul precizat pe an
|
Mărimea rectificării
|
Executat total
|
Ponderea, %
|
% executării
|
Devieri executat față de precizat
|
% neexecutării
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
I.CHELTUIELI ȘI ACTIVE NEFINANCIARE
|
|
135186,90
|
183458,91
|
48272,01
|
151841,22
|
100
|
82,77
|
-31617,69
|
17,23
| -
CHELTUIELI
|
2
|
123820,70
|
135690,81
|
11870,11
|
118240,07
|
77,9
|
87,14
|
-17450,74
|
12,86
|
Remunerarea muncii
|
211
|
64163,20
|
61892,42
|
-2270,78
|
59008,77
|
38,9
|
95,34
|
-2883,65
|
4,66
|
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii
|
2121
|
13784,70
|
13414,79
|
-369,91
|
12790,27
|
8,4
|
95,34
|
-624,52
|
4,66
|
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală
|
2122
|
2678,50
|
2621,15
|
-57,35
|
2481,30
|
1,6
|
94,66
|
-139,85
|
5,34
|
Bunuri și servicii
|
2200
|
19018,50
|
18066,61
|
-951,89
|
13136,39
|
8,7
|
72,71
|
-4930,22
|
27,29
|
Deplasări de serviciu
|
2227
|
263,80
|
441,96
|
178,16
|
344,43
|
0,2
|
77,93
|
-97,53
|
22,07
|
Alte servicii
|
2229
|
7145,30
|
3477,69
|
-3667,61
|
1954,93
|
1,3
|
56,21
|
-1522,76
|
43,79
|
Subsidii acordate
|
2500
|
1575,00
|
1770,82
|
195,82
|
1325,64
|
0,9
|
74,86
|
-445,18
|
25,14
|
Granturi oferite
|
2630
|
|
15284,02
|
15284,02
|
7055,59
|
4,6
|
46,16
|
-8228,43
|
53,84
|
Prestații de asistență socială
|
2720
|
22174,00
|
21143,60
|
-1030,40
|
20828,99
|
13,7
|
98,51
|
-314,61
|
1,49
|
Prestații sociale ale angajatorilor
|
2730
|
219,60
|
475,13
|
255,53
|
368,15
|
0,2
|
77,48
|
-106,98
|
22,52
|
Alte cheltuieli curente
|
2810
|
207,20
|
940,67
|
733,47
|
1186,02
|
0,8
|
126,08
|
245,35
|
-26,08
| -
ACTIVE NEFINANCIARE
|
|
11366,20
|
47768,10
|
36401,90
|
33601,15
|
22,1
|
70,34
|
-14166,95
|
29,66
|
Mijloace fixe
|
31
|
709,70
|
35890,41
|
35180,71
|
23596,85
|
15,5
|
65,75
|
-12293,56
|
34,25
|
Stocuri de materiale circulante
|
33
|
10656,50
|
12475,09
|
1818,59
|
10585,39
|
7
|
84,85
|
-1889,70
|
15,15
|
Alte materiale
|
339
|
104,20
|
786,47
|
682,27
|
580,16
|
0,4
|
73,77
|
-206,31
|
26,23
|
Mărfuri
|
35
|
|
1,00
|
1,00
|
|
|
0,00
|
-1,00
|
100,00
|
Tabelul 5.6.1. Estimarea transferurilor cu destinație generală pentru anii 2015-2016
(mii lei)
UAT
|
Suprafața teritoriului folosită la calcularea transferurilor
(mii ha)
|
Suprafața teritoriului aflată sub jurisdicția RM
|
Populația conform datelor oficiale
(mii persoane)
|
Populația conform datelor Recensamântului din 2014
(mii persoane)
|
Transferurile calculate conform Legii bugetului de stat
|
Transferurile calculate de audit conform datelor Recensamântului
|
Transferurile calculate de audit conform teritoriului aflat sub jurisdicția RM e
|
Transferurile calculate de audit cu aplicarea ambelor criterii
|
2015
|
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
2016
|
Total general RM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980803,0
|
1082570,7
|
|
|
|
|
|
|
Total general, nivelul II
|
28489,86
|
28489,86
|
28375,746
|
28375,75
|
3256,540
|
3230,095
|
2863,700
|
2863,700
|
539441,7
|
595413,9
|
|
|
|
|
|
|
Total general, nivelul I
|
28325,42
|
28325,42
|
28211,304
|
28211,3
|
2494,202
|
2468,715
|
2233,257
|
2233,257
|
441361,4
|
487156,8
|
|
|
|
|
|
|
Total Dubăsari
|
327,7388
|
327,7388
|
213,62
|
213,62
|
35,828
|
35,393
|
29,277
|
29,277
|
12188,4
|
13289,1
|
10688,2
|
11787,2
|
11134,3
|
11992,6
|
9634,0
|
10623,7
|
Total LG II
|
327,7388
|
327,7388
|
213,62
|
213,62
|
35,828
|
35,393
|
29,277
|
29,277
|
7464,4
|
8242,1
|
6575,2
|
7314,2
|
6586,7
|
7273,4
|
5697,6
|
6345,5
|
Total LG I
|
327,7388
|
327,7388
|
213,62
|
213,62
|
35,828
|
35,393
|
29,277
|
29,277
|
4724,1
|
5047,0
|
4112,9
|
4473,0
|
4547,6
|
4719,3
|
3936,5
|
4278,2
|
Consiliul raional
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
7464,4
|
8242,1
|
6575,2
|
7314,2
|
6586,7
|
7273,4
|
5697,6
|
6345,5
|
Cocieri
|
30,5382
|
30,5382
|
12,58
|
12,58
|
4,238
|
4,169
|
3,885
|
3,885
|
272,6
|
299,3
|
254,4
|
283,1
|
244,7
|
268,5
|
226,5
|
252,3
|
Corjova
|
18,5146
|
18,5146
|
|
|
3,959
|
3,926
|
6*
|
6*
|
428,9
|
398,2
|
29,2
|
32,2
|
400,0
|
232,4
|
0,3
|
0,4
|
Coșnița
|
44,0721
|
44,0721
|
23,81
|
23,81
|
5,954
|
5,978
|
5,545
|
5,545
|
384,8
|
429,7
|
363,8
|
404,9
|
353,3
|
395,0
|
332,4
|
370,2
|
Doroțcaia
|
50,0021
|
50,0021
|
8,32
|
8,32
|
3,501
|
3,445
|
3,038
|
3,038
|
530,5
|
561,4
|
478,7
|
506,5
|
465,6
|
489,9
|
413,8
|
434,9
|
Holercani
|
19,6014
|
19,6014
|
19,6
|
19,6
|
2,571
|
2,501
|
2,271
|
2,271
|
518,4
|
539,8
|
489,8
|
511,6
|
518,5
|
540,1
|
489,9
|
511,7
|
Marcăuți
|
9,5203
|
9,5203
|
9,52
|
9,52
|
771
|
752
|
709
|
709
|
397,1
|
443,8
|
384,6
|
433,9
|
397,2
|
444,0
|
384,6
|
434,0
|
Molovata
|
34,5532
|
34,5532
|
34,55
|
34,55
|
2,873
|
2,801
|
2,556
|
2,556
|
536,4
|
588,4
|
505,2
|
560,7
|
536,6
|
588,8
|
505,4
|
560,9
|
Molovata Nouă
|
30,721
|
30,721
|
22,29
|
22,29
|
1,975
|
1,997
|
1,997
|
1,997
|
405,2
|
431,0
|
409,4
|
431,8
|
392,2
|
416,8
|
396,4
|
417,5
|
Oxentea
|
18,3479
|
18,3479
|
18,35
|
18,35
|
2,788
|
2,719
|
2,514
|
2,514
|
533,6
|
589,2
|
509,4
|
568,5
|
533,8
|
589,5
|
509,5
|
568,6
|
Pârâta
|
41,2046
|
41,2046
|
33,94
|
33,94
|
3,506
|
3,501
|
3,413
|
3,413
|
472,9
|
500,1
|
462,8
|
488,7
|
461,8
|
487,9
|
451,7
|
476,4
|
Ustia
|
30,6634
|
30,6634
|
30,66
|
30,66
|
3,692
|
3,604
|
3,343
|
3,343
|
243,8
|
266,1
|
225,7
|
251,1
|
244,0
|
266,3
|
225,9
|
251,3
|
*: numărul persoanelor angajate în cadrul primăriei com.Corjova
Tabelul 5.6.2. Informații privind cheltuielile pentru alimentație în instituțiile preșcolare, în a. 2015-2016
Denumirea primăriei
|
ANUL 2015
|
ANUL 2016
|
numărul copiilor
|
cheltuieli pentru hrana copiilor
|
numărul copiilor
|
cheltuieli pentru hrana copiilor
|
aprobat
|
efectiv
|
devieri
|
aprobat
|
precizat
|
executat
|
devieri
|
%executării
|
aprobat
|
efectiv
|
devieri
|
precizat
|
executat
|
devieri
|
%executării
|
Cocieri
|
146
|
146
|
0
|
429,2
|
446,6
|
431
|
-15,6
|
96,5
|
145
|
112
|
-33
|
449,6
|
449,5
|
-0,1
|
100,0
|
Coșnița
|
314
|
197
|
-117
|
577,6
|
577,6
|
557,8
|
-19,8
|
96,6
|
341
|
207
|
-134
|
992,1
|
825,5
|
-166,6
|
83,2
|
Doroțcaia
|
165
|
81
|
-84
|
443,3
|
460
|
372,1
|
-87,9
|
80,9
|
150
|
97
|
-53
|
441,3
|
396,2
|
-45,1
|
89,8
|
Holercani
|
137
|
97
|
-40
|
344,5
|
344,5
|
307
|
-37,5
|
89,1
|
134
|
88
|
-46
|
344,5
|
320,5
|
-24
|
93,0
|
Marcăuți
|
35
|
31
|
-4
|
64
|
70,1
|
70,1
|
0
|
100
|
35
|
30
|
-5
|
102,9
|
90,8
|
-12,1
|
88,2
|
Molovata
|
121
|
110
|
-11
|
333
|
338,1
|
262,9
|
-75,2
|
77,8
|
121
|
111
|
-10
|
348,2
|
290,1
|
-58,1
|
83,3
|
Molovata Nouă
|
94
|
89
|
-5
|
250,6
|
250,6
|
260,3
|
9,7
|
103,9
|
85
|
89
|
4
|
225,4
|
226,3
|
0,9
|
100
|
Oxentea
|
168
|
113
|
-55
|
292
|
271,7
|
182
|
-89,7
|
67,0
|
153
|
102
|
-51
|
387,6
|
361,6
|
-26
|
93,3
|
Pârâta
|
218
|
113
|
-105
|
577,6
|
587,5
|
472,1
|
-115
|
80,4
|
208
|
116
|
-92
|
507,1
|
485
|
-22,1
|
95,6
|
Ustia
|
203
|
135
|
-68
|
517,2
|
525
|
414,3
|
-111
|
78,9
|
203
|
184
|
-19
|
555,8
|
485,9
|
-69,9
|
87,4
|
Total
|
1601
|
1112
|
-489
|
3829
|
3872
|
3330
|
-542
|
86,0
|
1575
|
1136
|
-439
|
4355
|
3931
|
-423
|
90,3
|
Dostları ilə paylaş: |
