Figura nr.1
Structura organizatorică a Consiliului
Membrii
Consiliului (4)
Președinte (1)
Serviciul economie și finanțe (1)
Serviciul resurse umane (2)
Aparatul administrativ (17)
Direcția protecția împotriva discriminării (5)
Secția promovare oportunități egale (4)
Direcția politici nediscriminare (5)
Secretariat (2)
Anexa nr.6. Sinteza veniturilor și cheltuielilor sub aspectul economic, mii lei
Denumirea indicatorului
|
CBE
|
Plan
precizat pe an
|
Executat
|
Ponderea în total
|
Venituri/
cheltuieli efective
|
Ponderea în total
|
creanțe
|
datorii
|
Venituri, total
|
|
3621,3
|
3263,8
|
100%
|
3263,8
|
100%
|
|
|
Finanțare de la buget
|
149800
|
3621,3
|
3263,8
|
100%
|
3263,8
|
100%
|
|
|
Cheltuieli, total
|
|
3090,6
|
2793,2
|
100%
|
3126,0
|
100%
|
|
171,9
|
Salariu de bază,
|
211110
|
|
|
|
682,3
|
21,8%
|
|
|
sporuri
|
211120
|
|
|
|
191,8
|
6,1%
|
|
|
ajutor material
|
211130
|
|
|
|
73,9
|
2,4%
|
|
|
premieri
|
211140
|
|
|
|
596,9
|
19,1%
|
|
|
Remunerarea muncii angajaților
|
211180
|
1477,6
|
1474,8
|
52,8%
|
1544,9
|
49,4%
|
|
123,5
|
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii
|
212100
|
325,1
|
325,1
|
11,6%
|
347,9
|
11,1%
|
|
32,4
|
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală
|
212210
|
63,0
|
63,0
|
2,3%
|
63,0
|
2,0%
|
|
|
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburanților
|
221110
|
|
|
|
28,2
|
0,9%
|
|
|
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare
|
221130
|
|
|
|
1,9
|
0,06%
|
|
|
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor
|
221140
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc
|
221160
|
|
|
|
74,2
|
2,4%
|
|
|
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale
|
221190
|
|
|
|
5,0
|
0,2%
|
|
|
Servicii comunale,
|
222300
|
408,7
|
320,4
|
11,5%
|
310,3
|
9,9%
|
|
2,1
|
Servicii de transport
|
222400
|
66,6
|
60,2
|
2,2%
|
59,4
|
1,9%
|
|
3,6
|
Deplasări de serviciu
|
222720
|
58,9
|
58,9
|
2,1%
|
58,9
|
1,9%
|
|
|
Servicii informaționale
|
222210
|
84,6
|
59,2
|
2,1%
|
59,2
|
1,9%
|
|
4,2
|
Servicii de telecomunicații
|
222220
|
60,0
|
58,1
|
2,1%
|
53,9
|
1,7%
|
|
0,4
|
Servicii de reparații curente
|
222500
|
40,0
|
39,8
|
1,4%
|
39,8
|
1,3%
|
|
|
Servicii formare profesională
|
222600
|
1,1
|
1,1
|
0,04%
|
1,1
|
0,04%
|
|
|
Servicii de protocol
|
222920
|
2,1
|
2,1
|
0,08%
|
2,1
|
0,07%
|
|
|
Servicii poștale
|
222980
|
10,0
|
9,2
|
0,3%
|
9,2
|
0,3%
|
|
|
Servicii neatribuite altor alineate
|
222990
|
122,6
|
92,8
|
3,3%
|
89,6
|
2,9%
|
|
|
Cheltuieli privind uzura mașinilor și utilajelor
|
231400
|
|
|
|
37,7
|
1,2%
|
|
|
Cheltuieli privind uzura mijloacelor de transport
|
231500
|
|
|
|
115,1
|
3,7%
|
|
|
Cheltuieli privind uzura inventarului de producere
|
231600
|
|
|
|
6,9
|
0,2%
|
|
|
Amortizarea activelor nemateriale
|
232000
|
|
|
|
2,6
|
0,08%
|
|
|
Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă
|
273200
|
20,0
|
|
|
|
|
|
|
Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă
|
273500
|
20,0
|
4,5
|
|
4,5
|
0,1%
|
|
|
Alte cheltuieli curente
|
281900
|
324,4
|
224,1
|
0,8%
|
210,6
|
6,7%
|
|
5,8
|
Sold operațional (I-II)
|
|
530,7
|
470,6
|
|
137,8
|
|
|
|
Active nefinanciare
|
|
530,7
|
470,6
|
|
X
|
|
|
|
Sold bugetar (deficit/excedent)
|
|
|
|
|
137,8
|
|
|
|
Dostları ilə paylaş: |
