Rezultatul nr. 3 Planul Strategic Instituțional 2017-2020 Ministerul Finanțelor Publice

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.69 Mb.
səhifə12/18
tarix25.01.2019
ölçüsü1.69 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

Anexa 2: Planul Strategic Instituțional (Tabel Rezumativ)



Notă – Valorile indicatorilor (referință și țintă) au fost indicate și se stabilesc prin responsabilitatea MFP și instituțiile subordonate acestuia;

în lipsa acestor valori, indicatorii în culoarea albastru sunt prezentați cu titlu exemplificativ, strict pentru exercițiul de încărcare în aplicația informatică de monitorizarea PSI; MFP și instituțiile subordonate pot și trebuie să corecteze și să modifice aceste valori de referință și țintă, pentru conformarea cu realitatea și pentru corectarea planificării pe perioada de implementare a PSI.





Descrierea Obiectivelor și Indicatorilor










Unitate

Valoare de referință

Țintă 2019

Țintă 2020

Obiectivul strategic 1: Consolidarea managementului fiscal și bugetar




Indicator de Impact Nr. 1.1: mențienrea deficitului bugetar în limitele agreate de România:

%

3%

3%

3%




Indicator de Impact Nr. 1.2: creșterea PIB potențial

%

4%

4%

4%




Programul 1.1: Politică economică







Indicator de rezultat 1.1.1: Diferenţa dintre prognoza principalilor indicatori macroeconomici şi bugetari şi realizarea acestora (LRF)

Procent propuneri de politici pentru care s-a realizat o analiză a impactului bugetar

Indicator de rezultat

1.1.2: Grad de participare al României (Ministerului Finanțelor Publice) la acțiunile și sedințele UE/IFI

Grad de participare la reuniunile grupurilor de lucru/comitete/consiliu ECOFIN de la nivel UE (% din total grupuri/comitete/consiliu


%
%

%

%



10%
80%

90%


90%

10%
90%

90%


95%

10%
98%

90%


95%




Programul 1.2:Elaborarea bugetului și prioritizarea cheltuielilor







Indicator de rezultat 1.2.1: Rezultat venituri / cheltuieli agregate, față de bugetul inițial aprobat / Consecvența bugetului anual cu estimările anului anterior

%

90%

95%

95%








Indicator de rezultat 1.2.2: Perioada medie de implementare a proiectelor de investiții / Depășirile medii de buget/timp în implementarea proiectelor de investiții

luni

%


16

10%


16

10%


16

5%








Indicator de rezultat 1.2.3: Procentul de APL care sunt inregistrate cu abateri la LFPL;

Obligațiile restante ale administrațiilor locale (% din PIB);

%

%


10%

1,05%


7%

1,02%


5%

1,00%





Programul 1.3:Execuția bugetară și administrarea datoriei publice






Indicator de Rezultat 1.3.1: Randament cheltuieli cumulate comparativ cu bugetul aprobat

Indicator de Rezultat 1.3.2: Procentul procedurilor de achiziție publică initiate şi publicate în SEAP pe fiecare tip de procedură şi valoare totală EUR/procedură/an;



Gradul/procentul procedurilor de achiziție finalizate;

Procentul procedurilor derulate integral on-line din totalul procedurilor de achiziții publice

Indicator de Rezultat 1.3.3. Ponderea datoriei în monedă națională, din total datorie publică guvernamental;


Ponderea datoriei în EUR, din datoria publică guvernamentală totală denominată în valută

Maturitatea medie ramasa a datoriei publice guvernamentale

%

%
%


%

%

%



%

90%

90%
80%

60%

45% (minim) – 60%



80% (minim) – 95%

5,5 ani (minim) – 7 ani



90%

98%
90%

80%

45% (minim) – 60%



80% (minim) – 95%

5,5 ani (minim) – 7 ani



95%

100%
95%

85%

45% (minim) – 60%



80% (minim) – 95%

5,5 ani (minim) – 7 ani






Program 1.4: Contabilitate publică și raportare financiară







Indicator de Rezultat 1.4.1 - Momentul și regularitatea reconcilierii conturilor ; Conformarea cu IPSAS și EPSAS (% din standarde respectate)

Indicator de Rezultat 1.4.2 - Rata intenţiilor de refuz de viză însuşite de ordonatorii de credite.



%
%/

90
75

95
75

98
75




Program 1.5: Reglementare și supraveghere financiară







Indicator de Rezultat 1.5.1 - Procentul de ÎP care respectă OUG nr. 109/2011 ;

Obligațiile restante ale IP (% din PIB)

Diferența dintre valoarea activelor reflectată în declarațiile financiare și valoarea activelor înregistrată în inventarul central %

%

%

%



80

-
10%



90

-
8%



95

-
3%



Obiectiv Strategic 2: Administrarea performantă a veniturilor publice




Indicator de Impact Nr. 2.1: Volum venituri fiscale administrate de ANAF, realizat anual vs planificat

%

98

100

100




Indicator de Impact Nr. 2.2: Ponderea veniturilor fiscale în PIB

%

26,3

28

31




Programul 2.1: Administrarea venituri publice



















Indicator de Rezultat 2.1.1: Gradul de conformare voluntară la declarare

Gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale

Gradul de colectare al arieratelor recuperabile

Indicator de Rezultat 2.1.2: Decalajul fiscal la:

- Impozit pe profit

- Impozit pe venit

- TVA

Indicator de Rezultat 2.1.3 / Gradul de realizare a veniturilor fiscale programate.



Indicator de Rezultat 2.1.4: Timp mediu necesar pentru pregătirea, declararea și plata obligațiilor fiscale :

- pentru persoane fizice


- pentru persoane juridice


%

%

%


%

%

%



%

ore/an


95,34%

84,03%


66,9%
42,3%

(la 2014)


40,1%

(la 2014)


37,9%

(la 2014)


99,85%

24

(la 2016



168

(la 2016)



96%

86%


68,5%
37,3%

35,1%


27,9%

100%

20
144


96,5%

86,5%


69,0%
37,3%

35,1%


27,9%

100%

20
144


Obiectivul strategic 3: Consolidarea cadrului instituțional




Indicator de impact 3.1: Încredere la nivel intern și extern în instituție și acțiunile MFP

Indicator de impact 3.2: Rata de absorbție a fondurilor dedicate dezvoltării sectorului fiscal-bugetar (% din Buget MFP)

%

%


-

-


50%

50%


60%

50%





Indicator de impact 3.3: Gradul de conformare cu bugetul de Stat:

  • diferența dintre bugetul planificat la 1 ianuarie și bugetul planificat și rectificat la 31 decembrie, anul curent

  • diferența dintre bugetul planificat la 1 ianuarie și execuția bugetară la 31 decembrie

Indicator de impact 3.4: Gradul de procese și proceduri computerizate la nivel de sector fiscal bugetar / % informatizare a sectorului

%
%
%


5%
5%


15%

2%
2%


25%

1%
1%


35%




Program 3.1. Management și administrare



















Indicator de Rezultat 3.1.1 - Număr modificări anuale în structura funcțională ;

Indice procent angajați sector public, care lucrează în instituții/structuri cu sarcini funcționale în sectorul finanțelor publice

Indicator de Rezultat 3.1.2 - Gradul de conformare al proceselor de elaborare de politici cu cerințele legislative ;



Numărul anual al schimbărilor la nivel de capitol bugetar și rectificări negative a Bugetului de stat

Indicator de Rezultat 3.1.3 - Procent cheltuieli operaționale din bugetul total anual al MFP



Cheltuieli per angajat al MFP (ANAF)

Nr/an

%
%
Nr/an


%

Lei/angajat



6

4,5%
90%


5
60%

130.000


4

4,5%
95%


5
60%

140.000


4

4,5%
100%


3
60%

140.000





Program 3.2: Sisteme informatice bugetare, financiare și fiscale



















Indicator de Rezultat 3.2.1 - Disponibilitatea sistemelor financiare (down time)

Indicator de Rezultat 3.2.2 - Gradul de integrare a sistemelor informationale bugetar, financiar și fiscal



ore/24 (%)

%


24/24

30%


24/24

40%


24/24

50%






Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə