Anexa 2: Planul Strategic Instituțional (Tabel Rezumativ)
Notă – Valorile indicatorilor (referință și țintă) au fost indicate și se stabilesc prin responsabilitatea MFP și instituțiile subordonate acestuia;
în lipsa acestor valori, indicatorii în culoarea albastru sunt prezentați cu titlu exemplificativ, strict pentru exercițiul de încărcare în aplicația informatică de monitorizarea PSI; MFP și instituțiile subordonate pot și trebuie să corecteze și să modifice aceste valori de referință și țintă, pentru conformarea cu realitatea și pentru corectarea planificării pe perioada de implementare a PSI.
|
Descrierea Obiectivelor și Indicatorilor
|
|
|
|
Unitate
|
Valoare de referință
|
Țintă 2019
|
Țintă 2020
|
Obiectivul strategic 1: Consolidarea managementului fiscal și bugetar
|
|
Indicator de Impact Nr. 1.1: mențienrea deficitului bugetar în limitele agreate de România:
|
%
|
3%
|
3%
|
3%
|
|
Indicator de Impact Nr. 1.2: creșterea PIB potențial
|
%
|
4%
|
4%
|
4%
|
|
Programul 1.1: Politică economică
|
|
|
Indicator de rezultat 1.1.1: Diferenţa dintre prognoza principalilor indicatori macroeconomici şi bugetari şi realizarea acestora (LRF)
Procent propuneri de politici pentru care s-a realizat o analiză a impactului bugetar
Indicator de rezultat
1.1.2: Grad de participare al României (Ministerului Finanțelor Publice) la acțiunile și sedințele UE/IFI
Grad de participare la reuniunile grupurilor de lucru/comitete/consiliu ECOFIN de la nivel UE (% din total grupuri/comitete/consiliu
|
%
%
%
%
|
10%
80%
90%
90%
|
10%
90%
90%
95%
|
10%
98%
90%
95%
|
|
Programul 1.2:Elaborarea bugetului și prioritizarea cheltuielilor
|
|
|
Indicator de rezultat 1.2.1: Rezultat venituri / cheltuieli agregate, față de bugetul inițial aprobat / Consecvența bugetului anual cu estimările anului anterior
|
%
|
90%
|
95%
|
95%
|
|
|
Indicator de rezultat 1.2.2: Perioada medie de implementare a proiectelor de investiții / Depășirile medii de buget/timp în implementarea proiectelor de investiții
|
luni
%
|
16
10%
|
16
10%
|
16
5%
|
|
|
Indicator de rezultat 1.2.3: Procentul de APL care sunt inregistrate cu abateri la LFPL;
Obligațiile restante ale administrațiilor locale (% din PIB);
|
%
%
|
10%
1,05%
|
7%
1,02%
|
5%
1,00%
|
|
Programul 1.3:Execuția bugetară și administrarea datoriei publice
|
|
|
Indicator de Rezultat 1.3.1: Randament cheltuieli cumulate comparativ cu bugetul aprobat
Indicator de Rezultat 1.3.2: Procentul procedurilor de achiziție publică initiate şi publicate în SEAP pe fiecare tip de procedură şi valoare totală EUR/procedură/an;
Gradul/procentul procedurilor de achiziție finalizate;
Procentul procedurilor derulate integral on-line din totalul procedurilor de achiziții publice
Indicator de Rezultat 1.3.3. Ponderea datoriei în monedă națională, din total datorie publică guvernamental;
Ponderea datoriei în EUR, din datoria publică guvernamentală totală denominată în valută
Maturitatea medie ramasa a datoriei publice guvernamentale
|
%
%
%
%
%
%
%
|
90%
90%
80%
60%
45% (minim) – 60%
80% (minim) – 95%
5,5 ani (minim) – 7 ani
|
90%
98%
90%
80%
45% (minim) – 60%
80% (minim) – 95%
5,5 ani (minim) – 7 ani
|
95%
100%
95%
85%
45% (minim) – 60%
80% (minim) – 95%
5,5 ani (minim) – 7 ani
|
|
Program 1.4: Contabilitate publică și raportare financiară
|
|
|
Indicator de Rezultat 1.4.1 - Momentul și regularitatea reconcilierii conturilor ; Conformarea cu IPSAS și EPSAS (% din standarde respectate)
Indicator de Rezultat 1.4.2 - Rata intenţiilor de refuz de viză însuşite de ordonatorii de credite.
|
%
%/
|
90
75
|
95
75
|
98
75
|
|
Program 1.5: Reglementare și supraveghere financiară
|
|
|
Indicator de Rezultat 1.5.1 - Procentul de ÎP care respectă OUG nr. 109/2011 ;
Obligațiile restante ale IP (% din PIB)
Diferența dintre valoarea activelor reflectată în declarațiile financiare și valoarea activelor înregistrată în inventarul central %
|
%
%
%
|
80
-
10%
|
90
-
8%
|
95
-
3%
|
Obiectiv Strategic 2: Administrarea performantă a veniturilor publice
|
|
Indicator de Impact Nr. 2.1: Volum venituri fiscale administrate de ANAF, realizat anual vs planificat
|
%
|
98
|
100
|
100
|
|
Indicator de Impact Nr. 2.2: Ponderea veniturilor fiscale în PIB
|
%
|
26,3
|
28
|
31
|
|
Programul 2.1: Administrarea venituri publice
|
|
|
|
|
|
|
Indicator de Rezultat 2.1.1: Gradul de conformare voluntară la declarare
Gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale
Gradul de colectare al arieratelor recuperabile
Indicator de Rezultat 2.1.2: Decalajul fiscal la:
- Impozit pe profit
- Impozit pe venit
- TVA
Indicator de Rezultat 2.1.3 / Gradul de realizare a veniturilor fiscale programate.
Indicator de Rezultat 2.1.4: Timp mediu necesar pentru pregătirea, declararea și plata obligațiilor fiscale :
- pentru persoane fizice
- pentru persoane juridice
|
%
%
%
%
%
%
%
ore/an
|
95,34%
84,03%
66,9%
42,3%
(la 2014)
40,1%
(la 2014)
37,9%
(la 2014)
99,85%
24
(la 2016
168
(la 2016)
|
96%
86%
68,5%
37,3%
35,1%
27,9%
100%
20
144
|
96,5%
86,5%
69,0%
37,3%
35,1%
27,9%
100%
20
144
|
Obiectivul strategic 3: Consolidarea cadrului instituțional
|
|
Indicator de impact 3.1: Încredere la nivel intern și extern în instituție și acțiunile MFP
Indicator de impact 3.2: Rata de absorbție a fondurilor dedicate dezvoltării sectorului fiscal-bugetar (% din Buget MFP)
|
%
%
|
-
-
|
50%
50%
|
60%
50%
|
|
Indicator de impact 3.3: Gradul de conformare cu bugetul de Stat:
-
diferența dintre bugetul planificat la 1 ianuarie și bugetul planificat și rectificat la 31 decembrie, anul curent
-
diferența dintre bugetul planificat la 1 ianuarie și execuția bugetară la 31 decembrie
Indicator de impact 3.4: Gradul de procese și proceduri computerizate la nivel de sector fiscal bugetar / % informatizare a sectorului
|
%
%
%
|
5%
5%
15%
|
2%
2%
25%
|
1%
1%
35%
|
|
Program 3.1. Management și administrare
|
|
|
|
|
|
|
Indicator de Rezultat 3.1.1 - Număr modificări anuale în structura funcțională ;
Indice procent angajați sector public, care lucrează în instituții/structuri cu sarcini funcționale în sectorul finanțelor publice
Indicator de Rezultat 3.1.2 - Gradul de conformare al proceselor de elaborare de politici cu cerințele legislative ;
Numărul anual al schimbărilor la nivel de capitol bugetar și rectificări negative a Bugetului de stat
Indicator de Rezultat 3.1.3 - Procent cheltuieli operaționale din bugetul total anual al MFP
Cheltuieli per angajat al MFP (ANAF)
|
Nr/an
%
%
Nr/an
%
Lei/angajat
|
6
4,5%
90%
5
60%
130.000
|
4
4,5%
95%
5
60%
140.000
|
4
4,5%
100%
3
60%
140.000
|
|
Program 3.2: Sisteme informatice bugetare, financiare și fiscale
|
|
|
|
|
|
|
Indicator de Rezultat 3.2.1 - Disponibilitatea sistemelor financiare (down time)
Indicator de Rezultat 3.2.2 - Gradul de integrare a sistemelor informationale bugetar, financiar și fiscal
|
ore/24 (%)
%
|
24/24
30%
|
24/24
40%
|
24/24
50%
|
Dostları ilə paylaş: |
