România judeţul cluj consiliul local al comunei luna

* Denumirile activităţilor sunt următoarele:

activitate 1: precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;
PRIMAR SECRETAR

LAURENTIU TOR CORNELIA DELIMOT


Anexa nr. 2 la HCL nr. 40/ 8.11.2012

STUDIU DE FUNDAMENTARE

Pentru stabilirea cheltuielilor privind functionarea serviciului de salubrizare din comuna Luna, judeţul Cluj

I. ASPECTE GENERALE

Comuna Luna are in componenta urmatoarele sate: Luna – resedinta de comuna Luncani Gligoresti

Grupurile ţintă la nivelul intregului studiu sunt reprezentate de:

1. 
   4110 persoane, populatia comunei Luna
   
2. 
   79 agenti economici si institutii publice
   

II. SITUATIA ACTUALA

În prezent in localitatile din comuna deseurile sunt colectate de catre SC Ave Cluj SRL in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a comunei Luna prin concesiune nr. 4514/28.12.2007, contract care expira la data de 28.12.2012.

La momentul actual în localitatile din Comuna Luna sunt amplasate containere pentru precolectare selectiva deseuri.

Cantitatea medie lunara estimata, tinand cont de indicii caracteristici de productie de deseuri, specifici pentru producatorii de tip utilizatorii persoane fizice mediul rural, ce vor fi preluate de filierele de colectare, transport, reciclare si depunere este estimata la aprox .

25 to/luna.


III. ELEMENTE ALE SISTEMULUI DE SALUBRIZARE CE POT FI ADMINISTRATE PRIN DELEGARE DE GESTIUNE :

• 
  Precolectarea selectiva, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;
  
• 
  colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.);
  
• 
  colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală;
  

IV. FEZABILITATEA TEHNICĂ, ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ

Prezentul studiu de fundamentare se realizează în vederea analizării situaţiei în care gestiunea serviciilor de salubrizare s-ar organiza prin gestiunea directă şi a oportunităţii de concesionare a serviciilor publice de salubrizare.

Pe baza datelor de marketing, demografice, sociale s-a calculat necesarul de investiţii şi s-au analizat alternativele de organizare din punct de vedere tehnic al serviciului.

Conform Legii nr. 51/2006 gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:

• 
  gestiune directă
  
• 
  gestiunea delegată
  

V. FUNDAMENTAREA DELEGĂRII GESTIUNII

A. GESTIUNEA PROPRIE

A.1.Cadrul legal

Cadrul legal specific al gestionării în regim propriu al serviciului de salubrizare este dat de :

• 
  Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice ;
  
• 
  Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor ;
  
• 
  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
  

A.2.Avantaje

• 
  Menţinerea responsabilităţii operatorului faţă de populaţia deservita ;
  
• 
  Menţinerea autorităţii nemijlocite a Consiliului Local asupra activităţii ;
  
• 
  Accesul la fonduri europene destinate autorităţilor publice.
  

A.3.Dezavantaje

• 
  Ritm lent de investiţii, bazat exclusiv pe fluxul de numerar din exploatare şi pe sume puse la dispoziţie de Consiliile Locale ;
  
• 
  Consiliul Local ar trebui să furnizeze permanent fonduri şi garanţii în calitate de acţionar unic ;
  
• 
  Cresterea numarului de personal din cadrul aparatului propriu ;
  
• 
  Costurile de incepere a activitatii ar fi suportate de bugetele locale.
  

A.4.Surse de finanţare

• 
  Alte fonduri .
  

A.5.Tariful de salubritate

Evoluţia tarifului de salubritate depinde de următoarele elemente:

• 
  Nivelul investiţiilor estimat pe baza anexelor la prezentul studiu de fundamentare şi detaliate în continuare ;
  
• 
  termenele la care Consiliul Local decide să facă investiţiile ;
  
• 
  sursele de finanţare şi schemele de finanţare pe care Consiliul Local al comunei decide să le acceseze ;
  
• 
  în cazul utilizării surselor de grant UE tariful la populaţie poate scădea până la o valoare mai mică faţă de situaţia delegării de gestiune, dar eforturile de promovare pot fi mari pentru resursele comunei.
  

A.6.Costurile ce ar fi suportate de Consiliile locale în cazul gestiunii proprii

• 
  Costuri cu procurarea /amortizarea autovehicolelor specializate necesare functionarii si autorizarii ;
  
• 
  Instruirea personalului (este obligatorie pentru obţinerea licenţei de operare a serviciului) ;
  
• 
  Costurile de licenţiere de catre ANRSC a viitorului departament specializat, din cadrul aparatului propriu al primăriei, care se va ocupa de salubritate ;
  
• 
  Costurile de operare integral pentru prima lună (şi parţial pentru lunile urmatoare) până la obţinerea veniturilor din operare precum şi acoperirea deficitului de încasări.
  

A.6.1.Detalierea costurilor care ar trebui suportate pentru functionarea serviciului de salubrizare din localitatea Luna

În cazul în care, în cadrul aparatului propriu al primăriei, se organizează un compartiment specializat care să presteze activitatea de salubrizare, acesta trebuie să dispună de o dotare tehnico-materială adecvată şi personal calificat, astfel încât să poată presta serviciul la nivelul cantitativ şi calitativ prevăzut în Regulamentul serviciului de salubrizare.

În acest sens, desfăsurarea activităţii este posibilă numai în baza deţinerii licenţei A.N.R.S.C. - clasa 3 (pentru operatori care prestează activitate pentru un număr ≤ 50.000 locuitori). Pentru obţinerea licenţei, operatorii sunt obligaţii să deţină toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare, şi să respecte normele şi reglementările în vigoare cu privire la igiena şi sănătatea populaţiei, respectiv la protecţia şi conservarea mediului, emise de autorităţi competente în aceste domenii.

Pentru acordarea licenţei A.N.R.S.C. - clasa 3, pentru desfăşurarea activităţii de colectat şi transport deşeuri menajere, dotarea tehnico-materială minimă este de 2 (două) autogunoiere compactoare.

Pe langa tariful pentru acordarea licenţei A.N.R.S.C. - clasa 3 pentru serviciul public de salubrizare a localităţilor sunt necesare si costuri pentru menţinerea licenţei A.N.R.S.C., achitandu-se lunar o taxă reprezentând 0,1 % din valoarea prestatiilor.

Cheltuielile cu personalul

• 
  Cheltuieli cu forţa de muncă (salarii si contributii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale) pentru personalul minim angajat. ;
  
• 
  Echipament de lucru ;
  
• 
  Cheltuieli cu protecţia muncii ;
  
• 
  Materiale igienico-sanitare.
  

Estimarea cheltuielilor aferente mijloacelor auto

• 
  Estimarea cheltuielilor cu combustibilul este fundamentata pe baza numărului de curse necesare şi a numărului de kilometri parcurşi pentru colectare si transport la depozitul ecologic.
  

Alte cheltuieli cu parcul auto, includ:

• 
  Card tahograf ;
  
• 
  Asigurarea CASCO ;
  
• 
  Asigurarea obligatorie ;
  
• 
  Revizii obligatorii ;
  
• 
  Rovignetă ;
  
• 
  Licenţă emisă de Ministerul Transporturilor ;
  
• 
  Verificare tahograf ;
  
• 
  Anvelope si alte piese de schimb (filtre, etc) ;
  
• 
  Reparatii si revizii.
  

Cheltuieli de depozitare

Depozitarea deseurilor municipale si a celor asimilabile acestora este permisa numai în locuri speciale, amenajate conform legislatiei şi normelor tehnice in vigoare, şi numai după obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de legislatia privind protectia si conservarea mediului, igiena si sanatatea populatiei.
Investiţiile minime în dotări

• 
  Europubele de 0,12 m³, pentru dotarea gospodăriilor din Comuna Luna (cate o europubela pentru fiecare gospodarie) plus stoc - 1.500 buc.
  

1.500 bucati x 100 lei/buc = 150.000 lei

• 
  Containere metalice de 1,1 m³, pentru dotarea institutiilor publice si a agentilor economici din Comuna Luna plus stoc
  

85 bucati x 650 lei/buc = 55.250 lei

• 
  Autoturism deservire personal TESA 20.000 lei
  
• 
  Cheltuieli curente cu obiecte de inventar birou ( xerox, , mobilier, IT, etc) 3.000 lei
  
• 
  Cheltuieli cu achizitionarea /amortizarea autocompactoarelor 2 buc 400.000 lei
  

OBS. 1 Perioada de amortizare a investitiilor luata in calcul este de 10 ani.

OBS. 2 Pentru colectarea deseurilor din Comuna Luna este suficienta folosirea unei singure autogunoiere compactoare, insa necesarul minim pentru obtinerea licentei ANRSC clasa 3 este de 2 astfel de autospeciale. In consecinta in detalierea costurilor se va lua in calcul folosirea curenta a unei singure autocompactoare, cealalta fiind folosita in cazul defectarii primei masini.

1) Cheltuieli cu combustibilul

colectare refuzuri 50 km /saptam . x 30 l /100 km x 6 lei /l x 52 saptam.= 4680 lei /an

transport depozit 20 km/saptam x 26 l / 100 km x 6 lei/ l x 52 saptam = 1622 lei /an

autoturism 70 km /saptam x 8 l/100km x 6 lei/l x 52 saptam = 1747 lei/an

2) Cheltuieli cu piese de schimb

1 auto x 200 lei /luna x 12 luni = 2400 lei/an

Autoturism 100 lei/luna x 12 luni = 1200 lei/an

3) Cheltuieli cu anvelope

1 auto x 7200 lei /schimb/3 ani = 2400 lei/an

Autoturism 600 lei/an /schimb/3ani = 200 lei/an

4) Cheltuieli cu reviziile si reparatiile

1 auto x 4000 lei /an = 4000 lei/an

Autoturism 1000 lei/an

5) Cheltuieli cu taxe auto, licente si inspectii periodice obligatorii

ITP 2auto x 200 lei /an = 400 lei/an

Autoturism 200 lei/an

ROVIGNETA 2auto x 2000 lei /an = 4000 lei/an

Autoturism 200 lei/an

LICENTE TRANSPORT 2auto x 250 lei /an = 500lei/an

VERIFICARE TAHOGRAF 2 auto x 200 lei /an = 400 lei/an

6) Cheltuieli cu asigurarile

CASCO 1 auto x 10000 lei /an = 8000 lei/an

Autoturism 1000 lei/an

RCA 2 auto x 1000 lei /an = 2000 lei/an

Autoturism 400 lei/an

7) Cheltuieli cu alte prestari servicii auto( vulcanizare, spalare gps etc)

1 auto x 100 lei /luna x 12luni /an = 1200 lei/an

8) Cheltuieli cu salariile

1 soferi x 900 lei/luna x 12 luni/an = 10800 lei/an

2 salubrizori x 700 lei/luna x 12 luni /an = 16800 lei/an

1 coordonator activitate 1000 lei/luna x 12 luni/an = 12000 lei/an

9) Cheltuieli aferente salariilor

Fond salarii 39600 lei/an x 30/100 = 11880 lei/an

10) Cheltuieli cu comunicatiile

100 lei/luna x 12 luni/an = 1200 lei /an

11) Cheltuieli cu taxe, licente ,autorizatii, certificari

Licenta ANRSC 2000 lei

Autorizatie Mediu 1000 lei

Certificari 3000 lei

Taxe 1000 lei

12) Cheltuieli cu consumabilele ( papetarie, igienico-sanitare, etc)

200 lei/luna x 12 luni/an = 2400 lei/an

13) Cheltuieli de protectia muncii, medicina muncii

4 pers. x 25 lei /luna x 12 luni / an = 1200 lei /an

Echipament 3 pers. x 200 lei/an = 600 lei/an

14) Cheltuieli cu depozitarea deseurilor

300 to/an x 35 lei /to = 10500 lei/an

15) Cheltuieli neprevazute

500 lei/luna x 12 luni/an = 6000 lei/an

16) Cheltuieli de administrare serviciu

500lei/luna x 12 luni = 6000 lei/an

Centralizarea costurilor estimate pentru serviciul de salubrizare, organizat prin gestiune directă este prezentata in tabelul urmator :

Centralizarea costurilor estimate pentru serviciul de salubrizare, organizat prin gestiune directă
nr. crt	Tipuri de cheltuieli	Gestiune proprie
		anual	lunar
1	Cheltuieli cu combustibilul	8049	671
2	Cheltuieli cu piese de schimb	3600	300
3	Cheltuieli cu anvelopele	2600	217
4	Cheltuieli cu revizii si reparatii	5000	416
5	Cheltuieli cu taxe si licente auto (rovignieta, licenta, tahograf, ITP)	5700	475
6	Cheltuieli cu asigurarile	11400	950
7	Cheltuieli cu alte servicii ( vulcanizare, spalare)	1200	100
8	Cheltuieli cu salariile	39600	3300
9	Cheltuieli aferente salariilor	11880	990
10	Cheltuieli cu comunicatiile	1200	100
11	Cheltuieli taxe licente si autorizatii	7000	583
12	Cheltuieli cu alte consumabile	2400	200
13	Cheltuieli de protectie a muncii	1800	150
14	Cheltuieli privind depozitarea	10500	875
15	Cheltuieli neprevazute	6000	500
16	Cheltuieli de administrare	6000	500
19	Cheltuieli de investitii (amortizari mijloace fixe, ob inventar)	69425	5785
	TOTAL CHELTUIELI	193354	16112
	numar populatie		4110
	tarif/persoana/luna		3,92

B. DELEGAREA DE GESTIUNE

B.1. Cadrul legal

Cadrul legal specific al gestionării prin delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare este dat de :

• 
  Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  
• 
  Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor;
  

B.2. Avantaje

• 
  parametrii serviciilor şi necesarul de investiţii clar definite în contract, cu mecanismele care impun ca majoritatea riscurilor de execuţie şi exploatare să treacă la operator ;
  
• 
  din momentul încheierii contractului operatorul trebuie să realizeze investiţiile în cel mult 3 luni ;
  
• 
  Primaria Comunei Luna se va ocupa de funcţia de reglementator/supervizor a conformării operatorului la cerinţele impuse în Caietul de sarcini, nu şi de gestionarea directă a serviciului ;
  
• 
  Primaria Comunei Luna va avea dreptul de control final asupra derulării serviciului, având posibilitatea de a anula delegarea de gestiune în cazul în care operatorul are activitate defectuoasă persisitentă – sunt necesare clauze de penalizare şi reziliere în contract ;
  
• 
  Primaria Comunei Luna are putere decizională pentru ca în momentul încredinţării contractului să adopte toate prevederile contractuale optime ;
  
• 
  reducerea imixtiunii politicului în deciziile de afaceri, investiţii şi personal ;
  
• 
  se transfera operatorului riscurile sociale :
  
• 
  criteriile de management comercial se pot îndeplini pentru a avea acces la fonduri cum ar fi cele bancare.
  

B.3. Dezavantaje

• 
  trebuie negociat un contract detaliat pentru operator pe durata a minim 10 ani (perioada dată de nivelul investiţiilor care trebuie amortizate şi optimizării unui sistem integrat de management) ;
  
• 
  Primaria Comunei Luna trebuie să-şi adapteze rolul de administrator şi reglementator pe durata contractului şi va trebui să se concentreze pe negociere, supervizare şi monitorizare ;
  
• 
  monopol pe termen lung atribuit operatorului – dificultăţi de ieşire din contract în caz de neperformanţă ;
  
• 
  gestiunea delegată nu este prin ea însăşi o garanţie a unei performanţe mai bune, după cum nici capitalul privat nu este obligatoriu mai rapid şi mai ieftin.
  

C. ANALIZA RISCURILOR SI REPARTIZAREA ACESTORA

• 
  Riscul de execuţie – în special riscurile de supraestimare a costurilor, întârzieri şi defecte - riscul de execuţie se transferă total la operator ;
  
• 
  Riscul de exploatare – va fi împărţit între Primaria Comunei Luna şi operator ;
  
• 
  Riscurile legate de preţ şi ajustare preţ – se împart în funcţie de formula de majorare tarife şi alte clauze din contractul de delegare de gestiune ;
  
• 
  Riscurile sociale - se transfera operatorului ;
  
• 
  Riscuri legate de legislaţie – se transferă operatorului.
  

Costurile ce ar fi suportate de Primaria Comunei Luna, în cazul gestiunii delegate