Investeringsredovisning
Nämnd / Verksamhetsområde
|
Budget
|
Utfall
|
Avvikelse
|
inkomster (+), utgifter (-), tkr
|
Ink
|
Utg
|
Netto
|
Ink
|
Utg
|
Netto
|
Ink
|
Utg
|
Netto
|
Kommunstyrelsen
|
69,9
|
-314,6
|
-244,7
|
117,7
|
-195,4
|
-77,7
|
47,8
|
119,2
|
167,0
|
Exploatering
|
58,9
|
-141,8
|
-82,8
|
65,8
|
-96,7
|
-30,9
|
6,9
|
45,0
|
51,9
|
Verksamhetslokaler (FAK)
|
11,0
|
-135,8
|
-124,8
|
51,0
|
-59,5
|
-8,5
|
40,0
|
76,3
|
116,3
|
Stadsledningskontoret
|
|
-11,4
|
-11,4
|
0,0
|
-5,2
|
-5,2
|
0,0
|
6,2
|
6,2
|
Miljö & Stadsbyggnad
|
|
-3,0
|
-3,0
|
-0,1
|
-2,2
|
-2,3
|
-0,1
|
0,8
|
0,7
|
Folkhälsa & säkerhet
|
|
|
|
|
-0,2
|
-0,2
|
|
-0,2
|
-0,2
|
Produktionsverksamheter
|
|
-22,7
|
-22,7
|
1,0
|
-31,6
|
-30,6
|
1,0
|
-8,9
|
-8,0
|
Nacka Partner
|
|
-1,6
|
-1,6
|
|
-0,3
|
-0,3
|
|
1,3
|
1,3
|
Förskola, Fritid & Skola
|
|
-10,0
|
-10,0
|
|
-18,7
|
-18,7
|
|
-8,7
|
-8,7
|
Äldreomsorgen
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
|
|
|
1,0
|
1,0
|
Sociala stödresurser
|
|
-0,5
|
-0,5
|
|
-0,1
|
-0,1
|
|
0,4
|
0,4
|
Teknisk produktion
|
|
-3,5
|
-3,5
|
|
-4,3
|
-4,3
|
|
-0,8
|
-0,8
|
Räddningstjänsten
|
|
-2,0
|
-2,0
|
1,0
|
-3,3
|
-2,3
|
1,0
|
-1,3
|
-0,3
|
Kultur Nacka
|
|
-4,1
|
-4,1
|
|
-4,9
|
-4,9
|
|
-0,9
|
-0,9
|
Gymnasie- och vuxenutb.nä
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-0,1
|
-0,1
|
|
0,9
|
0,9
|
Socialnämnden
|
|
-4,6
|
-4,6
|
0,6
|
-0,9
|
-0,2
|
0,6
|
3,7
|
4,4
|
Äldrenämnden
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
|
|
|
1,0
|
1,0
|
Tekniska nämnden
|
|
-9,9
|
-9,9
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
8,9
|
8,9
|
VA-verksamheten
|
|
-8,6
|
-8,6
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
7,6
|
7,6
|
Renhållningsverket
|
|
-1,3
|
-1,3
|
|
|
|
|
1,3
|
1,3
|
ON Boo
|
1,1
|
-31,5
|
-30,4
|
|
-10,8
|
-10,8
|
-1,1
|
20,7
|
19,6
|
Stadsbyggnad
|
1,1
|
-29,7
|
-28,6
|
|
-9,3
|
-9,3
|
-1,1
|
20,4
|
19,3
|
Idrott och fritid
|
|
-1,8
|
-1,8
|
|
-1,6
|
-1,6
|
|
0,3
|
0,3
|
ON Fisksätra/Saltsjöbaden
|
|
-27,6
|
-27,6
|
|
-15,6
|
-15,6
|
|
12,0
|
12,0
|
Teknisk försörjning
|
|
-19,7
|
-19,7
|
|
-8,5
|
-8,5
|
|
11,3
|
11,3
|
Idrott och fritid
|
|
-7,9
|
-7,9
|
|
-7,2
|
-7,2
|
|
0,7
|
0,7
|
ON Sicklaön
|
|
-24,7
|
-24,7
|
2,6
|
-22,6
|
-20,1
|
2,6
|
2,1
|
4,7
|
Teknisk försörjning
|
|
-18,2
|
-18,2
|
2,6
|
-15,3
|
-12,7
|
2,6
|
3,0
|
5,5
|
Idrott och fritid
|
|
-6,5
|
-6,5
|
|
-7,4
|
-7,4
|
|
-0,9
|
-0,9
|
ON Älta
|
|
-20,3
|
-20,3
|
-0,6
|
-13,2
|
-13,8
|
-0,6
|
7,1
|
6,5
|
Teknisk försörjning
|
|
-6,9
|
-6,9
|
-0,6
|
-1,4
|
-2,0
|
-0,6
|
5,5
|
4,9
|
Idrott och fritid
|
|
-13,4
|
-13,4
|
|
-11,8
|
-11,8
|
|
1,6
|
1,6
|
ON - likviditetsanpassning
|
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
|
-30,0
|
-30,0
|
Investeringar totalt
|
71,0
|
-405,3
|
-334,2
|
120,3
|
-259,7
|
-139,4
|
49,3
|
145,5
|
194,8
|
Likviditetsanpassning
|
|
50,0
|
50,0
|
|
|
|
|
-50,0
|
-50,0
|
Netto
|
71,0
|
-355,3
|
-284,2
|
120,3
|
-259,7
|
-139,4
|
49,3
|
95,5
|
144,8
|
Dostları ilə paylaş: |
