Årsredovisning 2006

Nämnder och verksamheter

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har, inom samhällsbyggnadsprocessen, övergripande ansvar för stadsbyggnadsfrågor och frågor om teknisk försörjning samt myndighetsuppgifter enligt miljö- och hälsoskyddslagstiftningen. I huvudprocessen långsiktigt hållbar samhällsutveckling har kommunstyrelsen övergripande ansvar för demokrati, skydd och säkerhet, övergripande krishantering och brottsförebyggande arbete.

Under kommunstyrelsen finns stödprocesserna Personal- och kompetensförsörjning, Ekonomi- och controlling, Mark- och fastighetsförvaltning, Kontaktcenter, Näringsliv, Kommunikations- och omvärldsbevakning, IT, Internationellt arbete och Kommunövergripande juridik och ärendehantering.

Under Kommunstyrelsen ligger även kommunens myndighets- och huvudmannaenheter.

Kommunstyrelsen är personalnämnd för all personal som arbetar i kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för att driva produktion i egen regi. Under kommunstyrelsens verksamhetsutskott ligger produktionsverksamheterna Förskola, Fritid & Skola, Äldreomsorgen, Verksamheten Sociala stödresurser, Kultur Nacka, Nacka Partner, Teknisk Produktion och Räddningstjänsten.

Verksamhetsresultat

Läge

OK

Sociala tjänster har infört kundval inom familjebehandling samt dagverksamhet för äldre fr.o.m. årsskiftet 2006/2007.

Inom Exploateringsenheten har det under 2006 skett ett antal förändringar som förhoppningsvis kommer att leda till effektivare processer. Förändringarna gäller samarbetet med den nya tekniska organisationen, nyrekrytering och genomförda och pågående utvecklingsprojekt. Sju projekt har slutrapporterats till kommunstyrelsen under året i genomsnitt 26 månader efter datum för slutbesiktning, att jämföra mot målet om slutredovisning inom 6 månader. Målet kommer troligtvis justeras så att slutredovisning skall ske först när garantitiden löpt ut (oftast efter 2 år).

För Planenheten gäller kundklagomålen ofta försenade tidsplaner gällande detaljplanerna. En metod för projektprioritering har därför utvecklats för att ge bättre förutsättningar att bedriva planarbetet enligt tidsplan.

Att förbättra kundnöjdheten 2007 ligger i fokus för Bygglovenheten. I kundenkäten (7-kommunersamarbetet) var endast 51 % nöjda med handläggningstiden, att jämföra med 67 % 2005. En åtgärd är införande av rutinen ”öppningsmöten” som startats under hösten där enkla ärenden urskiljs och beslutas med vändande post. Kunderna får direkt återkoppling när brister finns i ansökningarna. Nacka kommer att delta i pilotprojektet Bygga Villa, vilket innebär att bygglovsansökningar kommer att tas emot digitalt.

Lantmäterienhetens kunder är mest missnöjda med handläggningstiderna när det gäller nybyggnadskartorna och till viss del fastighetsbildning. För att få ner handläggningstiderna behöver enheten rekrytera fler medarbetare. Enheten kommer att ta fram en strategi för att öka användningen av GIS samt öka funktionalitet och nyttan för befintliga användare.

Infrastrukturenheten har under året haft vissa problem med att leva upp till de förväntningar som ställts upp. Fr.o.m. 2007 kommer enheten att flyttas över till huvudprocessen Teknik. Förhoppningen är att den nya organisationen skall ge effektivare nyttjande av resurser samt färre och kortare beslutsvägar.

För miljöenheten har en viss personalförstärkning under året medfört fler livsmedelsinspektioner och en ökning av de externa intäkterna. Personalen måste förstärkas ytterligare under 2007 för att klara tillsynen enligt den nya livsmedelslagstiftningen. Ytterligare arbete måste läggas på att göra tillsynen än effektivare. Enheten har börjat mäta handläggningstider för olika ärendetyper.

Kontaktcenter fortsätter att utvecklas på ett mycket positivt sätt. Mätningar som gjorts när det gäller kundperspektivet visar på förbättrade resultat, antal ärenden som hanteras har ökat och medarbetarna hanterar fler ärenden vid första kontakt.

Insatta resurser

Läge

OK

Ekonomi

Kommunstyrelsen, mkr	Resultat 2005	Resultat 2006	Budget 2006	Avvikelse 2006
Kommunfullmäktige	-2,1	-2,1	-1,9	-0,2
Kommunstyrelsen	-18,2	-31,1	-30,8	-0,3
Stadsledningskontoret	-18,6	-20,2	-20,8	0,6
Stödprocesser	-36,8	-38,0	-37,7	-0,3
Fastighetskontoret	11,1	11,1	0	11,1
Markförvaltningen	21,7	20,4	22,0	-1,6
M & H-enheter	3,9	1,3	-0,3	1,6
Produktionsverksamheter	4,8	-5,3	-1,5	-3,8
Kommunstyrelsen totalt	-34,2	-63,9	-71,1	7,2

Kommunstyrelsens totala nettokostnader för 2006 uppgår till 63,9 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot årsbudget med 7,2 mkr. Positivt resultat redovisas framförallt av Fastighetskontoret (+11,1 mkr). De negativa resultaten redovisas framförallt inom produktionen (-3,8 mkr).

Kommunfullmäktige redovisar ett utfall 2006 som avviker med -0,2 mkr mot årsbudgeten, vilket framförallt beror på högre omkostnader än budgeterat för annonser, lokalkostnaden i Astoria och extra kringkostnader i och med förändringar efter höstens val.

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 0,3 mkr mot budget. Det beror främst på att överförmyndarverksamheten redovisar ett underskott p.g.a. fler och mer komplicerade ärenden samt att antal arvoderade gode män stadigt har ökat under de senaste åren.

Stadsledningskontoret inklusive stödprocesserna redovisar för 2006 ett överskott jämfört med budget på 0,3 mkr. Stadsbyggnadsprojektens reserv har ej tagits i anspråk och processägare för sociala tjänsters omstrukturering av personal har genererat ett överskott.

Fastighetskontorets resultat avviker positivt med 11,1 mkr från budget. Fastighetskontorets intäkter överstiger budget med 7,7 mkr och orsaken är främst att tillskottet av förskolor och därmed ökade intäkter inte räknades med i budgeten. Dessutom har oljeprisutvecklingen i kombination med det varma vädret i november och december gjort att kostnaden för köpt värme kraftigt understiger både budget och prognos. Underhållsåtgärder har i stort genomförts som planerat under 2006.

Myndighets & Huvudmannaorganisationen

Myndighets- och huvudmannaenheterna (M & H) redovisar totalt ett resultat som avviker positivt med 1,6 mkr mot budget. Det är framförallt Sociala tjänster som redovisar överskott. Infrastruktur och Miljöenheten redovisar underskott. Infrastrukturs underskott på 1,2 mkr beror främst av verksamheten Gata.

Under 2006 har medborgare och politiker klagat över brister i verksamheten och personalen har varit mycket pres­sad. För att i någon mån avhjälpa den extrema arbetssituationen har extra personal an­ställts. Underskottet för Miljöenheten förklaras av kostnader för arbetsmiljöaktiviteter, kostnader för outnyttjade lokaler efter omorganisation samt rehabiliterings- och sjukskrivningskostnader.

Medarbetare

Inom de flesta M & H-enheter är sjukfrånvaron relativt låg jämfört med snittet i kommunen och medarbetarindex har ökat markant för många enheter.

Medarbetarenkäten visar dock att Exploateringsenheten, Bygglovsenheten och Miljöenheten har en alltför hög stressnivå hos personalen. Några orsaker är för många uppgifter samtidigt, tidsbrist samt att inte ha möjlighet att påverka sin arbetsbelastning. Exploateringsenheten har därför rekryterat fler ingenjörer, vilket innebär färre projekt per projektledare. Utbildningar i personlig planering och arbetsmetodik är andra vidtagna åtgärder.