Årsredovisning 2006

Tjänsteskrivelse 2007-03-23 Dnr KFKS 2005/419

()

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Årsredovisning 2006

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera årsredovisning 2006 för Nacka kommun till protokollet.

Ärendet

Ärendet avser årsredovisning 2006 för Nacka kommun. I bilaga 1 presenteras nämndernas verksamhetsberättelser och nyckeltal. I bilaga 2 redovisas uppföljning av KF beslut 2006.

Nacka kommuns invånare ökade till 82 421 under 2006, en ökning med 2 174 jämfört med 2005. Utfallet i förhållande till prognosen i Mål & Budget visar på en avvikelse med drygt 518 fler individer och återfinns främst i åldersgruppen 1-5 och 65 år och äldre. Fler föddes samt fler lägenheter färdigställdes än vad som hade budgeterats. Bostadsbyggandet i Nacka 2006 uppgick till totalt 857 lägenheter i flerbostadshus och småhus.

Årets resultat 2006 för Nacka kommun uppgår till 145,7 mkr, vilket är en förbättring med drygt 41,3 mkr jämfört med 2005 då årets resultat blev 104,4 mkr. Denna resultatförbättring beror framförallt på att skattenettot ökade kraftigt. Skattenettot har ökat med 228 mkr, motsvarande 1 870 kr per invånare, jämfört med år 2005.

Det budgeterade resultatet för 2006 var 102,2 mkr. Kommunen redovisar totalt en positiv budgetavvikelse på 43,5 mkr. Den positiva budgetavvikelsen beror främst på att skattenettot och realisationsvinsterna blev högre än budgeterat. Samtidigt redovisar nämnder och verksamheter ett underskott jämfört med budget på 25,2 mkr. Det är främst förskole- och grundskolenämnden och tekniska nämnden som redovisar underskott.

Under året förbättrades kommunens soliditet med 2 procent till 6 procent inklusive samtliga pensionsåtaganden. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelser för pensioner förbättrades också och uppgår till 58,5 procent.

Utfallet för investeringarna för 2006 uppgår till en nettoutgift på totalt -139,4 mkr, att jämföra med budget på -284,2 mkr. Avvikelsen mot budget beror främst på att flera beslutade investeringar inte genomförts under 2006, utan är förskjutna till kommande år.

Totalt anges läget ”OK” för God ekonomisk hushållning i Nacka. God ekonomisk hushållning värderas i Nacka utifrån en samlad bedömning avseende nämndernas angivna lägen för ”Verksamhetsresultat” och ”Insatta resurser”. En grundförutsättning för god ekonomisk hushållning är att de finansiella målen är uppfyllda. Två av tre finansiella mål är uppfyllda 2006. Det är soliditetsmålet som inte lyckats uppnås. Soliditeten har påverkats negativt dels pga. förändrad redovisningsprincip avseende anläggningsavgifter dels pga. sänkt kalkylränta i de kapitalvärdesberäkningar som ligger till grund för beräkning av ansvarsförbindelsen för pensioner. Med anledning av att dessa oväntade händelser 2006 har påverkat soliditeten negativt samt att soliditeten ändå förbättrats anges läge OK. Soliditetsmålet kommer att ses över inför 2007 då den styrmässiga effekten av nuvarande definition är svår att hantera.

Totalt anges läget ”OK” för verksamhetsresultat. Många verksamheter och nämnder redovisar goda verksamhetsresultat 2006. Nämndernas underlag för att göra korrekta lägesbedömningarna, dvs. deras uppsättning mål och nyckeltal, behöver fortsätta att utvecklas. Många verksamhetsresultat är inte externt jämförbara och det går inte fullt ut att utläsa resultatens utveckling över tid.

Totalt anges läget ”OK” för insatta resurser. Det positiva årsresultatet är främst konjunkturrelaterat, vilket resulterat i en stark utveckling av skattenettot. Verksamhetens nettokostnader visar underskott mot budget och har under året ökat mer än snittet för åren 2003-2005. Då det ekonomiska resultatet är bra och överstiger fastställt mål anges ändå läge OK. Kommunen måste dock etablera en bättre beredskap och framförhållning för att anpassa verksamhetskostnaderna till de nivåer som kommande konjunkturavmattningar kommer att ge. De flesta nämnder har angivit att läget är Bra, men det finns ett par nämnder som 2006 redovisar underskott mot budget, främst beroende på oförutsatta volymökningar samt ändrade redovisningsprinciper. Sjukfrånvaron i Nacka kommun har sjunkit mellan år 2005 och 2006 men är fortfarande för hög. Att sänka sjukfrånvaron är fortsatt ett prioriterat mål.

Stadsledningskontoret

Lennart Jonasson Ingela Kristiansson

Stadsdirektör Redovisningschef

Årsredovisning 2006

Innehållsförteckning

Politisk styrning

Valet 2006

Valet till kommunfullmäktige 2006 gav följande resultat. 82,7 procent av samtliga röstberättigade deltog i valet.
Figur 1: Valresultatet 2006

Politiskt parti	Antal röster 2006	Mandat 2006	Mandat 2002	Förändring
Moderata samlingspartiet	22 863	29	23	+6
Socialdemokraterna	9 651	13	16	-3
Folkpartiet	5 315	7	10	-3
Vänsterpartiet	2 157	2	4	-2
Miljöpartiet	3 040	4	4	-
Kristdemokraterna	2 320	2	4	-2
Centerpartiet	1 439	2	0	+2
Nackalistan	1 968	2	0	+2
Sverigedemokraterna	528	0	0	-
Övriga partier	134	0	0	-
Ej godkända röster	607	-	-	-
Summa	50 022	61	61	0