Driftredovisning
2006, mkr Nämnd/Verksamhetsområde
|
Not
|
Utfall 2005
|
Utfall 2006
|
Budget 2006
|
Avvikelse
|
Kommunstyrelsen, totalt
|
|
-34,2
|
-63,9
|
-71,1
|
7,2
|
KF och KS
|
|
-20,3
|
-33,2
|
-32,7
|
-0,5
|
SLK inkl stödprocesser mm
|
|
-49,7
|
-53,0
|
-53,3
|
0,3
|
Kontaktcenter
|
|
-5,7
|
-5,2
|
-5,2
|
0,0
|
Fastighetskontoret
|
|
11,1
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
Markförvaltningen
|
|
21,7
|
20,4
|
22,0
|
-1,6
|
M&H-enheterna
|
|
3,9
|
1,3
|
-0,3
|
1,6
|
Produktionsverksamheter
|
|
4,8
|
-5,3
|
-1,5
|
-3,8
|
Nacka Partner
|
|
-4,1
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
Förskola, Fritid & Skola
|
|
7,2
|
-3,3
|
0,0
|
-3,3
|
Äldreomsorgen
|
|
1,1
|
-4,3
|
0,0
|
-4,3
|
Teknisk Produktion
|
|
0,6
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
Kultur Nacka
|
|
-1,3
|
-0,9
|
0,0
|
-0,9
|
Sociala stödresurser
|
|
1,4
|
0,0
|
-1,5
|
1,5
|
Räddningstjänsten
|
|
-0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ON Älta
|
|
-20,9
|
-20,8
|
-21,1
|
0,3
|
ON Sicklaön
|
|
-60,4
|
-60,9
|
-61,2
|
0,3
|
ON Boo
|
|
-48,0
|
-48,7
|
-49,0
|
0,3
|
ON Fisksätra / Saltsjöbaden
|
|
-37,5
|
-38,5
|
-38,8
|
0,3
|
Tekniska nämnden
|
|
-23,8
|
-29,3
|
-6,5
|
-22,8
|
Finansiering
|
|
-28,2
|
-28,9
|
-29,0
|
0,1
|
VA-verket
|
|
1,9
|
-1,3
|
0,0
|
-1,3
|
VA, anläggningsavgifter
|
|
0,0
|
0,0
|
16,5
|
-16,5
|
TN/RH-verket
|
|
2,5
|
0,9
|
6,0
|
-5,1
|
Föreningsstödsnämnden
|
|
-6,1
|
-6,1
|
-6,1
|
0,0
|
Kulturnämnden
|
|
-70,3
|
-71,6
|
-71,9
|
0,3
|
Socialnämnden
|
|
-470,0
|
-482,7
|
-483,5
|
0,7
|
Äldrenämnden
|
|
-372,8
|
-394,0
|
-394,1
|
0,0
|
Förskole- och grundskolenämnden
|
|
-1 306,2
|
-1 366,8
|
-1 351,5
|
-15,3
|
Gymnasie- och vux.utb.nämnden
|
|
-268,3
|
-280,3
|
-280,4
|
0,2
|
Summa nämnder och driftverksamheter
|
|
-2 719,0
|
-2 863,6
|
-2 835,2
|
-28,4
|
Justering för kapitalkostnader
|
|
222,6
|
205,3
|
204,8
|
0,5
|
Pensionskostn., sem.löneskuld mm
|
23
|
-43,5
|
-53,1
|
-55,8
|
2,7
|
Verksamhetens nettokostnader
|
|
-2 539,8
|
-2 711,4
|
-2 686,2
|
-25,2
|
Dostları ilə paylaş: |
