Årsredovisning 2006

Kulturnämnden

Verksamhetsresultat

Läge

OK

Analys/Kommentar

Den förändrade finansieringsmodell som projektet Kulturlyftet har föreslagit och som Kulturnämnden kommer att ta ställning till i februari 2007 kommer att ge en ökad måluppfyllelse. Kulturlyftet innebär en likvärdig finansiering av kulturaktiviteter för barn- och ungdomar vilket innebär att det kommer att bli möjligt för fler aktörer att bedriva verksamhet och därmed kommer fler barn och ungdomar att kunna erbjudas aktiviteter. Det finns ett stort behov av att öka tillgången på platser inom musikskole­verksamheten.

Antalet köande till musikskoleverksamhet har ökat med fyra procent jämfört med förra året. Det betyder att efterfrågan har ökat men tillgången på platser har minskat något under 2006. Införandet av musikskolecheck kommer att ge fler barn och ungdomar möjlighet att delta i musikskoleverksamhet.

Kundundersökningen för musikskolan visar att 90 procent av eleverna spelar det instru­ment som de önskat och 98 procent anser att de har en bra lärare. Med kurserna inom skapande fritid är 97 procent nöjda och 94 procent är nöjda med den aktivitet som de deltagit i på Dieselverkstaden.

Kundundersökningen för biblioteksverksamheten visar en mycket hög nöjdhetsgrad gällande besök på biblioteket. När det gäller utbudet av medier är nöjdhetsgraden lägre och lägst gällande utbudet av CD-skivor och filmer.

Insatta resurser

Läge

Bra

Verksamhet, mkr	Resultat 2005	Resultat 2006	Budget 2006	Avvikelse 2006
Biblioteksverksamhet	-31,3	-31,5	-31,5	0,0
Kulturverksamhet	-20,8	-21,2	-21,2	0,0
Musikskoleverksamhet	-15,4	-15,7	-15,7	0,0
Kulturföreningsbidrag och övriga bidrag	-1,2	-1,3	-1,3	0,0
Översyn av finansieringssystem	0,0	-0,4	-0,7	0,4
Nämndstöd och huvudmannagrupp	-1,6	-1,4	-1,4	0,0
Summa	-70,3	-71,6	-71,9	0,3

Analys/Kommentar

Kulturnämndens överskott om 0,3 mkr är att hänföra till översynen av nytt finansie­ringssystem d.v.s. Kulturlyftet. Till projektet och framtagandet av ny finansieringsmo­dell har ordinarie personal används. Dessutom har inte alla planerade aktiviteter hunnit att genomföras under 2006.

Socialnämnden

Verksamhetsresultat

Läge

OK

Analys/Kommentar

Sammantaget visar utfallet avseende effektmålen 2006 bättre värden jämfört med året innan. Socialnämndens mål har följts upp under året. Genomförd brukarundersökning visar mycket bra trend avseende kommunal service inom socialtjänstens område både vad gäller handläggartillgänglighet och nöjdhet med insatser. Målet att beslut skall vara välgrundade och korrekta är uppfyllt och utgår ifrån andelen domar där socialtjänsten fått rätt. Totalt antal domstolsärenden under året är 95 stycken. Värde avseende ungdomars drogmissbruk saknas då detta endast mäts vartannat år. Nästa mätning sker 2007. Målvärdet att det för varje individ ska finnas en individuell plan med regelbunden uppföljning är också uppfyllt under 2006. Samverkan med andra samhällsaktörer sker när behov finns för att utnyttja resurserna på bästa sätt. Under 2006 har ett nytt kundval tagits fram för familjebehandling. Utveckling från anslag till peng pågår inom flera områden bl.a. boendestöd (psykiatri), arbetsmarknadsåtgärder (Arbete & Försörjning).

Insatta resurser

Läge

OK

Verksamhet, mkr	Resultat 2005	Resultat 2006	Budget 2006	Avvikelse 2006
Övergripande inkl.MH Köp	-65,7	-71,4	-74,9	3,6
Barn&Ungdom	-75,4	-90,2	-78,8	-11,4
Arbete&Försörjning	-77,6	-67,5	-83,6	16,1
Handikapp	-185,1	-199,0	-182,5	-16,5
Psykiatri	-50,5	-44,3	-50,1	5,7
Beroende	-12,8	-10,3	-13,5	3,2
Totalt	-467,1	-482,7	-483,5	0,7

Analys/Kommentar

Sammanfattning

Socialnämnden totalt redovisar en ekonomi i balans mot budget 2006, vilket är i linje med det ekonomiska uppdraget. Nettoresultatet för 2006 uppgår till -482,7 mkr, vilket är + 0,7 mkr bättre än budget. De enskilda verksamheterna redovisar dock stora variationer. Barn & Ungdom visar underskott mot budget motsvarande -11,4 mkr orsakat av ökat dygnet runt placeringar i institutionsvård och stödboende. Arbete & Försörjning redovisar överskott mot budget, +16,0 mkr. Den främsta orsaken till detta är att intäkterna från staten för mottagande av flyktingar blivit betydligt högre än budgeterat. Underskottet inom Handikappverksamheten redovisas till -16,4 mkr kan hänföras till både LSS- och SoL insatser. Under 2007 kommer arbetet med volym- och kostnadsuppföljning att högprioriteras. Verksamheterna psykiatri och beroende redovisar båda överskott 5,7 mkr respektive 3,2 mkr, vilket för psykiatri hänförs till främst lägre insatser i behandlingshem än förväntat samt för beroende kopplat till ett framgångsrikt arbete hos handläggarna utifrån en definierad målgrupp. M&H tjänster redovisas i bilaga 2.

Barn & Ungdom

Antalet inkomna ärenden till Barn & Ungdomsenheten som har gått vidare till utredning har ökat mellan 2005 och 2006 med 17 % eller 130 ärenden. Underskottet för Barn & ungdom härrörs främst till en förskjutning av antalet vårddygn från familjehem till institutionsvård samtidigt som totala antalet vårddygn ökat mellan 2005 och 2006, vilket ger ett negativt resultat mot budget med motsvarande 11,2 mkr. Även personligt stöd avviker negativt och det omfattar då insatserna stödboende och familjebehandling. Med anledning av det stora underskottet för HVB (institutionsvård), har en särskilt utredning om orsaker, bakgrund och jämförelse med andra kommuner tillsatts och kommer att presenteras för SÄN under april 2007. Konstateras kan att psykisk ohälsa både hos unga och deras föräldrar är en stor orsak till placering.

Arbete & Försörjning

Det stora antalet nyanlända flyktingar innebär att statsbidraget blev 18,5 mkr, vilket är större än beräknat. Hela beloppet redovisas under 2006 men avser perioden 2006, 2007 samt 1:a halvåret 2008. Fler insatser för arbetslösa med försörjningsstöd och en bättre arbetsmarknad har inneburit att antalet ansökningar om försörjningsstöd har minskat under årets sista månader. Däremot har utbetalningarna per hushåll ökat vilket beror på ökade kostnader för hyror och många bostadslösa som bott på enklare hotell.

Handikapp

Enheten fick ett underskott på -16,4 mkr varav daglig verksamhet står för -5,3 mkr, särskilt boende SoL -4,5, Gruppbostad barn -2 mkr, personlig assistent LSS -1,8 och LASS -1,7 mkr. Kostnadsökningen jämfört med år 2005 är 9 %. Vid verkställighet av insatserna ledsagning (SoL/LSS), avlösning (SoL/LSS) och hemtjänst utförs inte alla beviljade timmar. Detta medför att kostnaderna skulle öka med ytterligare ca -6,4 mkr om alla timmar utfördes. Anledningen till underskottet är volymökningar. Antalet insatser har ökat med 32 (se bilaga 1). Vissa kostnadsökningar går inte direkt att koppla till volymökningar. Det har varit betydande svårigheter att följa kostnadsutveckling och volymer på grund av avsaknad av tillförlitliga uppföljningssystem. Stora ansträngningar har gjorts och görs för att komma till rätta med problemen. Under 2007 kommer arbetet med att hitta verktyg för att följa volym- och kostnadsutvecklingen månatligen högprioriteras.
Psykiatri

Psykiatris utfall blev ett överskott på 5,7 mkr, vilket är betydligt mer än vad som budgeterats. Av detta överskott fördelas 4,2 mkr på behandlingshem, HVB och 1 mkr på dagverksamhet. Anledningen till detta är ett framgångsrikt arbete med att tydliggöra kommunens ansvar och kostnader mot landstinget.

264 brukare var aktuella under året av dem var 139 kvinnor och 125 var män. Boendestöd (130) och Sysselsättning (67) var de vanligaste insatserna.

Beroende

Verksamhetens positiva avvikelse är orsakat av ett framgångsrikt arbete hos handläggarna utifrån en definierad målgrupp. Denna avgränsade målgrupp har dock medfört att en del brukare med beroendeproblematik återfinns på enheten arbete och försörjning. Under 2006 hade 62 brukare insats i form av institutionsvård och 93 hade insats i form av öppenvård. Cirka 60 % av brukarna som erhåller vård är män och 40 % är kvinnor. Medelåldern är mellan 40-50 år.