Årsredovisning 2006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsresultat

Läge

OK

Analys/Kommentar

Den genomsnittliga betygspoängen för pojkar i gymnasieskolor i Nacka har ökat något (+ 0,2) mellan 2005 och 2006, samtidigt som den minskat något för flickor (- 0,2). Betygsnivån sammantaget för elever i gymnasieskolan i Nacka ligger jämförelsevis lågt, något under genomsnittet jämfört med riket och länet. Det finns betydande skillnader i resultat mellan skolor och program när det gäller andelen elever som fullföljer och betygs­resultat. Dessa skillnader kan delvis, men inte fullt ut, förklaras av att skolor och program har olika intagningspoäng till gymnasieskolan.

Av de elever som började gymnasieskolan i Nacka hösten 2003 hade 70 procent slutfört en gymnasieutbildning tre år senare, vilket är lika många som föregående år.

Betygstatistik för vuxenutbildningen visar att andelen elever som fått betyget Icke god­känd ökat i Svenska A, Matematik A och Engelska A jämfört med föregående år. Med anledning av dessa resultat kommer metoderna för analys att fortsätta att utvecklas och diskussioner att föras med anordnare för att åstadkomma resultatförbättringar.

Gymnasieelevernas svar på kundundersökningen visar på en positiv utveckling när det gäller hur stimulerande utbildningen är liksom i fråga om elevernas inflytande.

De allra flesta, 83 procent, av gymnasieeleverna anser att de hade tillräckligt stora val­möjligheter när de valde gymnasieutbildning. Frågan har emellertid bara ingått i kund­un­dersökningen ett år och det går därför inte att fastställa måluppfyllelsen.

Resultaten från kundundersökningen för vuxenutbildning är tyvärr försenade och kommer inte att kunna redovisas förrän våren 2007.

Insatta resurser

Läge

Bra

Verksamhet, mkr	Resultat 2005	Resultat 2006	Budget 2006	Avvikelse 2006
Checkram	-241,9	-261,2	-259, 6	-1,6
Gymnasieskola	-226,7	-244,9	-236,4	-8,5
Gymnasiesärskola	-2,2	-8,5	-8,9	0,4
Grundläggande vuxenutb	-2,6	-2,5	-3,7	1,2
Gymnasial vuxenutb	-5,7	-0,3	-6,3	6,0
Svenska för invandrare	-4,7	-5,1	-4,4	-0,7
Övrig ram	-26,4	-19,0	-21,1	2,0
Likvärdighetsgaranti	-13,6	-8,7	-9,4	0,8
Påbyggnadsutbildning	-3,2	-	-	-
Nämnd, myndighet och huvudman	-9,6	-10,4	-11,6	1,2
Totalt	-268,3	-280,3	-280,7	0,5

Analys/Kommentar

Nämndens årsbokslut visar ett överskott om + 0,5 tkr. Nettokostnaderna för gymnasie­skolan överskrider budget med – 8,5 mkr. Antalet elever i gymnasieskolan stämmer helt överens med budgeterat antal.

Däremot är genomsnittskostnaden per elev mycket högre än budgeterad. Budgeten är baserad på de uppgifter om elevers antal och val av program och anordnare som antogs gälla för höstterminen 2005. Elevuppgifterna baserar sig på statistik från vårterminen 2005 samt statistik till intagningen läsåret 2005/06. Detta sammantaget gör att de antaganden som ligger till grund för budgeten är mycket osäkra.

Antalet elever mellan hösten 2005 och 2006 har ökat med 221 stycken. Andelsmässigt är ökningen störst på Naturvetenskapsprogrammet (+31 procent) följt av Specialut­format program (+17 procent), Byggprogrammet (+15 procent), Handels- och admini­strationsprogrammet (+10 procent) samt Medieprogrammet (+9 procent). En relativt stor minskning har skett på Hotell- och restaurangprogrammet (-7 procent).

Checkramen för gymnasiesärskolan har ett budgetöverskott om +0,4 mkr. Det ge­nom­snittliga elevantalet stämmer väl överens med budgeterat antal, däremot har kostnaderna varit lägre.

Bud­getöverskott för såväl grundläggande som gymnasial vuxenutbildning beror till stor del på ökade statsbidrag. Myndigheten för skolutveckling har tilldelat Nacka kommun knappt 0,6 mkr för grundläggande vuxenutbildning i och med att nya villkor för för­del­ning av statsbidrag tillämpats¹³. Under året har myndigheten för skolutveckling omför­delat 0,7 mkr till Nacka utöver det ursprungliga tilldelningsbeslutet för beräknat antal årsstudieplatser. Dessutom har myndighetens avräkning av producerade årsstudieplatser för år 2005 renderat Nacka ett retroaktivt statsbidrag om 2,4 mkr som utbetalats under år 2006. Övriga faktorer som påverkat budgetöverskottet är att i och med att checksy­stemet för vuxenutbildning infördes så antogs en volymökning på grund av att tillgäng­ligheten ökade. Resurser tillfördes därför nämnden för att möta förväntad efterfrågan. På grund av viss osäkerhet i statistikuttaget så är det svårt att göra jämförelser avseende volymerna. Ett arbete pågår med systemleverantören för att säkra statistikuttaget fram­över. Det som kan konstateras är att kostnaderna för grundläggande vuxenutbildning har ökat jämfört med föregående år.

Däremot har kostnaderna minskat med närmare ett par miljoner för gymnasial vuxenutbildning. Checksystem för vuxenutbildning infördes hösten 2005 varför inte en korrekt kostnadsjämförelse mellan åren kan göras för att se samband.

Utifrån årets utfall bör budgeten för vuxenutbildningen år 2007 totalt sett motsvara ef­terfrågan om inte några större icke påverkbara förändringar sker, t.ex. avseende arbets­marknaden. Fr.o.m. år 2007 utgår inga riktade statsbidrag för vuxenutbildningen utan övergår till kommunernas generella statsbidrag.

Nettokostnaderna för likvärdighetsgarantin är lägre än budgeterat, vilket innebär ett överskott om +0,8 mkr. Antalet elever är överensstämmande med budget, däremot är kostnaderna lägre.

Kostnaderna för nämnd, myndighets- och huvudmannakostnader är lägre än budgeterat motsvarande ett överskott om +1,3 mkr. De poster i budgeten som avviker med ett större positivt resultat är utvecklingskostnader för Nacka24 då systemleverantören inte har kunnat leverera i den utsträckning som utlovats. Uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år kostade mindre än beräknat då nämnden beviljades ett statsbidrag från Ungdomsstyrelsen för utveckling av ett kommunalt navigatorcentrum för ungdomar. Kostnaderna för gymnasiekatalogen blev lägre då länets kommuner gemensamt delar på kostnaderna. Observationerna för gymnasieskolan och vuxenutbildningen blev färre än tänkt. Vidare har inte utvecklingskontot belastats fullt ut.