Årsredovisning 2006

Borgensåtaganden

Nacka kommuns borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet 2006 till 38,0 mkr. 17,9 mkr avser förlustansvar på egnahemslån (40 procent kommunalt förlustansvar), 17,0 mkr avser föreningar och 3,1 mkr avser borgen för Nacka Energi ABs pensionsförpliktelser.

Figur 14: Borgensåtagande

mkr	2004	2005	2006
Egna hem, förlustavdrag	26,0	20,8	17,9
Föreningar	13,6	15,8	17,0
Nacka Energi AB	3,3	3,2	3,1
Summa	42,9	39,8	38,0

När det gäller egnahemslån har kommunen ingått så kallad fyllnadsborgen, dvs. kommunen åtar sig att svara för 40 procent av den utestående skulden (statlig kreditgaranti till egnahem med bostadsrätt). Totalt har borgensförbindelserna minskat med 1,8 mkr. Egnahemslånen har minskat med 2,9 mkr och borgensförbindelserna till föreningar har ökat med 1,1 mkr. Bedömningen är att föreningarnas ekonomi är god och att risken för att Nacka kommuns borgensåtaganden behöver infrias är låg.

Investeringar

Investeringsutgifterna uppgår till 259,7 mkr och inkomsterna till 120,3 mkr. Därmed uppgår nettoutgifterna till 139,4 mkr.

De största investeringarna avser gator, vägar och mark (114,5 mkr), skollokaler (43,2 mkr), idrottslokaler (28,9 mkr) och vatten och avlopp (24,0 mkr). Se vidare figur 16 nedan.

Kommunen fortsätter utbyggnaden av förskoleplatser samt tillbyggnader på befintliga skollokaler. Bland annat har delar av Brannhällskolan byggts om samt kompletterats med två ytterligare paviljonger för att öka kapaciteten. Totalt sett har hälften av de budgeterade medlen förbrukats och orsaken till detta är senareläggningar av olika skäl. Behov av köksupprustning p.g.a. nya myndighetskrav svarar för ca hälften av den uppskjutna volymen.

Områdesnämndernas investeringar i gata, väg och fritid- och idrottsanläggningar har haft utgifter på 62 mkr varav 17 mkr avser beläggningsarbeten. Kommunens satsning på ett snyggare Nacka har påbörjats och hittills haft utgifter på 3,4 mkr.

Inkomster från försäljning av anläggningstillgångar (mark, verksamhetslokaler etc.) uppgår till 87,5 mkr. Bland annat har försäljningen av Elverkshuset och Boo kommunalhus inbringat 32,2 mkr. Försäljningarna inom exploateringsverksamheten har gett inkomster på 35,6 mkr. Bl.a. har en fastighet på Abborrvägen sålts för 14,3 mkr och till matvarukedjan Lidl har en fastighet i Orminge sålts för 7,5 mkr.

Figur 15: Brutto- och nettoinvesteringar

Figur 16: Investeringar per verksamhet

	2004	2005	2006
Inkomster
Gator och vägar	4,7	15,6	23,0
Mark och exploatering	65,8	78,2	95,4
Vatten och avlopp	-0,9	0,1	0,3
Övrigt	0,5	2,8	1,6
Summa	70,1	96,7	120,3
Utgifter
Gator, vägar och mark	67,5	108,2	114,5
Skollokaler	8,5	25,8	43,2
Förskolelokaler	19,7	22,3	10,9
Idrottslokaler	2,5	7,2	28,9
Kulturlokaler	0,1	2,7	6,0
Ålderdomshem, hemtjänstlokaler och dagcenter	0,4	2,3	4,3
Bostadsrätter	3,6	0,0	0,0
Vatten och avlopp	14,9	19,6	24,0
Administrativa system	14,8	2,6	3,0
Övrigt	40,8	12,5	24,9
Summa	172,8	203,2	259,7
Netto	102,7	106,5	139,4