Årsredovisning för Nacka kommun år 2002

Sammanställd balansräkning

Koncernen, mkr	Not	2000	2001	2002
Tillgångar
Anläggningstillgångar		1 855,8	1 957,5	2 080,8
Omsättningstillgångar		190,6	228,6	209,3
Summa tillgångar		2 046,4	2 186,1	2 290,1
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Anläggningskapital		1 494,7	1 488,9	1 405,4
Rörelsekapital		-153,8	-121,0	-110,8
Summa eget kapital	31	1 340,9	1 367,9	1 294,6
Avsättningar	32	144,7	151,9	156,4
Långfristiga skulder		214,3	297,5	498,0
Kortfristiga skulder		346,5	368,8	341,1
Summa skulder och eget kapital		2 046,4	2 186,1	2 290,1
Ställda panter och ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser		54,6	57,6	51,7
Ställda säkerheter		Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	34	1 057,1	1 076,8	1 103,1

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsekontoret

Styrelsens ansvar

Kommunstyrelsen bereder ärenden för kommunfullmäktige samt leder och samordnar kommunens angelägenheter. I uppgifterna ingår också ekonomisk förvaltning, beredning och effektuering av beslut, övergripande trafikplanering och exploaterings­verksamhet, näringspolitik samt förvaltning av kommunens fastigheter. Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för att driva intern service och uppdragsverksamhet samt nämndstöd.

Under kommunstyrelsen sorterar Kommunstyrelsekontoret, Nämndkontoret, Uppdragskontoret och Fastighetskontoret samt produktionsverksamheterna Förskola & skola 1 och 2, Äldre & Omsorgerna, Miljö & stadsbyggnad och Teknisk Produktion.

Viktiga händelser

Upphandling av nytt ekonomi-, inköps- och PA-system har skett under hösten. Kommunen har valt IFS som leverantör. Det är ett integrerat affärssystem som innehåller både inköp, ekonomi och personaladministration. När det nya lönesystemet finns på plats till sommaren 2003, ska varje anställd själva via dator rapportera underlag för sin lön som sedan chef attesterar elektroniskt.
Nästa årsskifte skall de nya inköps- och ekonomisystemen vara implementerade. De nya systemen kommer att möjliggöra e-handel med stora leverantörer samt scanning av leverantörsfakturor. En modern rapportgenerator kommer också att möjliggöra snabb och adekvat ekonomisk information.

www.nacka.se är framtidskanalen för kommunens kommunikation. Nyttan och servicetanken ska finnas i alla perspektiv. Webbplatsen utvecklas starkt och har fått fina omdömen vid en benchmarkstudie. Kommunen kom på andra plats i SKTF: s undersökning av landets samtliga kommuner i e-demokrati. En ny marknadsföringsinsats riktad mot nackaborna arbetades fram under hösten i form av en bilaga i lokalpressen. Inriktningen var olika mötesplatser i kommunen varav webben är en som ständigt utvecklas och förses med allt fler tjänster samt utökad service

BRÅ i Nacka har startat ett arbete för att öka engagemanget bland de boende i Nacka kring brottsförebyggande och trygghetsfrågor. BRÅ informerar om den aktuella brottssituationen i Nacka, om vilka brottsförebyggande insatser som görs i kommunen och om vilka förebyggande insatser man kan vidta själv som kommuninvånare. Syftet är att inspirera kommunmedborgarna att engagera sig i befintliga och nyskapade brottsförebyggande samverkansformer och därmed öka tryggheten där man bor.

Europeiskt medlemskap och utvidgningen var temat för den vänortskonferens som genomfördes under juni i Nacka. Representanter från Lettland, England, Ungern, Turkiet, Polen och Ryssland deltog. Från Nacka medverkade politiker och tjänstemän och syftet var att fördjupa kontakterna och dialogen, skapa nätverk mellan parterna och att diskutera framtida samarbete.

Måluppfyllelse

I medarbetarenkäten som genomfördes under hösten tillfrågades alla anställda i kommunen. Den totala svarsfrekvensen blev 70 procent.

Medarbetarundersökningen gav överlag positiva resultat, 74 procent av medarbetarna svarade att de känner glädje och stolthet över sitt arbete vilket är en ökning från föregående år med 5 procent. Målet är därmed uppnått.

Attitydundersökningen, som gjordes våren 2002, visar att kommuninnevånarna är allt mer nöjda med Kommunens service och kommunens prioritering mellan olika verksamheter. Med kundvalsystem ökar kommuninvånarnas valfrihet vilket visar sig i undersökningen där allt fler instämmer i att valfriheten är stor.

Nacka Kommun kan i någon form erbjuda ett värdigt boende till alla personer som söker bostad.

Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsekontoret redovisar ett underskott jämfört med budgetramen på totalt 9,6 mkr.

En förklaring är ökade kostnader för projektering, analyser och upphandling av nya system inom områdena; personaladministration, ekonomi, upphandling samt schema och bemanning. Under år 2003 kommer systemen att implementeras. På relativt kort sikt skall de nya systemen tillsammans med nya rutiner leda till kvalitetsförbättringar och effektiviseringar inom de administrativa områdena. Förutom detta har nedskrivning av en bok om Nacka gjorts på 2,0 mkr. Kostnader för nytt system och nya tjänster inom arkiv och diarium har också tagits.

Resultaträkning, mkr	2000	2001	2002
Intäkter	57,3	63,6	50,4
Kostnader	-118,5	-117,6	-117,6
Nettokostnad	-61,2	-54,0	-67,2
Ramanslag	-61,3	-56,9	-57,6
Resultat	0,1	2,9	-9,6

Prestationer och nyckeltal

	2000	2001	2002
Nettokostnad per invånare	25 200	27 700	30 300