Årsredovisning för Nacka kommun år 2002

Tekniska nämnden

Nämndens ansvar

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens vatten och avlopp samt avfall. Nämnden ansvarar också för räddningstjänstverksamheten.

Räddningstjänsten

Ansvar och uppgifter

Räddningstjänsten arbetar inte enbart med räddningstjänst, dvs. bränder och andra olyckor, utan även med myndighetsutövning i form av brandsyn mm samt olika förebyggande insatser som extern utbildning och medverkan i kommunens plan- och byggprocess.

Viktiga händelser

I arbetet med översyn av framtida organisationsformer för räddningstjänsten i Nacka har tre huvudspår utretts; Räddningstjänsten ledande i kommunens säkerhetsarbete, Räddningstjänsten bedriver räddningstjänst i Värmdö kommun på entreprenad, Stockholms brandförsvar bedriver räddningstjänst på entreprenad i Nacka kommun
Efter överläggningar med representanter för Värmdö läggs alternativ två av nedanstående vilande. Värmdö återkommer i ärendet när de känner sig redo att gå vidare. Som tidigare nämnts är alternativ tre inte aktuellt för tillfället. Återstår gör således endast huvudspår ett.

Med hänvisning till att Räddningstjänsten ska arbeta för att bli ledande i kommunens säkerhetsarbete, har en brand- och riskhanteringsingenjör anställts. Med denna nya spetskompetens står Räddningstjänsten väl rustad för att möta nya arbetsuppgifter inom riskhanteringsområdet.

Måluppfyllelse

Kommunens invånare skall känna tilltro till Räddningstjänstens förmåga att bistå vid brand, trafikolyckor etc. 88 procent instämmer i påståendet mot 89 procent 2001.

Antalet bränder och olyckor har minskat sedan förra året.

Ekonomiskt resultat

Utfallet för 2002 är ett nollresultat. Det beräknade underskottet som framkom vid den sista tertialredovisningen har kunnat reduceras bland annat med hjälp av en översyn av avskrivningstiden för fordonen, vilket har resulterat i lägre kapitalkostnader, samt en fortsatt återhållsamhet på investeringssidan. Losstagning av skadade vid trafikolyckor har försvårats pga. karossers hållfasthet hos nya fordon. Nya klippverktyg är därför inköpta för 0,5 mkr.

Resultaträkning, mkr	2000	2001	2002
Intäkter	2,9	3,6	3,6
Kostnader	-27,8	-30,6	-30,7
Nettokostnad	-24,9	-27,0	-27,1
Ramanslag	-23,8	-27,0	-27,1
Resultat	-1,1	0,0	0,0

Prestationer och nyckeltal

Antalet insatser under 2002 har minskat med ca 8 procent jämfört med samma period förra året. Den nedåtgående trenden är allmän över hela fältet och är svår att knyta till något enskild händelse.

Räddningsinsatser	2000	2001	2002
Antal räddningsinsatser	780	772	711

VA-verket

Ansvar och uppgifter

Vatten och avlopp.

Viktiga händelser

Tekniska nämnden har inlett en utredning om behovet av renovering av va-nätet samt hur inläckage i avloppssystemet ska begränsas.

Nämnden har under senare tid ägnat stor uppmärksamhet åt att följa upp och utvärdera den verksamhet som upphandlats. Detta sker genom årliga attitydundersökningar, brukarundersökningar, nyckeltalsjämförelser, NackaDialogen samt resultatdialoger mellan nämndkontoret och teknisk produktion. Med stöd av den uppföljning och utvärdering som görs, sker också en kontinuerlig utveckling av målstyrningsprocessen. Erfarenheten är att fokus på så sätt flyttas från ett produktionsperspektiv till ett medborgarperspektiv. Detta är ett utvecklingsarbete som pågår och där Nacka befinner sig i täten av en process som pågår i flera kommuner.

Antalet LTA-abonnenter (LättTryckAvlopp) fortsätter att öka och i slutet av året fanns 653 enheter. Inom en femårsperiod beräknas antalet uppgå mellan 1500 och 2000. Service och övrig hantering förknippad med enheterna tar allt större resurser i anspråk vilket bl.a. resulterade att man under året genomfördes 86 reparationer. En ökad effektivisering av arbetet och övervakningen av andra anläggningar i va-systemet har i stor utsträckning kompenserat merarbetet p.g.a. villapumpstationerna.

Antalet vattenläckor fortsätter att minska och under 2002 reparerades 36 stycken. En bidragande orsak bedöms vara ett aktivt underhållsarbete. Det innebär att antalet ”sämre” ledningar successivt har blivit utbytta. Antalet åtgärdade avloppsstopp följer samma positiva trend och under året åtgärdades 57 stopp.

Måluppfyllelse

Verksamheten redovisar bra resultat i genomförd attitydundersökning. Kunderna anser att systemen är funktionella vilket bland annat visar sig i relativt få vattenstörningar. Dessutom håller vattenleveranserna god kvalitet. Genom löpande investeringar i underhåll ökar också stabiliteten i ledningsnätet vilket visar sig i minskade antal vattenläckor och avloppsstopp. Insatser kommer att göras för att ytterligare öka effektiviteten i ledningsnätet genom att bland annat minska inläckaget i avloppsnätet.

Ekonomiskt resultat

Va-verkets överskott för 2002 på 1,6 mkr följer budget och beror på ökad vattenförbrukning. Överskottet för 2001 var något lägre. Orsakerna till svängningarna i intäkterna beror sannolikt på sättet att periodisera vattenförbrukningen. Denna ofullkomlighet kommer att elimineras genom att vattenförbrukningen från och med 2002 beräknas mot bakgrund av tre års förbrukning, varvid de svängningar som till stor del vädret förorsakar utjämnas.

Resultaträkning, mkr	2000	2001	2002
Intäkter	97,6	93,9	97,7
Kostnader	-96,1	-92,5	-96,1
Nettokostnad	1,5	1,4	1,6
Budget	0,0	0,0	0,0
Resultat	1,5	1,4	1,6

Prestationer och nyckeltal

Vatten och Avlopp	2000	2001	2002
Anslutna permanentboende hushåll, %	97,5	97,6	97,0
Vattenledningar, total längd i km	337	339	344
Årlig avgift medelvilla kr exkl. moms	4 084	4 084	4 142
Antal lagade vattenläckor	64	51	36
Avloppsledningar total längd, km	499	502	506
Antal åtgärdade avloppsstopp	70	45	57
LTA-enheter, antal	376	535	653