S. C. Ga- pro- co chemicals s. A. Săvineşti 2015 Glosar de Termeni

Nr.	Cerinţa caracteristică BAT	Da/Nu	Documentul de referinţă sau data până la care sistemele vor fi aplicate ( valabile)
Responsabilităţi. Prezentaţi ce post sau departament este respon- sabil pentru fiecare cerinţă
0	1		3	4
1	Aveţi o politică de mediu recu- noscută oficial ?	Da	Politica de mediu Se lucrează la implementarea şi certificarea Sistemului Integrat Calitate Mediu	Conducerea SC GA PRO CO CHEMICALS SA
2.	Aveţi programe preventive de Întreţinere pentru instalaţiile şi Echipamentele relevante	Da	Programul de autorizare ISCIR Programul de inspecţie Program de întreţinere şi reparaţii	Biroul MEA
3	Aveţi o metodă de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie?	Da	Registru de evidenţă a lucrărilor de întreţinere şi revizie. Fişe de execuţie - repere	Biroul MEA
4.	Performanţa/acuarteţea de monitorizare şi măsurare	Da	Registre de analize Standarde	Biroul ITQ prin Laboratoarele chimice Atelier Automatizări
5.	Aveţi un sistem prin care iden- tificaţi principalii indicatori de performanţă în domeniul mediului?	Da	Politica de mediu Proceduri de sistem	Administrator special Director General
6.	Aveţi un sistem prin care stabiliţi şi menţineţi un program de măsurare şi monitorizare a indicatorilor care să permită revizuirea şi îmbunătăţirea performanţei/acurateţei?	Da	Obiective generale: - Monitorizare - Control Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare Planul de calitate	Director General Inginer sef Şefi secţii Responsabil mediu
7.	Aveţi un plan de prevenire şi com- batere a poluărilor accidentale?	Da	- Plan de urgenţă intern - Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.	Director General Inginer sef Şefi secţii Responsabil mediu
8	Dacă răspunsul este DA, listaţi Indicatorii dumneavoastră principali	Da	APA ● Ape evacuate in canal UHE - Indicatori monitorizaţi: pH,NH4^+, NO2^-, NO3^-,CCO-Cr, CCOMn, suspensii, rezidiu filtrat, uree, produse petroliere ● Apa subterană - Indicatori monitorizaţi: pH,NH4^+, NO2^-, NO3^-,CCO-Cr, CCOMn, suspensii, rezidiu AER ● Emisii dirijate de la: - instalaţia Uree – NH3; - instalaţia Acid azotic - NOX ●Pulberi de la : - instalaţia Amoniac- NOX, CO,SO2 pulberi în suspensie - instalaţia Uree – pulberi de uree: - instalaţia AN/CAN– pulberi de azotat de amoniu/nitrocalcar: - centrala termică - NOX, CO, SO2 pulberi în suspensie - instalaţia Cogenerare - NOX, CO, SO2 pulberi în suspensie	Director General Inginer sef Responsabil mediu Şefi secţii Laboratoarele analize fizico-chimice şi toxicologie
9.	Instruire Confirmaţi că sistemele de instruire sunt aplicate(sau vor fi aplicate şi vor începe în intervalul de 2 luni de la emi- terea autorizaţiei) pentru întreg personalul relevant,inclusiv contractanţii şi cei care achiziţionează echipament şi materiale şi care cuprinde următoarele elemente: ♦ conştientizarea implicaţiilor reglemen- Tării date de Autorizaţie pentru activitatea companiei şi pentru sarcinile de lucru ♦ conştientizarea tuturor efectelor potenţiale asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi excepţionale: ♦ conştientizarea necesităţii de a rapor- ta abaterea de la condiţiile de autorizare ♦ prevenirea emisiilor accidentale şi luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale: ♦ conştientizarea necesităţii de imple- mentare şi menţinere a evidenţelor de instruire	Da	•Program de instruire a persona- lului societăţii pe linie de calitate şi protecţia mediului. • Însuşirea măsurilor de securitate conform Rapoartelor de securitate • Prelucrarea Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale. •Prelucrarea datelor din Fisele de securitate pentru materiile prime utilizate în procesul de producţie si produsele finite •Controlul proceselor de fabricaţie (specifice fiecărei instalaţii): • Regulamente de funcţionare a instalaţiilor; • Instrucţiuni de lucru / instalaţii şi locuri de muncă: • Documente tehnice normative pentru fiecare produs.	Biroul Resurse Umane Dep. Managementul Securitatii. Biroul ITQ Serviciul Situaţii de Urgenţă Secţii şi ateliere de producţie
10	Există o declaraţie clară a atribuţiilor şi competenţelor necesare pentru posturile cheie	Da	Fişa postului	Biroul Resurse Umane Locul de munca
11	Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (dacă există)şi în ce măsură vă conformaţi lor		- Politica de resurse umane a societăţii: Personalului instruit i se întocmeşte Dosarul de personal şi i se încheie Contractul Individual de muncă	Biroul Resurse Umane
12.	Aveţi o procedură scrisă pentru mane- vrarea,investgarea,comunicarea şi raportare a incidentelor de neconfor- mare actuală sau potenţială, incluzând luarea de măsuri pentru reducerea oricărui oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive şi corective?	Da	-Controlul şi prevenirea neconformităţilor; - Raportarea şi investigarea incidentelor; - Pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitatea de răspuns	- Inginer sef - Responsabilităţi conform Planului de Urgenţă Intern şi Planului de Urgenţă Extern
13.	Aveţi o procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea,comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului, incluzând luarea de măsuri corective şi de prevenire a repetării?	Nu	În lucru Procesul de comunicare internă şi externă. Acţiuni corective şi preventive. Monitorizarea şi măsurarea performanţei de mediu.	Şef dep. Mangementul Securitatii Responsabil Mediu
14	Aveţi în mod regulat audituri indepen- dente (preferabil) pentru a verifica dacă toate activităţile sunt realizate în conformitate cu cerinţele de mai sus? (Denumiţi organismul de auditare)	Nu	Se au în vedere după certificare	Dep. Mangementul Securitatii MQ
15	Frecvenţa acestora este de cel puţin Odată pe an ?	Nu	După certificare	Dep. Mangementul Securitatii MQ
16	Revizuirea şi raportarea performanţelor de mediu. Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf al companiei analizează performanţa de mediu şi asigură luarea măsurilor corespunzătoare atunci când este necesar să se garanteze că sunt îndeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu şi că această politică rămâne relevantă? Denumiţi postul cel mai important care are în sarcină analiza performanţei de mediu.	Nu	În lucru. Analiza efectuată de management Controlul deciziilor	Administrator special Director general Şef dep. Mangementul Securitatii Responsabil mediu
17	Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf analizează progresul programelor de îmbunătăţire a calităţii mediului cel puţin o dată pe an?	Da	Politica de mediu. Analiza efectuată de management şi îmbunătăţire.	Administrator special Director General
18E	Există o evidenţă demonstrabilă (de ex. Proceduri scrise) că aspectele de mediu sunt incluse în următoarele do- menii, aşa cum sunt cerute de IPPC;	Da	În lucru. Identificarea aspectelor de mediu şi evaluarea impacturilor asociate.	Dep. Mangementul Securitatii Biroul ITQ
	● controlul schimbării procesului în Instalaţie;	Da	Controlul regulamentelor de funcţi- onare a instalaţiilor tehnologice	Director General Inginer şef Secţii tehnologice
	● aprobarea de capital;	Da	Hotărârea Consiliului de Administraţie	Director General Contabil sef
	● alocarea de resurse;	Da	Programe de producţie	Administrator special Biroul PPUP
	● planificarea şi programarea;	Da	Proiect propus de conducere	Conducerea executivă a societăţii.
	●includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de funcţionare;	Da	Evacuări controlate în mediu Politica de Prevenire a Accidente- lor Majore	Inginer sef Inginer şef Secţii tehnologice Dep. Mangementul Securitatii
	●politica de achiziţii;	Da	Determinarea cerinţelor de aprovizionare Recepţia produselor aprovizionare.	Director Comercial Serviciul Aprovizionare
	●evidenţe contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele impli- cate şi nu cu cheltuielile (de regie);	Da	Evidenţe contabile	Contabil sef Biroul Financiar Contabil
	● proiectarea şi inspectarea noilor instalaţii, echipamente sau altor proiecte importante;	Da	Managementul furnizorilor de servicii	Direcţia Tehnică Biroul MEA
19	Face compania rapoarte privind perfor- manţele de mediu, bazate pe rezultate- le analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit),pentru:	Da
	● informaţii solicitate de Autoritatea de Reglementare;	Da	Raportări lunare, semestriale şi anuale	Dep. Mangementul Securitatii
	●eficienţa sistemului de management faţă de obiectivele şi scopurile compa- niei şi îmbunătăţirile viitoare planificate;	Da	Analiza Sistemului de Management	Administrator special Director General
20	Se fac raportări externe, preferabil prin declaraţii publice privind mediul?	Da	Afisare pe site-ul societatii -politica de mediu -rapoarte de mediu -investitii de mediu	Administrator special Director General

Tabelul 2-3 : Managementul documentatiilor si inregistrarilor